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关于2016年自治州及本级预算执行情况和2017年自治州及本级预算草案的报告

关于2016年自治州及本级预算执行情况和2017年自治州及本级预算草案的报告

2019-01-04 13:32

一、2016年自治州及州本级预算执行情况

2016年，自治州财政工作在州党委政府的坚强领导下，在州人大及其常委会的有效监督下，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻新发展理念，以提高发展质量和效益为中心等为重点，认真落实稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项财税政策措施，推动自治州经济社会持续健康发展。

为了与自治区预算草案保持同一口径，本草案涉及的2016年预算数，均为自治州十三届人大五次会议批复数，2016年预计完成数和预算数进行比较，会出现预计完成数超过预算数的情况。

（一）2016年自治州财政预算执行情况

１.一般公共预算预计完成情况

（１）全州财政预算预计完成情况

收入情况：2016年自治州财政预算收入总计634.8亿元。其中：一般公共预算收入完成148.4亿元，为预算的101.4%，增长7.4%；其中：税收收入109亿元，为预算的94.1%，增加7.2亿元，增长7.1%；非税收入39.4亿元，为预算的129.2%，增加3亿元，增长40.2%。上级补助收入393.2亿元，转贷地方政府债券收入82亿元，上年结余2.4亿元，调入预算稳定调节基金4.4亿元，调入资金4.4亿元。

支出情况：2016年自治州财政预算支出总计630.1亿元。其中：一般公共预算支出完成572.2亿元，为预算的162.3%，增长11.9％；上解上级支出3.7亿元，地方政府债券还本43.1亿元，安排预算稳定调节基金11.1亿元。收支相抵，年终结余4.7亿元，其中：结转下年支出2.4亿元，净结余为2.3亿元（伊犁州直1.1亿元,阿勒泰地区1.2亿元）。

主要项目执行情况：

农林水事务支出102.7亿元，完成预算的228.5%，增长26.7%。社会保障和就业支出70.4亿元，完成预算的145.2%，增长16.7%。医疗卫生和计划生育支出50亿元，完成预算的163.3%，增长15.6%。教育支出112.3亿元，完成预算的130.9%，增长4.2%。科学技术支出5.9亿元，完成预算的141.6%，增长7.5%。文化体育与传媒支出11.7亿元，完成预算的177.6%，增长13.2%。住房保障支出32.1亿元，完成预算的263.4%，下降13%，主要受“去库存”影响，住房保障支出上级专项资金较上年同期减少，伊犁州直、塔城地区、阿勒泰地区及州本级该项支出均较上年同期减少。节能环保支出10.8亿元，完成预算的316%，下降8%。公共安全支出40.5亿元，完成预算的174.2%，增长33%。

需要说明的是：１.2016年自治州一般公共预算收入超额完成年初确定的145.9亿元增长6%的目标，主要原因：一是伊犁州直落实《新疆维吾尔自治区促进股权投资类企业发展暂行办法》优惠政策，大量股权投资合伙企业落户，股权转让及股息红利所得实现税收6.4亿元，形成了新的增长点。但股权投资类企业税收属于不稳定税源，一次性因素较大，影响州直一般公共预算收入增长9.5个百分点；二是塔城地区实现国有资本经营收入和公开拍卖2008年通过招拍挂取得的土地，以及对开垦的国有土地开征“资源水价”，实现非税收入4.5亿元；三是阿勒泰地区因为固定资产投资的增长拉动相关税收增长，提高地区十户企业矿山等级，实现资源税增收0.5亿元；清欠以前年度耕地占用税增收2亿元。

2.受中央、自治区将专项转移支付资金转列一般性转移支付资金因素影响，专项转移支付资金较上年同期减小。

（２）州直财政预算预计完成情况

收入情况：2016年财政预算收入总计308.8亿元。其中：一般公共预算收入完成73.2亿元，为预算的101.5%，增长8.8%；上级补助收入194.3亿元，转贷地方政府债券收入40.3亿元，上年结余-0.9亿元，调入预算稳定调节基金0.7亿元，调入资金1.2亿元。

