2013年，在自治州党委、人民政府的坚强领导下，州直各级财政部门坚持以科学发展观为统领，以增收节支为目标，以财政管理为基础，以财政改革为突破口，着力稳增长、调结构、惠民生，全面完成了年初确定的财政收支任务。州直全年公共财政预算收入完成685397万元，增长22.03%；公共财政预算支出2257619万元，增长7.79%。

一、财政收入组织完成情况

（一）全口径财政收入情况

 

                         

 

全口径财政收入完成1713899万元，比2012年（下同）增加265484万元，增长18.33%。其中：上划“中央四税”收入452643万元，增长1.9%，占全口径财政收入的26.4％。上划中央税收中，国内增值税157113万元，增长1.43%；国内消费税179354万元，增长5.75%；企业所得税76516万元，下降9.71%；个人所得税39660万元，增长13.52%。上划自治区各项收入52131万元，增长44.56％。其中：上划新增建设用地土地有偿使用费收入46316万元；上划农业土地开发资金收入4047万元；上划文化建设事业费473万元；上划残疾人就业保障金635万元；上划排污费326万元；上划水资源费318万元；上划新型墙体材料专项基金16万元。

国税、地税和财政部门征收的比重为27.8%、33.6%、38.6%。其中：国税部门组织税收收入（不包括海关负责征收的关税和代征的增值税）476715万元，增长2.6%，占全口径财政收入的27.8%。地税部门组织收入（不含代收工会经费）575170万元，增长20.9%，占全口径财政收入的33.6%。财政部门完成各项收入662014万元，增长30.2%，占全口径财政收入的38.6%，其中：国有土地出让金收入478504万元，增长26.8％。

（二）地方财政收入完成情况

州直地方财政收入（公共财政预算收入加政府性基金预算收入，下同）完成1209125万元，为预算的109.39%，增长24.89%。其中：公共财政预算收入完成685397万元，为预算的100.96%，增长22.03%；政府性基金预算收入完成523728万元，为预算的122.82%，增长28.84％。

1.公共财政预算收入构成情况

公共财政预算收入中，国税、地税和财政部门征收的比重分别为：12.9%、71.8%和15.3%。其中：国税组织收入88213万元，增长4.2％；地税组织收入492025万元，增长24.8%；财政完成收入105159万元，增长27.3％。

2013年税收收入完成560564万元，占公共财政预算收入的81.8%，增长21.41％。

按产业结构分，2013年，州直生产总值完成681.9亿元，增长14.8％，三次产业比重为23.5:33.5:43。工业增加值完成161.8亿元，增长28.3％；二产贡献税收总额253235万元，增长22.5%，税收增量占州直税收收入总增量的31.3％。三产贡献税收总额305758万元，增长49.8%，税收增量占州直税收收入总增量的68.1％。

按行业结构分，2013年建筑业、房地产和制造业三大行业实现地方税收349301万元，占公共财政预算收入的51%，比上年提高2.9个百分点，对实现财政收入保持稳步增长起了重要作用。

建筑业税收完成135813万元，占公共财政预算收入的19.8%。一是州直基础设施投资规模扩大，全年完成固定资产投资731亿元，增长25.8%；二是受房地产投资规模扩大影响。州直房地产开发投资88.5亿元，增长26.7%。

房地产业税收完成143056万元，成为第三产业税收增长的主要动力。2013年房屋施工面积953.29万平方米，增长44.9%；商品房销售面积220.64万平方米，增长36.8%；销售额84.71亿元，增长53%。若考虑建设阶段的税收，则作用进一步凸显。

制造业税收完成70432万元，占公共财政预算收入的10.3%；其中：新疆卷烟厂实现全口径财政收入235522万元，增长8.2%。

按税种结构分，主体税种中，除企业所得税增幅下降外，营业税、国内增值税，个人所得税实现一定程度的增长，土地增值税、耕地占用税、契税、印花税均有较大幅度增长。

国内增值税完成52371万元（25%），增长1.28%，占公共财政预算收入的7.6%。其中：批发和零售业入库10450万元、烟草制品业增值税入库10367万元、电力、热力生产和供应业入库6916万元以及非金属矿物制品业入库3658万元。

营业税完成256358万元，增长27.65%，占公共财政预算收入的37.4%。其中：建筑业营业税入库114876万元；房地产业营业税入库65144万元；金融保险业营业税入库20956万元。

企业所得税完成44026万元，下降11.51%。其中：国税部门征收27806万元，下降14.7%；地税部门征收16220万元，下降5.4%。

个人所得税完成26440万元，增长13.53%，主要是工薪所得增收较大。

城市维护建设税完成35711万元，增长19.08%。

契税完成37366万元，增长37.09%。

房产税完成14041万元,增长7.18%。

资源税完成7412万元,下降4.1%。

土地相关税收总体呈现增长态势，但增速回落。城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税共实现收入63653万元,同比增长38.4%，增速回落6.2个百分点。其中：耕地占用税完成33680万元，增长47.7%；土地增值税完成20248万元，增长50.39%；城镇土地使用税完成9725万元，增长0.16%。

