目 录

 

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

 

 

 

第一部分 预算草案报告

 

一、2023年财政预算执行情况

过去的一年，面对严峻复杂的发展环境和交织叠加的风险挑战，在自治州党委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作重要讲话和重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届七次、八次、九次全会精神，严格执行自治州十五届人大二次会议审查批准的预算，统筹发展和安全，坚持稳中求进工作总基调，加快融入新发展格局，扎实推进高质量发展，全面防范各类风险挑战，强化预算管理，依法组织收入，优化支出结构，坚持财力下沉，兜牢基层“三保”底线，确保自治州各级财政平稳运转，为自治州各项重大决策部署提供坚实的财力保障。

（一）自治州财政预算执行情况

1.一般公共预算预计完成情况

自治州一般公共预算收入252.1亿元，为预算101.1%，增长16.4%，其中：州直148.6亿元，为预算98.3%，增长12.2%；塔城地区56.9亿元，为预算110.1%，增长17.8%；阿勒泰地区46.6亿元，为预算100.1%，增长30.1%。

自治州一般公共预算支出1029.3亿元，增长4.1%，其中：州直530.4亿元，下降1.1%，主要是新增一般债券较上年减少及上级转移支付支出进度较慢；塔城地区246.6亿元，增长15.7%；阿勒泰地区252.3亿元，增长5.4%。

州本级收支平衡情况：收入总计436.1亿元，其中：一般公共预算收入9.2亿元，上级补助收入367.6亿元，下级上解收入11.5亿元，上年结余4.4亿元，调入资金1.9亿元，债务转贷收入35.4亿元，动用预算稳定调节基金6.1亿元。支出合计436.1亿元，其中：一般公共预算支出77.4亿元（其中动用预备费805万元，用于疫情防控支出），补助下级支出309.5亿元，债务还本支出1.1亿元，安排预算稳定调节基金10.4亿元（主要是超收收入、收回结转结余资金、调入资金增加等），上解支出3.1亿元，债务转贷支出29.4亿元。收支相抵，年终结余5.2亿元，为结转下年支出。

2.政府性基金预算预计完成情况

自治州政府性基金收入104.6亿元，为预算109.9%，增长21.1%，其中：州直56.8亿元，为预算111%，增长21.6%；塔城地区30亿元，为预算117.4%，增长41.6%；阿勒泰地区17.8亿元，为预算96.6%，下降3.4%。州本级2.1亿元，为预算112.2%，增长15.4%。

自治州政府性基金支出317.8亿元，下降9%，主要是新增专项债券较上年减少（下同），其中：州直182.2亿元，下降12%；塔城地区62亿元，下降15.1%；阿勒泰地区73.6亿元，增长6.4%。州本级9.3亿元，下降9%。

3.国有资本经营预算预计完成情况

自治州国有资本经营预算收入32329万元，为预算的12倍，下降64.4%，其中：州直2771万元，为预算132.2%，增长128.8%；塔城地区1824万元，为预算的3倍，增长4倍；阿勒泰地区27734万元，为预算的189倍，下降68.9%。州本级113万元，为预算60.1%，下降51.5%，主要是州财通公司实现利润下降。

自治州国有资本经营预算支出1654万元，增长48.7%，其中：州直1041万元，增长16.8％；塔城地区476万元，增长2倍；阿勒泰地区137万元，增长85.1%。州本级79万元，下降50%，主要是收入下降相应减支。

4.社会保险基金预算预计完成情况

自治州社会保险基金收入160亿元，为预算97.3%，增长4.6%，其中：州直88.7亿元，为预算98.7%，增长9.1%；塔城地区39.1亿元，为预算94.4%，下降1.6%；阿勒泰地区32.2亿元，为预算97.1%，增长0.7%。州本级53.6亿元，为预算99.2%，增长10.6%。

自治州社会保险基金支出166.4亿元，增长17%，其中：州直88.7亿元，增长22.1%；塔城地区42.5亿元，增长11.4%；阿勒泰地区35.2亿元，增长12%。州本级52.4亿元，增长33.8%。

