2015年，在自治州党委、人民政府的正确领导下，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持“四个全面”战略布局，坚持稳中求进、改革创新总基调，增收节支，强化财政管理，积极引领经济发展新常态。全年州直一般公共预算收入完成67.26亿元，下降11.32%；一般公共预算支出完成253.7亿元，增长9.23%。

一、财政收入组织完成情况

（一）全口径财政收入完成情况

州直全口径财政收入完成1,140,264万元，比2014年（下同）减少583,920万元，下降33.87%。其中：上划“中央四税”收入完成280,179万元，下降22.55%，占全口径财政收入的24.6％。上划中央税收中，国内增值税121,685万元，下降10.86%；国内消费税38,432万元，下降66.35%；企业所得税70,245万元，增长11.31%；个人所得税49,817万元，增长3.9%。

上划自治区各项收入10,258万元，下降65.25％。其中：一是新增建设用地土地有偿使用费收入7,645万元，下降69.28%；二是上划农业土地开发资金收入643万元，下降77.64%；三是上划文化建设事业费615万元，增长27.86%；四是上划残疾人就业保障金795万元，增长3.79%；五是上划排污费262万元，下降27.22%；六是上划水资源费249万元，增长71.03%；七是上划水土保持补偿费49万元。

（二）地方财政收入完成情况

2015年，州直地方财政收入（一般公共预算收入加政府性基金预算收入，下同）完成849,827万元，为预算的100%，下降36.24%。其中：一般公共预算收入完成672,568万元，为预算的100%，下降11.32%；政府性基金预算收入完成177,259万元，为预算的100%，下降69.14％。

1.一般公共预算收入税种构成

（1）税收收入

2015年税收收入完成544,391万元，占州直一般公共预算收入的80.9%，下降8.9％。

分税种结构看，4个主体税种中，除营业税为负增长外，国内增值税，企业所得税以及个人所得税实现一定程度的增长，车船税保持较快增长，房产税、契税略有增长，其余税种均为负增长。

增值税：2015年完成66,672万元（25%），同比增长1.78%，占一般公共预算收入的9.9%。其中：改征增值税完成26,102万元，增长30.35%。一是分产业看，第三产业完成37,065万元，对增值税税收总量贡献度达到55.6%，是贡献最大的一个产业；二是分行业看，制造业完成22,272万元，对增值税税收总量贡献度达到33.4%。

营业税：2015年完成223,698万元，下降12.73%，占一般公共预算收入的33.26%。其中：建筑业营业税完成107,047万元，下降9.1%；房地产业营业税完成61,512万元，下降18.8%；金融保险业营业税完成36,058万元，增长13.9%。

企业所得税：2015年完成46,830万元，增长11.31%。占一般公共预算收入的6.96%。主要受钢铁和焦炭等支柱性行业市场低迷、成本上升以及国家调整产业结构等因素影响，导致企业效益下滑，制约了企业所得税税收快速增长。

个人所得税：2015年完成33,211万元，增长3.9%，主要是工薪所得、劳务报酬所得增收较大。

城市维护建设税：2015年完成22,055万元，下降26.51%。

契税：2015年完成42,634万元，增长0.36%。

房产税：2015年完成16,862万元，增长1.21%。

资源税：2015年完成6,675万元，下降20.55%。

2015年土地相关税收总体呈现下降态势。城镇土地使用税、土地增值税和耕地占用税3个税种的收入总和为67,360万元,同比下降30.5%，3个税种占税收收入比重为12.4%,与上年相比回落了3.8个百分点。其中：一是城镇土地使用税完成13,929万元,下降13.48%；二是土地增值税完成21,077万元,下降31.31%；三是耕地占用税完成32,354万元,下降19.41%。

分产业结构看，二产贡献税收总额211,839万元，下降13.1%，税收总量占州直税收收入总量的38.9％。三产贡献税收总额330,815万元，下降6.1%，税收总量占州直税收收入总量的60.8％。