支出情况：2016年财政预算支出总计307.7亿元。其中：一般公共预算支出完成273.4亿元，为预算的155.8%，增长7.8％；上解上级支出1.9亿元，地方政府债券还本22.7亿元，安排预算稳定调节基金9.7亿元。收支相抵，年终结余1.1亿元，无结转下年支出，净结余为1.1亿元。

（3）塔城地区财政预算预计完成情况

收入情况：2016年财政预算收入总计173.2亿元。其中：一般公共预算收入完成43.8亿元，为预算的102.3%，增长8.4%。上级补助收入100.1亿元，转贷地方政府债券收入22亿元，上年结余2.6亿元，调入预算稳定调节基金2.5亿元，调入资金2.2亿元。

支出情况：2016年财政预算支出总计170.8亿元。其中：一般公共预算支出完成156.5亿元，为预算的162.4%，增长14.1％；上解上级支出1亿元，地方政府债券还本12亿元，安排预算稳定调节基金1.3亿元。收支相抵，年终结余2.4亿元，其中：结转下年支出2.4亿元。

（4）阿勒泰地区财政预算预计完成情况

收入情况：2016年财政预算收入总计152.8亿元。其中：一般公共预算收入完成31.4亿元，为预算的100.1%，增长3.1%。上级补助收入98.8亿元，转贷地方政府债券收入19.7亿元，上年结余0.7亿元，调入预算稳定调节基金1.2亿元，调入资金1亿元。

支出情况：2016年财政预算支出总计151.6亿元。其中：一般公共预算支出完成142.3亿元，为预算的176.1%，增长18.1％；上解上级支出0.8亿元，地方政府债券还本8.4亿元，安排预算稳定调节基金0.1亿元。收支相抵，年终结余1.2亿元，无结转下年支出，净结余为1.2亿元。

（５）州本级财政预算预计完成情况

收入情况：2016年财政预算收入总计27.8亿元。其中：一般公共预算收入完成3亿元，为预算的147.1%，增长8.4%。上级补助收入18亿元，下级上解收入2.9亿元，转贷地方政府债券收入3.5亿元，上年结余-0.9亿元，调入预算稳定调节基金0.1亿元，调入资金1.2亿元。

支出情况：2016年财政预算支出总计28.7亿元。其中：一般公共预算支出完成27.3亿元，为预算的160.7%，下降0.5％，上解上级支出0.2亿元，地方政府债券还本0.3亿元，安排预算稳定调节基金0.9亿元。收支相抵，年终结余-0.9亿元，其中：结转下年支出0.1亿元，净结余为-1亿元。

州本级对下补助情况：2016年自治州本级对下补助178.9亿元，比2015年增加14.8亿元，增长9%。其中：税收返还4.2亿元，与上年持平；一般性转移支付100.1亿元，增长18.8%；专项转移支付74.6亿元，下降0.2%。

２．政府性基金预算预计完成情况

（１）全州基金预算预计完成情况

收入情况：政府性基金收入28.9亿元，为预算的114%，比上年增加1.1亿元，增长4.1%。

支出情况：政府性基金支出33.1亿元，为预算的120.4%，比上年减少7.7亿元，下降18.9%，主要为国有土地使用权支出减少。

收支平衡情况：政府性基金收入总计54.8亿元，其中：政府性基金收入28.9亿元，上级补助收入5.5亿元，专项债务收入19.2亿元，上年结余1.2亿元。政府性基金支出合计53.2亿元，其中：政府性基金支出33.1亿元，调出2.3亿元，专项债还本支出17.8亿元。收支相抵，年终结余1.6亿元。

（２）州直基金预算预计完成情况

收入情况：政府性基金收入17.8亿元，为预算的110.4%，比上年增加0.1亿元，增长0.6%。

支出情况：政府性基金支出19.9亿元，为预算的110.7%，比上年减少4.3亿元，下降17.6%。主要为国有土地使用权支出减少3.5亿元，下降19.4%。

收支平衡情况：政府性基金收入总计38.7亿元，其中：政府性基金收入17.8亿元，上级补助收入3.5亿元，专项债务收入16.9亿元，上年结余0.5亿元。政府性基金支出合计37.7亿元，其中：政府性基金支出19.9亿元，调出0.9亿元，专项债还本支出16.9亿元。收支相抵，年终结余1亿元。