（二）地方政府债务情况

1.州直新增地方政府债务限额情况

自治州十五届人大常委会第十一次会议批复州直2023年新增地方政府债务限额186.6亿元，2023年10月自治区奖励州直新增一般债务限额1.2亿元。调整后，2023年州直新增地方政府债务限额187.8亿元，其中：新增一般债务限额26.7亿元、专项债务限额161.1亿元。调整后2023年州直地方政府债务总限额862.5亿元，其中：一般债务总限额296.5亿元，专项债务总限额566亿元。根据《中华人民共和国预算法》和地方政府债务管理的规定，依照自治区下达限额，分别列入本级年初预算草案和预算调整方案，报自治州第十五届人民代表大会及其常务委员会批准。

2.自治州地方政府债券使用情况

2023年，自治州收到地方政府债券347.3亿元，其中：州直199.6亿元、塔城地区60.5亿元、阿勒泰地区87.2亿元。一是新增地方政府债券资金325.7亿元，增长51.2%，其中：州直187.8亿元，下降5.5%；塔城地区56.5亿元，下降32.1%；阿勒泰地区81.4亿元，增长6.5%。重点用于乡村振兴、公共卫生、收费公路、市政基础设施建设、棚户区改造等民生领域。二是再融资债券21.6亿元，其中：州直11.8亿元、塔城地区4亿元、阿勒泰地区5.8亿元，用于偿还各级政府到期债券本金，缓解各级政府偿债压力，防范地方政府债务风险。

以上2023年相关数据为预计数，待与自治区财政结算后，还会有所变化，届时另向自治州人大常委会报告。

二、2023年落实自治州人大预算决议情况

在自治州党委的正确领导下，各级各部门认真落实自治州十五届人大二次会议决议、州人大财经委的审查意见，坚持积极的财政政策加力提效，持续深化财政体制改革，加强财政管理和财会监督，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，全力以赴推动自治州经济社会高质量发展。

（一）强化资金统筹，财政收入规模再创新高。一是加强组织收入。立足资源禀赋、区位优势、产业特点，用好用足财政政策工具，大力涵养培育高质量财源税源。坚持领导包联工作机制和重大事项协调机制，加强税费征管，依法组织收入。自治州一般公共预算收入252.1亿元，增长16.4%，高于全区平均增幅。二是向上争取成效显著。认真研究政策，抢抓政策机遇，积极跑办争取。自治州争取上级补助768.1亿元，增长12.1%，其中：州直368.9亿元，增长2.8%；塔城地区184.5亿元，增长21.3%，阿勒泰地区214.7亿元，增长23%。三是积极盘活存量资金。组织开展单位实有资金账户存量资金清理工作，清理盘活自治州本级部门单位实有账户财政存量资金2.2亿元，统筹支持自治州安排部署的重大项目，切实发挥财政资金效益。

（二）优化支出结构，财政保障能力不断强化。一是兜牢基层“三保”。统筹财力，强化预算执行监督，确保381.4亿元“三保”支出全额落实到位，全年“三保”未出现问题。二是坚持人民至上。聚焦人民群众需求，持续加大社会保障、就业、医疗、教育、三农等民生领域投入，自治州民生支出827.2亿元，占一般公共预算支出的80.4%，较上年提高五个百分点。三是坚持党政机关过紧日子。勤俭节约办一切事业，大力压减非刚性非重点支出，从严控制一般性支出。强化“三公”经费预算管理，规范行政事业单位开支，把牢预算编制、资产配置、政府采购等关口，建立节约型财政保障机制。