2013年非税收入完成124833万元，占公共财政预算收入的18.2%，增长24.88%。其中：专项收入完成26127万元，增长7.99%。其中：教育费附加收入19675万元，增长44.2%。

行政性收费收入完成40115万元，增长45.96%。其中：国土资源行政事业性收费收入19771万元，增长131.9%；公安行政事业性收费收入3415万元，增长66.3%；法院行政事业性收费收入1874万元，增长35.9%；建设行政事业性收费收入1593万元，下降39.6%。

罚没收入完成16017万元，增长23.94%。其中：公安罚没收入10265万元，增长48.4%。

国有资源（资产）有偿使用收入完成31311万元，增长15.74%。

其他收入完成11161万元，增长34.31%。

2.公共财政预算收入区域构成情况

州直县（市）公共财政预算收入规模大致可分为三个层次。10亿元以上：伊宁市、奎屯市；3亿元以上：新源县、伊宁县、尼勒克县、霍城县和察布查尔县；1亿元以上：巩留县、特克斯县、昭苏县和霍尔果斯口岸。

收入增幅超过25％的4个县（市）：霍尔果斯口岸20996万元，增长33.49％；霍城县38606万元，增长28.43%；伊宁县49532万元，增长27.78％；察布查尔县32500万元，增长25%；增幅20—25%的4个县（市）：特克斯县16286万元，增长24.33%；奎屯市164459万元，增长23.09%；伊宁市210644万元，增长22.38%；昭苏县12257万元，增长22.36%；增幅20%以下的3个县（市）：巩留县16560万元，增长15%；尼勒克县42668万元，增长18.07%；新源县51228万元，增长13.89%。

3.政府性基金预算收入构成情况

政府性基金预算收入完成523728万元，为预算的122.82%，增长28.84％。主要系国有土地使用权出让金收入478504万元，增加101281万元，其中：伊宁市191741万元，减收23279万元；奎屯市61978万元，减收2849万元。

二、地方财政支出完成情况

2013年州直地方财政支出完成2840442万元，为预算的118.02%，增长11.9%。其中：公共财政预算支出完成2257619万元，为预算的114.54%，增长7.79%；基金预算支出完成582823万元，为预算的133.78%，增长31.25%。

（一）公共财政预算支出构成

 

                                 

 

1.按区域构成

2013年州直公共财政预算支出2257619万元，增长7.79%。支出增幅超过20%的2个县（市）：霍尔果斯口岸29209万元，增长34.09%；昭苏县156112万元，增长22.08%。增长10-20%的4个县（市）：伊宁县242615万元，增长19.85%；霍城县198927万元，增长15.37%；尼勒克县165773万元，增长13.2％；伊宁市369203万元，增长12.94%。增幅较低的县市：奎屯市208973万元，增长9.48%；察布查尔县163618万元，增长8.48%；特克斯县144802万元，增长1.33％；巩留县139229万元，下降6.31%；新源县180856万元，下降6.04%。

2.按主要支出项目构成

州直农林水事务支出305611万元，增长6.07%。全面落实粮食直补、农资综合补贴等6项直接补贴政策，拨付资金12亿元。积极推进政策性农业保险工作，落实中央、自治区补贴资金1.45亿元。进一步完善村级公益事业“一事一议”财政奖补机制，下达奖补资金1.5亿元，实施村级小型水利设施、道路等项目868个。其中：落实“美丽乡村”项目2个，资金0.2亿元。

州直教育支出564179万元，增长18.68%。严格落实教育经费法定增长和国家、自治区义务教育经费保障机制，初步形成了教育公用经费使用绩效考评体系，教育经费使用效益不断提高。

社会保障和就业支出335291万元，增长14.1%。确保州直142万参合农牧民和33万参保城镇居民财政补助政策落实到位；争取就业专项资金3.42亿元，落实城市居民最低生活保障支出3.6亿元，农村最低生活保障支出1.5亿元，有力支持了社会保障事业的发展。

州直医疗卫生支出156103万元，增长15.14%。提高乡村医生补助标准及巩固和完善国家基本药物制度。全面改善城乡基层医疗卫生环境。进一步提高医疗救助上限，特别是规范了低保边缘户等需要医疗救助人员的救助标准。

州直文体与传媒支出49537万元，增长11.46%。争取中央免费开放补助资金1894万元，实现州直“四馆”免费开放。逐步完善以财政投入、社会评价为主要考核指标的财政投入绩效评价机制，充分发挥财政资金的有效作用。

州直公共安全支出157113万元，增长29.7%。州直围绕大力维护安定团结的局面，加大维稳投入，完善政法经费保障机制，主要加大公安行政运行及派出所建设经费、办案补助专项经费等支出。