（３）塔城地区基金预算预计完成情况

收入情况：政府性基金收入5.6亿元，为预算的87.8%，比上年减少0.1亿元，下降2.5%。主要为2016年政府住房基金收入由政府性基金收入转列一般公共预算收入，存在不可比因素。

支出情况：政府性基金支出6.2亿元，为预算的93.3%，比上年减少3.7亿元，下降37.2%。主要为国有土地使用权出让金支出减少0.7亿元，下降12%。

收支平衡情况：政府性基金收入总计8.4亿元，其中：政府性基金收入5.6亿元，上级补助收入0.8亿元，专项债务收入1.4亿元，上年结余0.6亿元。政府性基金支出合计7.9亿元，其中：政府性基金支出6.2亿元，调出0.8亿元，专项债还本支出0.9亿元。收支相抵，年终结余0.5亿元。

（４）阿勒泰地区基金预算预计完成情况

收入情况：政府性基金收入5.5亿元，为预算的194.3%，比上年增加1.2亿元，增长27.8%。

支出情况：政府性基金支出7亿元，为预算的246.4%，比上年增加0.2亿元，增长3.1%。

收支平衡情况：政府性基金收入总计7.7亿元，其中：政府性基金收入5.5亿元，上级补助收入1.2亿元，专项债务收入0.9亿元，上年结余0.1亿元。政府性基金支出合计7.6亿元，其中：政府性基金支出7亿元，调出0.6亿元。收支相抵，年终结余0.1亿元。

（５）州本级基金预算预计完成情况

收入情况：政府性基金收入0.7亿元，为预算的96.6%，比上年增加0.1亿元，增长10.5%。

支出情况：政府性基金支出1.3亿元，为预算的181%，比上年减少2.9亿元，下降69.4%。主要为国有土地使用权出让金支出大幅下降，减少0.9亿元，下降60.3%。

收支平衡情况：政府性基金收入总计1.5亿元，其中：政府性基金收入0.7亿元，上级补助收入0.6亿元，上年结余0.2亿元。政府性基金支出合计1.4亿元，其中：政府性基金支出1.3亿元，调出0.1亿元。收支相抵，年终结余0.1亿元。