（三）优化产业结构，高质量发展深入推进。一是支持产业升级。聚焦“八大产业”，大力推进煤电煤化工、烯烃、硅光伏、生物医药等重点产业链建设，筹集资金0.5亿元，支持中小企业服务体系建设，引导鼓励“企升规”和专精特新中小企业发展。二是支持科技创新。充分用好科技计划和战略新兴产业等专项资金，优化投入方式，推动传统产业改造和战略性新兴产业培育。投入资金2.9亿元，增长89.3%，全力支持科教兴州、人才强州和创新驱动发展战略。三是支持特色产业。大力实施粮食产能提升、高标准农田建设、畜牧业振兴、农业产业集群建设、农牧民增收致富、宜居宜业和美乡村建设“六大专项行动”，争取16.4亿元建设高标准农田；争取4.1亿元奖补12个产粮大县；争取23.2亿元落实中央棉花目标价格补贴、出疆棉运费补贴政策、促进纺织服装产业持续发展。四是支持乡村振兴。大力支持产业发展、优化联农带农机制，争取补充耕地调剂资金37.6亿元，全部用于支持实施乡村振兴战略和巩固拓展脱贫攻坚成果。五是支持区域建设。争取中央车购税补助67.2亿元，支持交通基础设施建设；构建优势互补、高质量发展的区域经济和空间布局，统筹债券和金融资金支持口岸建设，推动塔城边境城镇发展项目建设，推进霍尔果斯、都拉塔口岸一体化建设，支持霍尔果斯自由贸易试验区发展。

（四）聚焦群众期盼，民生福祉持续增进改善。一是建设高质量教育体系。认真落实教育投入“两个只增不减”要求，安排18.8亿元持续增加普惠性学前教育资源供给；安排94亿元推进义务教育优质均衡发展；投入13.8亿元支持普通高中改善基本办学条件；安排8.8亿元推进职业教育改革发展。二是健全社会保障体系。落实基本养老保险待遇调整机制，不断提高城乡居民基础养老金最低标准和失业保险金标准，持续提高城市、农村最低生活保障标准，兜住兜准伊犁州21.3万困难群众基本生活保障底线；强化落实老年人福利政策，支持残疾人康复、就业、教育、扶贫、社会保障等事业发展。三是推动医疗卫生事业发展。安排卫生健康事业资金30.8亿元，持续提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务人均财政补助标准，进一步提升基本公共卫生服务均等化水平；深化医药卫生体制改革，提高落实公立医院零差率销售政策，推进全民健康体检工程；提高“一老一小”服务能力，做到“老有所养、幼有所育”。四是落实落细就业优先战略。综合运用税费减免、资金补助、贷款贴息等政策，多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业。安排4.9亿元拓宽就业渠道、搭建就业创业平台，提高就业能力。安排普惠金融发展专项资金0.2亿元，重点用于创业担保贷款贴息。五是推进保障性安居工程建设。投入资金18亿元，重点支持老旧小区改造项目、公共租赁住房项目、城镇棚户区改造项目建设，有效增加保障性租赁住房供给，着重解决新市民、青年等重点群体住房问题。

（五）深化改革创新，不断提升财政管理效能。一是落实常态化资金直达机制。进一步扩大直达资金范围，持续创新优化流程，疏通资金拨付、库款调度、资金使用环节，着力推动惠企利民政策精准落实。自治州到位直达资金249.2亿元，支出率91.1%。二是深化预算绩效管理改革。建立健全“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环体系，严格事前绩效评估、绩效目标管理，强化事中监控纠偏，做实事后跟踪绩效评价，着力推动绩效与预算管理深度融合，强化评价结果应用，提高财政资金使用效益。三是持续推进预算一体化管理。自治州各级各部门全面实现在一体化系统预算编制、资金支付、账务核算、决算编报，将非财政拨款资金纳入预算管理，实现全口径、全过程财政管理。四是持续强化转移支付监管。建立转移支付资金盯办机制，采取“科学分析、及时预警、督促整改、定期通报”的方式，严格分配下达时限，加强与主管部门联动配合，定期梳理财政资金流向，强化库款跟踪保障，规范支付管理，发挥资金使用效益。

（六）加强风险防控，确保财政稳健运行。一是防范财政运行风险。积极开展财政运行监控，采取“管理+技术”方式实行预算编制、项目管理、项目执行、指标管理和资金支付全过程穿透式管理。坚持底线思维，增强忧患意识，严格“三保”预算编审，加强定期监测调度，提早发现、及时纠正苗头问题和风险隐患，确保基层“三保”不出问题。二是坚决防范债务风险。合理安排还本付息资金，建立健全地方政府新增专项债券“借、用、管、还”全流程管理机制，确保法定债券不出任何风险。坚决遏制新增隐性债务，争取资金和政策支持，积极稳妥化解存量隐性债务及偿还中小企业拖欠账款，切实防范化解地方政府债务风险，12个县市隐性债务实现清零。三是坚决防范金融风险。加强金融风险管控，常态化开展加大非法集资防范宣传力度，小额贷款公司等“7+4”类地方金融机构和重点领域风险排查，自治州非法集资宣传5540余场次，覆盖群众32万人次，依法依规化解非法集资案件7起，实现案件“零新增”，守住不发生系统性区域性金融风险底线。