分行业结构看，2015年建筑业、房地产、金融业以及制造业实现地方税收387,090万元，占一般公共预算收入的57.6%。

房地产业税收完成139,453万元，下降17.63%，占一般公共预算收入比重20.7%，居各行业之首，成为第三产业税收的主要来源。2015年州直房屋施工面积1350.7万平方米，增长5.7%。商品房销售面积240.2万平方米，增长9.4%，销售额完成92.39亿元，增长3.1%，代售面积达到103.6万平方米，增长17.7%。房地产业税收受房产市场低迷，制约了房地产业税收的稳步增长。

建筑业税收完成134,114万元，下降5.46%，占一般公共预算收入比重19.9%。主要是州直今年基础设施投资规模较上年略有下降，当年完成固定资产投资620.4亿元，同比下降19.6%，增幅较上年相比回落了25.1个百分点。

金融业完成73,606万元，增长37.94%，拉动州直一般公共预算收入增幅2.7个百分点，对完成州直财政收入目标任务发挥重要作用。

制造业税收完成39,917万元，下降29.81%，占一般公共预算收入比重5.9%，增幅较上年相比回落了6.51个百分点。其中：一是非金属矿物制品业完成7,890万元,占制造业比重为19.8%；二是酒、饮料制造业完成5,021万元,占制造业比重为12.6%；三是食品制造业完成4,615万元,占制造业比重为11.6%。

（2）非税收入

2015年非税收入完成128,177万元，占一般公共预算收入的19.1%，下降20.33%。其中：

专项收入完成37,300万元，增长54.07%。主要是教育费附加和地方教育附加收入分别完成13,512万元和8,998万元，占专项收入总额的60%。

行政性收费收入完成28,716万元，下降38.53%。其中：国土资源行政事业性收费收入7,638万元，下降61.4%，公安行政事业性收费收入3,929万元，增长15.1%；法院行政事业性收费收入4,036万元，增长115.4%；建设行政事业性收费收入1,916万元，增长20.3%。

罚没收入完成18,094万元，下降20.5%。其中：公安罚没收入10,471万元，增长2%。

国有资源（资产）有偿使用收入完成34,118万元，下降28.41%。

国有资本经营收入完成1,133万元，下降80.08%。

其他收入完成8,816万元，下降36.36%，主要为国内捐赠收入。

2.一般公共预算收入区域构成

州直县（市）一般公共预算收入规模大致可分为三个层次。10亿元以上县市：伊宁市、奎屯市；3-10亿元之间县市：新源县、伊宁县、霍城县以及霍尔果斯市；3亿元以下县市：巩留县、特克斯县、昭苏县、尼勒克县以及察布查尔县。

各县市财政收入增幅呈现“6增5降”。保持正增长的6个县（市）：霍尔果斯口岸34,759万元，增长19.39％；特克斯县20,610万元，增长8.5%；霍城县43,117万元，增长3.05%；昭苏县14,696万元,增长3.04%;巩留县19,600万元,增长2.03%伊宁市24,6891万元,增长0.6%。负增长的5个县市：伊宁县46,447万元，下降14.87％;尼勒克县27,316万元,下降19.98%；新源县50,441万元，下降20.28%;察布查尔县26,700万元，下降29.74%;奎屯市113,659万元,下降33.22%。

3.政府性基金预算收入构成

政府性基金预算收入完成177,259万元，为预算的100%，下降69.14％。主要系国有土地使用权出让金收入152,604万元，减少380,293万元。

二、地方财政支出完成情况

2015年州直地方财政支出完成2,778,540万元，为预算的99.7%，下降4.91%。其中：一般公共预算支出完成2,536,964万元，为预算的99.9%，增长9.23%；政府性基金预算支出完成241,576万元，为预算的98%，下降59.69%。

（一）一般公共预算支出构成

2015年州直一般公共预算支出2,536,964万元，增长9.23%。支出增幅超过20%的1个县（市）：霍尔果斯口岸77,272万元，增长113.77%。增长10-20%的4个县（市）：伊宁市454,948万元，增长13.5%；霍城县232,738万元,增长14.65%；昭苏县151,140万元，增长12.75%;特克斯县157,297万元，增长13.06％。增幅较低的6个县市 ：奎屯市210,364万元，下降8.76%；察布查尔县177,671万元，增长2.28%；巩留县166,356万元，增长5.91%；新源县205,420万元，增长5.7%；尼勒克县161,870万元，增长9.13％；伊宁县245,763万元，增长1.46%。