３.国有资本经营预算预计完成情况

（１）全州国有资本经营预算预计完成情况

收入情况：国有资本经营预算收入892万元，为预算的203.7%，比上年增加748万元，增长519.4%。

支出情况：国有资本经营预算支出819万元，为预算的187%,比上年增加636万元，增长347.5%。

收支平衡情况：国有资本经营预算收入总计892万元，国有资本经营预算支出819万元。收支相抵，年终结余73万元。

（２）州直国有资本经营预算预计完成情况

收入情况：国有资本经营预算收入384万元，为预算的492.3%，比上年增加343万元，增长836.6%。

支出情况：国有资本经营预算支出311万元，为预算的398.7%,比上年增加270万元，增长658.5%。

收支平衡情况：国有资本经营预算收入总计384万元，国有资本经营预算支出311万元。收支相抵，年终结余73万元。

（３）塔城地区无国有资本经营预算

（４）阿勒泰地区国有资本经营预算预计完成情况

收入情况：国有资本经营预算收入508万元，为预算的141.1%，比上年增加405万元，增长393.2%。

支出情况：国有资本经营预算支出508万元，为预算的141.1%,比上年增加366万元，增长257.7%。

收支平衡情况：国有资本经营预算收入总计508万元，国有资本经营预算支出508万元。收支相抵，年终无结余。

（５）州本级国有资本经营预算预计完成情况

收入情况：国有资本经营预算收入153万元，为预算的196.2%，比上年增加114万元，增长292.3%。

支出情况：国有资本经营预算支出80万元，为预算的102.6%,比上年增加41万元增长105.1%。

收支平衡情况：国有资本经营预算收入总计153万元，国有资本经营预算支出80万元，其中：调出资金16万元。收支相抵，年终结余73万元。

4.社会保险基金预算预计完成情况

（１）全州社会保险基金预算预计完成情况

收入情况：社会保险基金收入193.3亿元，为预算的100.2%。其中，保险费收入120亿元，财政补贴收入47.3亿元，其他各项收入26亿元。

支出情况：社会保险基金支出203.6亿元，为预算的104.4%。

收支平衡情况：收入总计272亿元，其中，社会保险基金收入193.3亿元，上年结余78.7亿元。社会保险基金支出203.6亿元。收支相抵，年终结余68.4亿元。

（２）州直社会保险基金预算预计完成情况

收入情况：社会保险基金收入96.1亿元，为预算的98.7%。其中，保险费收入66.8亿元，财政补贴收入27.9亿元，其他各项收入1.4亿元。

支出情况：社会保险基金支出106.4亿元，为预算的107.6%。

收支平衡情况：收入总计140.9亿元，其中，社会保险基金收入96.1亿元，上年结余44.8亿元。社会保险基金支出106.4亿元。收支相抵，年终结余34.5亿元。

（３）塔城地区社会保险基金预算预计完成情况

收入情况：社会保险基金收入55亿元，为预算的102.1%。其中，保险费收入29.6亿元，财政补贴收入6亿元，其他各项收入19.4亿元。

支出情况：社会保险基金支出55.9亿元，为预算的100.4%。

收支平衡情况：收入总计76.9亿元，其中，社会保险基金收入55亿元，上年结余21.9亿元。社会保险基金支出55.9亿元。收支相抵，年终结余21亿元。

（４）阿勒泰地区社会保险基金预算预计完成情况

收入情况：社会保险基金收入42.2亿元，为预算的101.4%。其中，保险费收入23.6亿元，财政补贴收入13.4亿元，其他各项收入5.2亿元。

支出情况：社会保险基金支出41.3亿元，为预算的102.1%。

收支平衡情况：收入总计54.2亿元，其中，社会保险基金收入42.2亿元，上年结余12亿元。社会保险基金支出41.3亿元。收支相抵，年终结余12.9亿元。

以上财政预算执行结果，待完成决算并与自治区财政结算后，还会有所变化，届时再向自治州人大常委会报告。

总体来看，2016年财政运行平稳，各项财政工作取得了明显成效，保证了运转、惠及了民生、促进了发展、助推了改革，这是自治州党委科学决策、坚强领导的结果，是自治州人大代表监督、政协委员指导的结果，也是全州各族人民齐心协力、共同奋斗的结果。但是，我们也清醒地看到，财政运行还面临着财政增收趋缓、刚性支出有增无减、收支矛盾突出，优化财政支出、推进财政改革和地方政府性债务风险防控任务重等问题，在今后的工作中努力加以解决。

（二）围绕总目标，贯彻落实自治州人大预算决议情况

2016年,在人大依法监督和政协大力支持下，按照中央、自治区和州党委的决策部署，坚定坚决地落实了自治州十三届人大五次会议有关决议。

1．依法加强财政收入征管。坚持依法征税，强化征管，严格落实收入目标任务和工作责任，指导和督查县市，定期召开征管部门联席会议，互通信息，相互协作,做到应收尽收，颗粒归仓。加强经济形势分析，密切关注“营改增”改革，发现问题及时制定应对措施，既确保改革顺利实施，又防止税收流失。强化非税收入管理，确保收入及时入库。

2．全力保障民生。始终把各族群众的安危冷暖放在心中最高位置，围绕各族群众安居乐业，坚持民生优先、民生先动，全州投入民生类资金454.3亿元，占一般公共财政预算支出的79.4%，其中：州直79.3%，塔城地区78.7%，阿勒泰地区80.3%。全力保障就业、教育、医疗、社保、扶贫、安居、暖心、兴边、安全等九项惠民工程支出。认真落实机关事业单位工作人员养老保险制度改革、调整干部职工工资等增加各类人群收入等政策，最大限度地让各族群众有了更多获得感和幸福感。