（七）加强监督管理，强化财经纪律刚性约束。一是组织开展财会监督专项行动。制定《关于伊犁州贯彻落实<自治区进一步加强财会监督的实施方案>的若干措施》，完成地方财经秩序、重点民生资金专项整治及预决算公开专项检查等，进一步提高财会监督深度和覆盖面。二是主动接受人大、审计监督检查。依法向自治州人大常委会报告预决算草案、预算调整、预算执行、政府债务及国有资产管理情况等，认真落实自治州人大及其常委会有关预算决议和审议意见，有针对性地改进和加强财政预算工作；持续做好审计查出问题整改工作。

综上所述，2023年财政收入保持较高增长，重点支出保障有力，基层“三保”足额保障，专项债券对稳投资作用增强，防范化解政府债务风险有力有效，财政管理水平不断提高。上述成绩是自治州党委科学决策、正确领导的结果，是自治州人大、自治州政协及代表委员们加强监督和有力指导的结果，也是各地县各部门共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，自治州财政运行也还面临一些困难和问题，主要是：受经济形势影响，财政收入持续增长的基础尚不稳固，非税占比较高，收入结构有待优化；政策性增资、民生政策提标、政府债务还本付息等支出需求刚性增长，财政收支矛盾突出，预算平衡压力持续加大；个别地方风险水平偏高，造成的支出压力较大；一些项目绩效目标设定不科学，绩效自评不够客观，资金使用效率有待提高。对此，我们将高度重视，认真采取措施加以解决。

三、2024年自治州预算草案

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作重要讲话和重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届十次全会精神和自治州党委工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，按照积极的财政政策要适度加力、提质增效的要求，落实好结构性减税降费政策，加强财政资源统筹，强化对国家重大战略任务和自治区、自治州重大决策部署财力保障；坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线；稳步推进财政各项改革，加强财政管理，提升财政可持续运行能力；开展财政运行监控，加强地方政府债务管理，积极防范化解各类风险；加强财会监督，严肃财经纪律，不断提高财政资金绩效，促进州直经济社会高质量发展。

（二）基本原则。一是收入预算要积极稳妥、实事求是，与经济社会发展水平相适应，与税费政策相衔接，提高收入管理的科学性。二是支出预算要强化统筹、突出重点，围绕中央、自治区和自治州重大决策部署，大力优化支出结构，加强重点领域和薄弱环节投入，提高财政资源配置效率。三是预算管理要提质增效、科学规范，推动预算和绩效管理一体化，绩效理念深度嵌入预算管理各个环节，健全全过程预算绩效管理链条，强化绩效管理激励约束，提高资金使用效益。四是政府债务要合理适度、风险可控，优化政府债务体系，合理确定政府债务规模，发挥带动有效投资的积极作用，防范化解地方政府债务风险，提高财政可持续性。五是财会监督要严肃纪律、精准发力，及时发现和查处重点财经领域违法违规行为。

（三）一般公共预算草案

1.代编全州财政预算草案。收入总计962.4亿元，其中：一般公共预算收入282.4亿元，比2023年预计完成数增长12%；上级补助收入457亿元，动用预算稳定调节基金15.8亿元，调入资金94.5亿元，上年结余112.7亿元。支出合计962.4亿元，其中：一般公共预算支出917.3亿元，上解上级支出5.1亿元，债务还本支出40亿元。收支相抵平衡。

（1）州直财政预算草案。收入总计496.1亿元，其中：一般公共预算收入166.5亿元，比2023年预计完成数增长12%；上级补助收入248.8亿元，动用预算稳定调节基金9.6亿元，调入资金27.8亿元，上年结余43.4亿元。支出合计496.1亿元，其中：一般公共预算支出478.2亿元，上解上级支出2.9亿元，债务还本支出15亿元。收支相抵平衡。