1.提高教育保障能力，促进教育事业快速发展。2015年州直教育支出577,737万元，增长3.13%。财政拨付资金7,714万元，落实农村义务教育阶段家庭困难寄宿生生活费补助政策，使农村义务教育阶段家庭困难学生不因经济困难而失学，切实减轻了困难家庭负担，确保贫困寄宿生顺利完成义务教育阶段的教育，州直受益学生数达到59,404人。

2.完善社会保障水平，大力支持民生事业。2015年社会保障和就业支出301,077万元，增长24.18%。一是提高城乡低保对象补助水平，切实保障好城乡低保对象基本生活，全年共筹集资金48,045万元；二是全面实施临时救助制度。做好困难群体的“救急难”工作，加强城乡低保与临时救助资金管理，研究制定困难群众基本生活救助补助资金管理办法。

3.提升医疗服务水平，全面发展医疗卫生事业。2015年州直医疗卫生支出232,963万元，增长17.55%。全面改善城乡基层医疗卫生环境。根据国务院办公厅《关于县级公立医院综合改革试点意见的通知》，全面推开对县级公立医院的改革，破除以药养医，由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助2个渠道。2015年共有 191万人参加了政府医疗保障体系，筹集资金18.9亿元，使191万人享受了政府医疗保险待遇，12.7万人得到了政府医疗救助。目前，州直农村合作医疗、城镇居民医疗的参保（合）率分别达99.35％、95％。

4.大力发展文化事业，提高公共文化服务能力。2015年州直文体与传媒支出52,914万元，增长14.71%。进一步加大了文化事业投入力度，扩大了公共文体设施建设覆盖面，有力推进了州直文化体育社会事业发展。一是图书馆投入2,280万元，群众文化和文化活动分别投入6,088万元和224万元，进一步丰富了州直各族群众的文化生活。二是“三馆一站”免费开放水平得到提高，博物馆、纪念馆年参加人员以及图书馆读者数量大幅增加，文化馆开展的各类活动数量和质量显著提高，满足自治州各族人民群众的文化需求。

5.提高公共安全保障能力，社会大局和谐稳定。2015年州直公共安全支出161,597万元，增长7.3%。州直围绕大力维护安定团结的局面，加大维稳投入，完善政法经费保障机制，主要加大公安行政运行，办案补助专项经费等支出，对州直社会和谐稳定起到了积极作用。

（二）政府性基金预算支出构成

政府性基金预算支出累计完成241,576万元，下降59.69%。主要系国有土地使用权出让金支出182,430万元，下降65.88%。

三、地方财政收支平衡情况

一般公共预算平衡情况。2015年州直上级补助收入1,823,256万元，当年一般公共预算收入672,568万元，债务转贷收入359,234万元,上年结余7,209万元，调入资金15,847万元，当年收入总计2,878,114万元。当年一般公共预算支出2,536,964万元；债务还本支出319,080万元;上解上级支出22,106万元; 增设预算周转金-380万元，安排预算稳定调节基金9,948万元。收支相抵滚存结余赤字9,604万元，减结转下年支出2,576万元，财政净结余为赤字12,180万元。

政府性基金预算平衡情况。2015年州直政府性基金预算收入177,259万元，上年结余14,894万元，债务转贷收入87,766万元,上级补助收入35,383万元。当年基金预算支出241,576万元，上解上级支出116万元，债务还本支出54,566万元,政府性基金调出资金13,636万元，收支相抵，年终结余5,408万元。

四、部门预算单位收支情况

（一）机构和人员情况

2015年州直行政事业单位年末独立核算机构数1,857个，其中：行政机构579个，比上年增加33个；事业机构1,278个，比上年增加32个。

行政事业单位年末人数162,329人，其中：在职职工91,155人，比上年减少703人；离休人员411人，比上年减少51人；退休人员40,340人，比上年增加1,732人，其他人员30,423人，比上年增加4,717人。