3．全力促进发展。全面贯彻落实应对经济下行各项工作部署，充分发挥财税政策资金在投资、消费、对外开放等方面的政策支撑和杠杆作用，为经济发展提供了有力支撑。积极争取债券限额，向自治区申请转贷地方政府债券资金100.6亿元，支持各县市经济发展和重点项目建设。推进政府和社会资本合作PPP项目，全州开工建设项目78个，涉及投资总额251.8亿元。努力拓宽融资渠道，提升融资能力，仅伊犁州直融资107.3亿元，有力地支持了经济发展。全面推开“营改增”改革，将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业全面纳入营改增试点，纳税人税负整体下降。

4．加强预算管理。硬化预算约束，坚持先有预算、后有支出，各级政府和部门、单位的支出以批准的预算为依据，未列入预算的不得支出，未经法定程序不得调整支出。完善结转结余资金定期清理机制，健全盘活财政存量资金长效机制。继续按照零增长原则编制和执行“三公”经费预算，做到“三公”经费只减不增。严格执行会议费、培训费和差旅费等制度办法，压缩行政运行成本。

5．规范和加强政府债务管理。严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，将地方政府债务纳入预算管理，及时将举借债务的规模、结构、使用、偿还等情况编制预决算草案，报人大常委会批准。依法做好新增债券申请、转贷、使用工作，规范置换债务管理，及时签订债务解除协议，防范和化解财政金融风险。认真开展2015年置换债券使用情况自查和核查工作，进一步规范置换债券资金使用管理。完善债务管理制度、防范政府债务风险。

6．依法接受人大监督、主动接受审计监督。严格按照《中华人民共和国预算法》规定和自治州人大常委会要求，及时上报预算执行情况和预算草案、预算调整报告、决算报告。积极配合支持审计部门做好预算执行审计工作，及时反馈审计报告的意见。对人大和审计部门提出的问题，认真分析研究，及时整改落实。高度重视自治州人大代表、政协委员的建言献策，认真办理人大建议、政协提案。2016年，自治州财政局承办人大代表建议11件，政协委员提案17件，均已按期办理完毕，满意率达98%以上。

二、2017年自治州财政预算及本级财政预算草案

根据《中华人民共和国预算法》和自治区关于编制2017年地方预算的精神，结合国家和自治区深化财税体制改革的要求，2017年我们坚持以下预算编制原则，代编自治州财政预算草案，编制了自治州本级财政预算草案。一是在充分考虑增值税收入划分调整、落实减税降费措施等因素的基础上，实事求是、积极稳妥地编制收入预算。二是调整优化支出结构，足额保障人员、公用等基本支出，严格控制一般性支出，重点保障州党委政府确定的重大支出。三是推进财政资金统筹使用，加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接，全面清理盘活财政存量资金。四是统筹做好跨年度预算平衡机制和中期财政规划管理，实现预算与政策的有机衔接。五是创新财政资金使用方式，引导社会资金支持产业结构调整，促进实体经济发展。六是强化地方政府债务限额管理和预算管理，充分发挥债券资金使用效益，切实履行还款责任，积极维护政府信誉。

（一）自治州财政预算草案

１.一般公共预算草案

（１）代编全州财政预算草案

一般公共预算收入建议安排161亿元，同比增长10.1%，比上年完成数148.4亿元增长8.5％。

一般公共预算支出建议安排375.2亿元，比上年增长6.4%。

一般公共预算收支平衡情况：可用财力383.7亿元，其中：一般公共预算收入161亿元，上级补助收入206.5亿元，上年结余收入2.8亿元，调入资金3.4亿元，调入预算稳定调节基金10亿元。一般公共预算支出375.2亿元，专项（交通、水利、人才等专项）上解支出8亿元，债务还本支出0.5亿元，收支平衡。

（２）州直财政预算草案

一般公共预算收入建议安排80.5亿元，同比增长11.7%，比上年完成数73.2亿元增长10％。

一般公共预算支出建议安排196.5亿元，同比增长12％。

一般公共预算收支平衡情况:可用财力202.4亿元，其中：一般公共预算收入80.5亿元，上级补助收入110亿元，上年结余收入0.2亿元，调入资金1.9亿元，调入预算稳定调解基金9.8亿元。一般公共预算支出196.5亿元，专项（交通、水利、人才等专项）上解支出5.9亿元，收支平衡。