（2）塔城地区财政预算草案。收入总计249.9亿元，其中：一般公共预算收入63.7亿元，比2023年预计完成数增长12%；上级补助收入102.8亿元，动用预算稳定调节基金6.2亿元，调入资金42.9亿元，上年结余34.3亿元。支出合计249.9亿元，其中：一般公共预算支出235.7亿元，上解上级支出1.1亿元，债务还本支出13.1亿元。收支相抵平衡。

（3）阿勒泰地区财政预算草案。收入总计216.4亿元，其中：一般公共预算收入52.2亿元，比2023年完成数增长12%；上级补助收入105.4亿元，调入资金23.8亿元，上年结余35亿元。支出合计216.4亿元，其中：一般公共预算支出203.4亿元，上解上级支出1.1亿元，债务还本支出11.9亿元。收支相抵平衡。

2.州本级财政预算草案。收入总计277.6亿元，其中：一般公共预算收入7.2亿元，上级补助收入248.8亿元，下级上解收入8.1亿元，动用预算稳定调节基金7.2亿元，调入资金1.1亿元，上年结余5.2亿元。支出合计277.6亿元，其中：一般公共预算支出88.2亿元（按法定比例计提预备费0.9亿元）。补助下级支出186.1亿元，债务还本支出0.4亿元，上解上级支出2.9亿元。收支相抵平衡。支出主要用于“三保”和地方政府债务还本付息及化解存量债务等，其中：保基本民生预计18.5亿元、保工资预计18亿元、保运转预计1.3亿元；地方债券还本付息支出1亿元；化解存量债务324万元。

（四）政府性基金预算草案

1.代编全州政府性基金预算草案。收入总计201.9亿元，其中：政府性基金预算收入158.1亿元，上级补助收入2.6亿元，上年结余40.9亿元，调入资金0.3亿元。支出合计201.9亿元，其中：政府性基金支出115.2亿元，调出资金60.4亿元，债务还本支出26.3亿元。收支相抵平衡。

（1）州直政府性基金预算草案。收入总计97.8亿元，其中：政府性基金预算收入74.7亿元，上级补助收入1.6亿元，上年结余21.5亿元。支出合计97.8亿元，其中：政府性基金支出55.5亿元，调出资金20.1亿元，债务还本支出22.2亿元。收支相抵平衡。

（2）塔城地区政府性基金预算草案。收入总计76亿元，其中：政府性基金预算收入61.8亿元，上级补助收入0.3亿元，上年结余13.6亿元，调入资金0.3亿元。支出合计76亿元，其中：政府性基金支出40.3亿元，债务还本支出3.8亿元，调出资金31.9亿元。收支相抵平衡。

（3）阿勒泰地区政府性基金预算草案。收入总计28.1亿元，其中：政府性基金预算收入21.6亿元，上级补助收入0.7亿元，上年结余5.8亿元。支出合计28.1亿元，其中：政府性基金支出19.4亿元，调出资金8.4亿元，债务还本支出0.3亿元。收支相抵平衡。

2.州本级政府性基金预算草案。收入总计8.3亿元，其中：政府性基金预算收入2.3亿元，上级补助收入1.6亿元，上解收入2.1亿元，上年结余2.3亿元。支出合计8.3亿元，其中：政府性基金支出6亿元（含债务付息支出1.5亿元），补助下级支出1.4亿元，调出资金0.9亿元。收支相抵平衡。

（五）国有资本经营预算草案

1.代编全州国有资本经营预算草案。收入总计108959万元，其中：国有资本经营收入107168万元，转移支付收入325万元，上年结余1466万元。支出合计108959万元，其中：国有资本经营支出3607万元，调出资金105352万元。收支相抵平衡。

（1）州直国有资本经营预算草案。收入总计2732万元，其中：国有资本经营收入2518万元，转移支付收入214万元。支出合计2732万元，其中：国有资本经营支出2261万元，调出资金471万元。收支相抵平衡。

