第三部分2022年伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算2642.73万元。

收入预算包括：事业收入。

支出预算包括：住房保障支出。

二、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2022年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心收入预算2642.73万元，其中：

事业收入2642.73万元，占100%，比上年预算增加417.22万元，主要原因一是在编及聘用人员的基础绩效奖并入工资构成中；二是增加在编及聘用人员核增绩效工资；三是公务费按照单位分类分档标准和在编人数情况核定7000元计算；四是上年结转项目资金并入本年预算。

三、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2022年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2022年支出预算2642.73万元，其中：

基本支出1951.26万元，占73.83%，比上年预算增加300.08万元，主要原因是一是在编及聘用人员的基础绩效奖并入工资构成中；二是增加在编及聘用人员核增绩效工资；三是公务费按照单位分类分档标准和在编人数情况核定7000元计算。

项目支出691.47万元，占26.16%，比上年预算增加117.16万元，主要原因是上年结转项目资金并入本年预算。

四、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心是自收自支事业单位，无财政拨款收支预算。

五、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心是自收自支事业单位，无一般公共预算拨款。

六、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心属于自收自支事业单位，无一般公共预算基本支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心属于自收自支事业单位，无一般公共预算项目支出。

八、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心属于自收自支事业单位，无一般公共预算“三公”经费拨款。

九、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心属于自收自支事业单位，无政府性基金预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心属于自收自支事业单位，无财政拨款预算。 。

（二）政府采购情况

2022年，伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心政府采购预算167.99万元，其中：政府采购货物预算161.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.6万元。

2022年度伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋8030.23平方米，价值3304.60万元。

2.车辆5辆，价值101.33万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值101.33万元。

3.办公家具价值105.98万元。

4.其他资产价值1808.09万元。

单位价值50万元以上大型设备1套，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备1套。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心

2022年4月12日