（３）塔城地区财政预算草案

一般公共预算收入建议安排46亿元，同比增长7.5%，比上年完成数43.8亿元增长5％。

一般公共预算支出建议安排96.9亿元，同比增长0.5％。

一般公共预算收支平衡情况:可用财力98.1亿元，其中：一般公共预算收入46亿元，上级补助收入50.7亿元，上年结余收入1.4亿元。一般公共预算支出96.9亿元，专项（交通、水利、人才等专项）上解支出1.2亿元。收支平衡。

（４）阿勒泰地区财政预算草案

一般公共预算收入建议安排34.5亿元，同比增长10.2%，比上年完成数31.4亿元增长9.9％。

一般公共预算支出建议安排81.8亿元，同比增长1％。

一般公共预算收支平衡情况:可用财力83.2亿元，其中：一般公共预算收入34.5亿元，上级补助收入45.8亿元，调入资金1.5亿元，调入预算稳定调节基金0.2亿元，上年结余收入1.2亿元。一般公共预算支出81.8亿元，专项（交通、水利、人才等专项）上解支出0.9亿元，债务还本支出0.5亿元，收支平衡。

（５）州本级财政预算草案

一般公共财政预算收入建议安排2.7亿元，较上年预算2亿元增长35％。其中：企业所得税73万元，同比下降68.3%，由于市场需求不足和竞争激烈，造成企业效益普遍下滑；行政性收费收入13462万元，同比增长38.7％，主要是州人防办防空地下室易地建设费清缴2014年以来工程收入、机动车检测费增收及特种设施检验业务范围扩大增加收入;罚没收入4884万元，同比增长43.9％，主要是纪检和公安部门加大对违纪违法的处罚增加收入；专项收入4390万元，同比下降11.8％，主要是州环境保护局排污费收入减少；国有资产资源有偿使用收入2112万元，同比增长47.4％，主要是采购招标房租增加出租收入；新增其他收入2524万元，主要原因是州本级行政事业单位的经营服务性收费及经营性收入必须税后上缴财政，实行“收支两条线”管理。

一般公共预算支出建议安排20亿元，同比增长17.8％，其中：一般公共服务支出2.9亿元，同比增长24.2%；公共安全支出2.3亿元，同比增长19.5%；教育支出2.3亿元，同比增长7.4%；科学技术支出1193万元，同比增长0.8%；文化体育与传媒支出1.1亿元，同比增长16.7%；社会保障和就业支出3.9亿元，同比增长5.5%；医疗卫生支出2.3亿元，同比增长22.8%；农林水支出1.5亿元，同比增长35.6%。

一般公共预算收支平衡情况：本年可用财力20亿元，其中：一般公共预算收入2.7亿元；下级上解收入2.8亿元；自治区各项转移支付补助13亿元，调入资金1.5亿元；当年支出20亿元，可用财力与实际支出相抵收支平衡。

２．政府性基金预算草案

（１）全州政府性基金预算草案

当年基金预算收入23.6亿元，上年结余1亿元，上级补助收入0.1亿元，当年支出24.7亿元，基金预算收支平衡。

（２）州直政府性基金预算草案

当年基金预算收入16.2亿元，上级补助收入0.1亿元，上年结余0.8亿元，当年支出17.1亿元，基金预算收支平衡。

（３）塔城地区政府性基金预算草案

当年基金预算收入4.7亿元，当年支出4.7亿元，基金预算收支平衡。

（４）阿勒泰地区政府性基金预算草案

当年基金预算收入2.7亿元，上年结余0.2亿元，当年支出2.9亿元，基金预算收支平衡。

（５）州本级政府性基金预算草案

当年基金预算收入7232万元，当年支出7232万元，当年基金预算收支平衡。

３.国有资本经营预算草案

（１）全州国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入建议安排939万元，全部为利润收入和股利、股息收入。国有资本经营预算支出建议安排939万元，当年收支平衡。

（２）州直国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入建议安排588万元，全部为利润收入和股利、股息收入。国有资本经营预算支出建议安排588万元，当年收支平衡。

（３）阿勒泰地区国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入建议安排351万元，全部为利润收入。国有资本经营预算支出建议安排351万元，当年收支平衡。