（2）塔城地区国有资本经营预算草案。收入总计2934万元，其中：国有资本经营收入2662万元，转移支付收入33万元，上年结余239万元。支出合计2934万元，国有资本经营支出1227万元，调出资金1707万元。收支相抵平衡。

（3）阿勒泰地区国有资本经营预算草案。收入总计103293万元，其中：国有资本经营收入101988万元，转移支付收入78万元，上年结余1227万元。支出合计103293万元，其中：国有资本经营支出119万元，调出资金103174万元。收支相抵平衡。

2.州本级国有资本经营预算草案。收入总计704万元，其中：国有资本经营收入490万元，转移支付收入214万元。支出合计704万元，其中：国有资本经营支出340万元，补助下级支出214万元，调出资金150万元。收支相抵平衡。

（六）社会保险基金预算草案

1.代编全州社会保险基金预算草案。收入总计357.5亿元，其中：社会保险基金收入167.9亿元，转移支付收入29.3亿元，上年结余160.3亿元。支出合计357.5亿元，其中：社会保险基金支出177.3亿元，补助下级支出12.9亿元。收支相抵，年终结余167.3亿元。

（1）州直社会保险基金预算草案。收入总计201.6亿元，其中：社会保险基金收入93.4亿元，转移支付收入13.3亿元，上年结余94.9亿元。支出合计201.6亿元，其中：社会保险基金支出96.8亿元，补助下级支出5.9亿元。收支相抵，年终结余98.9亿元。

（2）塔城地区社会保险基金预算草案。收入总计88.3亿元，其中：社会保险基金收入40.8亿元，转移支付收入8.8亿元，上年结余38.7亿元。支出合计88.3亿元，其中：社会保险基金支出43.7亿元，补助下级支出4.1亿元。收支相抵，年终结余40.5亿元。

（3）阿勒泰地区社会保险基金预算草案。收入总计67.6亿元，其中：社会保险基金收入33.7亿元，转移支付收入7.2亿元，上年结余26.7亿元。支出合计67.6亿元，其中：社会保险基金支出36.8亿元，补助下级支出2.9亿元。收支相抵，年终结余27.9亿元。

2.州本级社会保险基金预算草案。收入总计134.5亿元，其中：社会保险基金收入56.8亿元，转移支付收入7.4亿元，上年结余70.3亿元。支出合计134.5亿元，其中：社会保险基金支出57.4亿元，补助下级支出5.9亿元。收支相抵，年终结余71.2亿元。

以上预算安排的具体情况详见附表。

四、2024年预算管理工作措施

今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是自治州成立70周年，做好2024年财政各项工作意义重大。各级各部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移加强党对财政工作的全面领导，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，更好统筹发展和安全、开放和稳定，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，按照年度预算安排，突出依法理财，加强预算管理，深化财政改革，严防债务风险，保持财政持续平稳运行，确保高质量完成全年预算任务。

（一）坚持党的领导，提高政治站位，不断提升财力保障水平。坚持“以政领财，以财辅政”，把党的领导体现在保障重大战略、制定重大政策、部署重大任务、推进重大工作的实践中，贯穿于财政工作全过程、各方面，不断增强财政政策针对性、有效性。统筹宏观调控需要和防范财政风险，突出预算安排保障重点，向关系国计民生领域倾斜，向前瞻性、战略性新兴产业集中。积极支持科技人才、教育、社保就业、卫生健康、乡村振兴等重点领域，兜牢民生底线，把实现好维护好发展好最广大人民群众根本利益作为财政工作的出发点和落脚点，坚定坚决落实自治州党委的决策部署，推动自治州经济社会高质量发展。

（二）坚持精准施策，积极涵养财源，强化组织收入工作。立足资源禀赋、区位优势、政策优势和产业基础，多措并举培植财源涵养税源，坚持依法征收、应收尽收，努力扩大税收规模。加强非税收入管理，依法将风景名胜区门票收入、行政事业单位国有资产出租收入等纳入一般公共预算管理。加快推进矿产资源绿色开发、高效利用，积极挖掘增收潜力，努力增加可用财力。落实国家结构性减税降费政策，完善税费支持措施，增强精准性针对性，着力纾解企业困难，重点支持小微企业和个体工商户，支持先进制造业发展，推动高水平科技自立自强，支持促增收扩消费保民生。建立协税共治机制，持续提高收入质量，加强与税务、自然资源、审计等部门的信息共享，完善收入预算执行监控体系，严肃查处扰乱收入秩序的违法违规行为。