年末财政供养人数156,440人(不含遗属人员)，占年末人数的96.37%，比上年增加3,128人；年末自收自支人数3,310人，比上年减少57人。

（二）预算单位收入情况

州直1,857户独立核算部门预算单位总收入3,300,231万元，减少75,919万元，下降2.34%。行政事业类财政拨款收入、财政专户管理资金收入和事业收入构成收入的主体，占总收入的93％，其中：行政事业类财政拨款收入发挥着主体支撑作用，实现2,778,541万元,减少143,392万元，下降4.91%，占收入的84.19％。其他收入项目继续发挥着补充作用，其中：财政专户管理资金收入增长0.78%，占收入的0.56％；事业收入增长8.49%，占收入的8.81％；经营收入下降22.94%，占收入的0.23％；上级补助收入增长63.58%，占收入的0.44％；其他收入增加24.69%，占收入的6.32％。

州直县市所占份额分别为：州本级561,471万元，占17.01%；伊宁市547,751万元，占16.6%；奎屯市260,313万元，占7.89%；伊宁县323,909万元，占9.81%；霍城县277,983万元，占8.42%；新源县240,655万元，占7.29%；察布查尔县207,697万元，占6.29%；巩留县195,319万元，占5.92%；尼勒克县203,559万元，占6.17%；昭苏县188,744万元，占5.72%；特克斯县175,415万元，占5.31%；霍尔果斯口岸117,415万元，占3.56%。

（三）预算单位支出情况

州直1,857户独立核算部门预算单位总支出3,287,237万元，减少79,656万元，下降2.36%。其中：基本支出和项目支出构成支出主体，完成3,279,239万元,占99.75%。其中：基本支出1,711,762万元,占52.07%；项目支出1,567,477万元,占47.69%。其他支出项目为：上缴上级支出460万元，占0.01%；经营支出7,538万元，占0.24%。

支出中，用于工资福利支出789,729万元,商品和服务支出616,422万元,对个人和家庭的补助721,429万元, 基本建设支出355,853万元,其他资本性支出673,548万元,对企事业单位的补贴98,838万元, 债务利息支出19,125万元,其他支出4,295万元。

州直县市所占份额分别为：州本级540,878万元，占16.45%；伊宁市546,240万元，占16.62%；奎屯市261,185万元，占7.95%；伊宁县327,409万元，占9.96%；霍城县280,832万元，占8.54%；新源县241,587万元，占7.35%；察布查尔县208,126万元，占6.33%；昭苏县193,649万元，占5.89%；巩留县196,511万元，占5.98%；尼勒克县201,522万元，占6.13%；特克斯县172,755万元，占5.25%；霍尔果斯口岸116,545万元，占3.55%。

（四）预算单位收支结余情况

2015年州直行政事业单位年末收支结余总额217,801万元，增长4.96%。结余的项目构成情况是基本支出结余58,585万元，减少4,938万元，下降7.77%；项目支出结余159,428万元(其中:基本建设项目资金结余39,337万元,占24.67%),增加15,301万元，增长10.62%。

（五）资产总额及变动情况

2015年末州直行政事业单位总资产为2,554,745万元， 总负债总计667,988万元，总净资产1,886,758万元。年末单位资产增加401,751万元，增长18.66%。其中：行政单位资产总额1,195,091万元，增加234,553万元，增长24.42%；事业单位资产总额1,359,630万元，增加167,206万元，增长14.02%；企业化管理事业单位24万元，减少8万元，下降25%。

年末行政事业单位国有资产总量为1,886,758万元，增加307,271万元，增长19.45%。行政事业单位固定资产总额为1,471,225万元，构成国有资产总量的主体，增加168,473万元，增长12.93%。其中：房屋建筑物820,846万元，汽车107,774万元（6,862辆），大型设备170,109万元，其他固定资产372,495万元。