（4）州本级国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入建议安排20万元，全部为利润收入。国有资本经营预算支出建议安排20万元，当年收支平衡。

4.社会保险基金预算草案

（1）全州社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入建议安排164.7亿元，比2016年预计完成数193.3亿元减少28.6亿元，下降14.8%，主要原因是2016年实行机关事业单位工作人员养老保险制度改革包括27个月的缴费收入。其中，保险费收入94.3亿元，财政补贴收入39.4亿元，其他各项收入31亿元。

社会保险基金预算支出建议安排164.5亿元，比2016年预计完成数203.6亿元减少39.1亿元，下降19.2%。

收支平衡情况：收入总计233.1亿元，其中，社会保险基金收入164.7亿元，上年结余68.4亿元。社会保险基金支出合计164.5亿元，收支相抵，年终结余68.6亿元。

（2）州直社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入建议安排82.3亿元，比2016年预计完成数96.1亿元减少13.8亿元，下降14.4%。其中，保险费收入50.9亿元，财政补贴收入19亿元，其他各项收入12.4亿元。

社会保险基金预算支出建议安排85.9亿元，比2016年预计完成数106.4亿元减少20.5亿元，下降19.3%。

收支平衡情况：收入总计116.8亿元，其中，社会保险基金收入82.3亿元，上年结余34.5亿元。社会保险基金支出合计85.9亿元，收支相抵，年终结余30.9亿元

（3）塔城地区社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入建议安排49.8亿元，比2016年预计完成数55亿元减少5.2亿元，下降9.5%。其中，保险费收入24.4亿元，财政补贴收入11.9亿元，其他各项收入13.5亿元。

社会保险基金预算支出建议安排46.7亿元，比2016年预计完成数55.9亿元减少9.2亿元，下降16.5%。

收支平衡情况：收入总计70.8亿元，其中，社会保险基金收入49.8亿元，上年结余21亿元。社会保险基金支出46.7亿元，收支相抵，年终结余24.1亿元。

（4）阿勒泰地区社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入建议安排32.6亿元，比2016年预计完成数42.2亿元减少9.6亿元，下降22.8%。其中，保险费收入19亿元，财政补贴收入8.4亿元，其他各项收入5.2亿元。

社会保险基金预算支出建议安排31.9亿元，比2016年预计完成数41.3亿元减少9.4亿元，下降22.8%。

收支平衡情况：收入总计45.5亿元，其中，社会保险基金收入32.6亿元，上年结余12.9亿元。社会保险基金支出合计31.9亿元，收支相抵，年终结余13.6亿元。

以上财政收入预算安排，主要考虑：2017年自治州经济保持中高速增长的良好态势，国内生产总值、固定资产投资、旅游收入等主要经济指标增幅较大，相应带动财政收入的增长。大力推进交通、水利、电力、信息化等重大基础设施建设项目，以及扶贫攻坚、扶贫搬迁、新农村建设、旅游开发、贫困农牧民就近就地就业等工程建设，相应增加税收收入。同时，保障工资、社会保障、运转等基本支出，以及实施九项民生工程。但受经济下行、国际市场原油、天然气量价双降和矿产品价格持续低位运行，以及全面实施“营改增”改革，取消部分行政性收费项目财政收入增幅趋缓等因素的影响，财政收入增幅趋缓，增收压力较大。

以上财政支出预算安排，主要考虑：按照“保基本、保民生、保重点、压一般”的支出安排原则，量力而行，对工资、离退休人员经费、机构正常运转等基本支出，依据政策标准按实名制给予足额保障；对自治州党委确定的重大基础设施建设、重点项目和民生支出给予足额保障。对会议费、培训费、接待费、出国（境）经费、车辆购置及运行维护费等支出按照定额标准从严控制。确保“三公”经费只减不增。对执行到期的项目进行清理，对执行情况差、绩效评价不合格的项目，减少支出安排或取消项目。

另外，州本级平衡预算外必须安排的重点项目支出8092万元无财力列入预算，我们将从集中的财源建设资金中安排或通过争取上级转移支付补助解决，确保州党委、政府确定的重点项目顺利实施。