（三）坚持从紧从严，硬化预算约束，深入推进预算管理。坚持精打细算、厉行节约，进一步强化财政资源统筹，加强预算执行监管，建立节约型财政保障机制。严格预算编制，强化全口径预算管理，将政府所有收入和支出全部纳入预算，全面准确反映政府和部门单位各项收支情况，严格按照支出标准编制支出预算，推进项目全生命周期管理。强化预算执行管理，严格执行经法定程序批准的预算，严格按预算确定的标准、数额支出。严格执行资产配置标准，规范政府购买服务行为。严控预算追加，确需追加的重大紧急增支事项，必须事先开展项目评审论证和财政承受能力评估。严控一般性支出，强化“三公”经费管理，建立健全公务接待审批控制制度，严格控制公务用车购置和落实因公出国（境）经费审批制度。

（四）坚持守正创新，深化财政改革，加快建立现代财政体制。贯彻落实自治区以下财政体制改革，加快建立符合自治州实际的现代财政体制。有效集聚各类资源，增强自治州统筹调控能力，全面落实自治州党委重大决策部署。完善转移支付制度，充分发挥转移支付财力配置功能，进一步调整优化自治州对下转移支付结构，缩小地区间财力差距。切实加强县级财政管理，研究提高预算管理一体化系统数据质量，强化系统运维跟踪举措，完善系统报表功能，提高工作效率。持续推进预算绩效管理，推进部门和单位整体支出绩效评价，扩大重点项目绩效评价范围。进一步压实部门单位预算绩效管理主体责任，深入推进县级预算绩效管理，开展预算绩效管理真实性核查，强化“全过程”预算绩效管理结果应用。

（五）坚持底线思维，压实主体责任，切实防范化解风险。加强政府中长期财政支出事项管理，凡出台涉及增加财政支出的重大政策和事项，一律全额落实资金来源。全面化解存量暂付款，严禁违规新增暂付款，有序压减编制外人员，严禁随意扩大、提高民生政策保障范围或标准，确保地方财政运行平稳健康可持续。全力防范化解地方政府债务风险，严禁任何部门以任何方式违规举债，坚决遏制新增隐性债务。压实各地各有关部门政府债务偿还责任，积极争取化债政策支持，加大隐性债务化解力度，鼓励有条件的县市实现隐性债务分批分步清零。严格规范政府债券资金使用管理，加大新增债券项目储备审核力度，强化整改整治政府债务管理违规行为，筑牢防范化解地方政府债务风险底线。防范化解金融风险，配合做好其他领域重大风险防范化解工作，强化对防范化解风险工作的监督检查。

（六）坚持预算法定，强化纪律约束，主动接受审查监督。全面贯彻《中华人民共和国预算法》和预算法实施条例，严格执行自治州人大批准的预算，依法报告年度预算执行、预算调整、政府债务及国有资产管理情况，持续完善报送人大审查的政府预算内容。认真落实自治州人大及其常委会有关预算决议和审查意见，有针对性地改进和加强财政预算工作。对预算执行中出台重要财政政策、预算收支结构发生重要变化等情况，做好向人大有关方面报告工作。进一步加强财会监督，持续推进专项整治问题整改。主动接受人大、巡视巡察、审计等监督检查，加强与人大、纪检监察等其他各类监督贯通协调，扎实推进问题整改，积极畅通群众、舆论监督渠道。

新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在自治州党委的坚强领导下，在自治州人大及其常委会的依法监督下，认真听取自治州政协的意见和建议，凝心聚力，担当实干，扎实做好财政各项工作，全方位推进高质量发展，为奋力建设新时代中国特色社会主义美好伊犁贡献力量！

 