（二）政府性基金预算支出构成

政府性基金预算支出累计完成582823万元，增长31.25%。主要系国有土地使用权出让金支出482909万元，增长29.61%。

三、地方财政收支平衡情况

公共财政预算平衡情况。2013年州直上级补助收入1589717万元，当年公共财政预算收入685397万元，上年结余13831万元，调入资金1085万元，当年收入总计2290030万元。当年公共财政预算支出2257619万元；上解上级支出21104万元。收支相抵滚存结余11307万元，减结转下年支出2543万元，财政净结余为8764万元。

政府性基金预算平衡情况。2013年州直基金预算收入523728万元，上年结余12903万元，上级补助收入57132万元。当年基金预算支出582823万元，上解上级支出37万元，政府性基金调出资金342万元，收支相抵，年终结余10561万元。

四、预算单位部门收支情况

（一）机构和人员情况

2013年州直行政事业单位年末独立核算机构数1770个，其中：行政机构535个，事业机构1235个。行政事业单位年末人数142515人，比上年增加4609人，其中：在职职工106136人，比上年增加3481人；离休人员532人，比上年减少72人；退休人员35847人，比上年增加1200人。年末财政供养人数141832人，占年末人数的99.52%，比上年增加4801人；年末自收自支人数683人，占年末人数的0.48%，比上年减少183人。

（二）预算单位部门收入情况

州直1770个独立核算预算单位部门总收入3213414万元，同比增加343016万元，增长11.95%。行政事业类财政拨款收入、财政专户管理资金收入和事业收入构成收入的主体，占总收入的96.26％，其中：行政事业类财政拨款收入发挥着主体支撑作用，实现2840442万元,同比增加301993万元，增长11.90%，占收入的88.39％。其他收入项目继续发挥着补充作用，其中：财政专户管理资金收入增长1.71%，占收入的0.52％；事业收入增长17.90%，占收入的7.35％；经营收入下降11.22%，占收入的0.27％；上级补助收入增长8.29%，占收入的0.44％；其他收入增长4.92%，占收入的3.03％。

州直部门收入分县市情况为：州本级505345万元，占15.73%；伊宁市598483万元，占18.64%；奎屯市292925万元，占9.12%；伊宁县321865万元，占10.02%；霍城县263827万元，占8.21%；新源县219834万元，占6.84%；察布查尔县248320万元，占7.73%；巩留县166427万元，占5.18%；尼勒克县197495万元，占6.15%；昭苏县177962万元，占5.54%；特克斯县164390万元，占5.12%；霍尔果斯口岸56540万元，占1.76%。

（三）预算单位部门支出情况

州直1770个独立核算预算单位部门总支出3212749万元，同比增加387555万元，增长13.72%。其中：基本支出和项目支出构成支出主体，完成3204732万元,占99.75%。其中：基本支出1389605万元,占43.25%；项目支出1815127万元,占56.50%。其他支出项目为：上缴上级支出755万元，占0.02%；经营支出7056万元，占0.22%。

部门支出中，工资福利支出572433万元,商品和服务支出630781万元,对个人和家庭的补助556980万元,基本建设支出339138万元,其他资本性支出976857万元,对企事业单位的补贴60454万元,债务利息支出64978万元,赠与312万元,贷款转贷及产权参股2800万元。

州直部门支出分县市情况为：州本级506668万元，占15.77%；伊宁市597606万元，占18.60%；奎屯市293036万元，占9.12%；伊宁县308694万元，占9.61%；霍城县262226万元，占8.16%；新源县222367万元，占6.92%；察布查尔县244141万元，占7.60%；昭苏县178463万元，占5.55%；巩留县169363万元，占5.27%；尼勒克县211581万元，占6.59%；特克斯县162780万元，占5.07%；霍尔果斯口岸55823万元，占1.74%。

（四）预算单位部门收支结余情况

2013年州直行政事业单位年末部门收支结余总额209823万元，下降3.83%。结余构成情况是：基本支出结余67516万元，同比增加22493万元，增长49.96%；项目支出结余142307万元(其中:基本建设项目资金结余34645万元,占24.35%),同比减少30988万元，下降17.88%。

（五）资产总额及变动情况

2013年末州直行政事业单位资产总计1738475万元，负债总计477435万元，净资产1261040万元。年末单位资产同比增加225738万元，增长14.92%。其中：行政单位资产总额680951万元，同比增加71013万元，增长11.64%；事业单位资产总额1057046万元，同比增加154678万元，增长17.14%；企业化管理事业单位478万元，同比增加58万元，增长13.81%。行政事业单位固定资产总额为1105230万元，同比增加237020元，增长27.30%。其中：房屋建筑物552043万元，汽车96466万元（6490辆），大型设备110753万元，其他固定资产345968万元。

年末行政事业单位国有资产总量为1261040万元，同比增加199408万元，增长18.78%。

（六）“三公经费开支情况

2013年州直“三公经费”支出27125万元，同比减少2561万元，下降8.63%。其中：因公出国（境）支出152万元，同比增加29万元，增长23.58%；公务用车购置及运行维护费支出17023万元，同比减少510万元，下降2.91%；公务接待费支出9950万元，同比减少2080万元，下降17.29%。