三、完成2017年预算任务的措施

2017年，自治州各级财政部门将坚定不移贯彻落实党中央治疆方略，按照自治区第九次党代会和州党委工作会议的决策部署，树牢“一个总目标”，贯穿“一条生命线”，把握“两个关键点”，健全“一套机制”，开创“一个好局面”，为推进自治州社会稳定和长治久安提供坚实的财力保障。为确保圆满完成预算收支任务，需要重点抓好以下工作。

（一）强化组织收入。按照州党委工作会议确定的奋斗目标，培育财源税源，强化收入征收管理，严格执行依法征收、应收尽收、不征过头税，继续推进央企属地注册工作，实现地方参与分享税收收入。落实各县市、各部门单位党政主要领导组织收入的领导责任，压实国税、地税和非税收入征管部门组织收入工作责任，进一步加大社会综合治税力度,特别是伊犁州直积极推进财税综合信息系统二期工程建设，提升征管能力。

（二）大力保障改善民生。各级财政部门要始终把各族群众的安危冷暖放在心中的最高位置，坚持民生优先、民生先动，坚持把财政支出和对口援疆资金的70%以上用于保障改善民生，大力支持就业、教育、医疗、社保、扶贫、安居、暖心等九项惠民工程。

（三）严格加强支出预算管理。优化财政支出结构，统筹财力配置，严格预算执行考核工作，层层落实支出责任，加快资金拨付，加强支出进度考核，提高资金使用效益。严格执行人大批准的预算，按规定程序办理预算追加手续。认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，大力压缩一般性支出。

（四）推动经济更好更快发展。树牢新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，调结构、转方式，壮大特色优势产业，创新财政资金使用方式，大力推进PPP模式，鼓励通过引导基金、担保基金等市场化模式，发挥对社会资本的引导带动作用。支持霍尔果斯经济开发区和综合保税区建设。同时，支持生态环境保护，完善有利于绿色发展的财政制度体系。

（五）扩大融资担保规模。全力抓好投融资平台建设，进一步做大融资平台，积极推进“政银担”合作机制，努力提高融资能力，扩大融资规模。伊犁州直积极争取融资和设立产业发展引导基金；塔城地区争取通过项目融资；阿勒泰地区争取通过银行和发行债券融资。

（六）全面深化财税体制改革。紧紧抓住改革机遇，全面落实中央和自治区确定的各项财税体制改革措施，深化部门预算改革，细化预算编制，提高年初预算到位率。推进中期财政规划管理，进一步细化预决算公开内容，扩大公开范围，加强监督检查，确保预决算公开及时、内容真实、形式规范。积极开展预算绩效管理工作，逐步将绩效管理范围覆盖到各级预算单位和所有财政资金。

（七）严肃财经纪律。依法接受人大监督和自觉接受审计监督，严格执行各级人民代表大会及其人大常委会各项决议，对审计监督发现的问题，认真分析研究，及时整改落实。建立财政资金使用责任追究制度，凡不按体制机制办事、不按政策制度管理资金、不按规矩程序审批资金的，依纪依规从严追责。

《关于2016年自治州及本级预算执行情况和2017年自治州及本级预算草案的报告》

有关名词解释

一般公共预算：原公共财政预算，按照新《中华人民共和国预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。地方公共财政收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。地方公共财政支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

国有资本经营预算：国有资本经营预算，是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

社会保险基金预算：社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

“三公”经费：是指因公出国（境）经费、车辆购置及运行经费和公务接待费用。

跨年度预算平衡机制：是对现行单一年度预算平衡机制的一种改进，是指在财政预算编制、执行等环节，建立健全跨年度的、合理的平衡机制，实施依法征税，硬化支出预算约束，更好地发挥财政宏观调控作用。

预算稳定调节基金：指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方使用。

供给侧结构性改革：即从供给端、生产端入手，通过解除供给约束，积极进行供给干预促进经济发展。这种改革具体而言，一方面将发展方向锁定新兴领域、创新领域、创造新的经济增长点。另一方面也要求改革现行抑制供给的体制和政策。

阿依肯

伊犁州财政局