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表1
2024年伊犁州一般公共预算收入表
				单位：万元
科目编码	项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入	1716979	1981355	15.40%
10101	增值税	551534	716108	29.84%
10104	企业所得税	216764	204628	-5.60%
10105	企业所得税退税	0	0
10106	个人所得税	266085	357696	34.43%
10107	资源税	123263	111285	-9.72%
10109	城市维护建设税	75782	74890	-1.18%
10110	房产税	65644	81142	23.61%
10111	印花税	27489	32368	17.75%
10112	城镇土地使用税	76825	82260	7.07%
10113	土地增值税	99464	66854	-32.79%
10114	车船税	39123	47990	22.66%
10118	耕地占用税	83347	102807	23.35%
10119	契税	86493	98516	13.90%
10120	烟叶税	0	0
10121	环境保护税	4756	4711	-0.95%
10199	其他税收收入	410	100
103	二、非税收入	777006	842361	8.41%
10302	专项收入	110591	103991	-5.97%
10304	行政事业性收费收入	76621	82074	7.12%
10305	罚没收入	82205	71268	-13.30%
10306	国有资本经营收入	56041	27166	-51.52%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	368363	502693	36.47%
10308	捐赠收入	21428	7322	-65.83%
10309	政府住房基金收入	36826	34172	-7.21%
10399	其他收入	24931	13675	-45.15%
一般公共预算收入合计		2493985	2823716	13.22%

 

表2
2024年伊犁州一般公共预算支出表
				单位：万元
科目编码	项   目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一、一般公共服务支出	820594	903635	10.12%
202	二、外交支出	0	0
203	三、国防支出	6868	6532	-4.89%
204	四、公共安全支出	550616	549844	-0.14%
205	五、教育支出	1376778	1408390	2.30%
206	六、科学技术支出	40243	42481	5.56%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	117458	116007	-1.24%
208	八、社会保障和就业支出	905765	940835	3.87%
210	九、卫生健康支出	793733	826703	4.15%
211	十、节能环保支出	96443	103963	7.80%
212	十一、城乡社区支出	607868	695595	14.43%
213	十二、农林水支出	1249202	1647018	31.85%
214	十三、交通运输支出	840646	682272	-18.84%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	217934	66320	-69.57%
216	十五、商业服务业等支出	23213	15092	-34.98%
217	十六、金融支出	244	203	-16.80%
219	十七、援助其他地区支出	0	0
220	十八、自然资源海洋气象等支出	43327	46023	6.22%
221	十九、住房保障支出	246482	307324	24.68%
222	二十、粮油物资储备支出	8510	10200	19.86%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	25741	34995	35.95%
227	二十一、预备费	76827	90719	18.08%
229	二十三、其他支出	296255	464417	56.76%
232	二十四、债务付息支出	194238	213895	10.12%
233	二十五、债务发行费用支出	562	847	50.71%
一般公共预算支出合计		8539547	9173310	7.42%

 

 

表3
2024年伊犁州本级一般公共预算收入表
						单位：万元
科目编码	项目		2023年预算数	2024年预算数		比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入		2800	2800		0.00%
10101	增值税
10104	企业所得税
10105	企业所得税退税
10106	个人所得税
10107	资源税
10109	城市维护建设税
10110	房产税
10111	印花税
10112	城镇土地使用税
10113	土地增值税
10114	车船税
10118	耕地占用税
10119	契税
10120	烟叶税
10121	环境保护税		2800	2800
10199	其他税收收入
103	二、非税收入		53821	69409		28.96%
10302	专项收入		1900	1380		-27.37%
10304	行政事业性收费收入		12125	18124		49.48%
10305	罚没收入		7799	8209		5.26%
10306	国有资本经营收入
10307	国有资源（资产）有偿使用收入		11619	18033		55.20%
10308	捐赠收入
10309	政府住房基金收入		14000	16551
10399	其他收入		6378	7112		11.51%
一般公共预算收入合计			56621	72209		27.53%
表4 2024年伊犁州本级一般公共预算支出表
										单位：万元
科目编码		项   目			2023年预算数		2024年预算数			比上年预算数增 (减)%
201		一、一般公共服务支出			48140		45181			93.9%
20101		人大事务			1503		1771			117.8%
2010101		行政运行			1113		1237			111.1%
2010102		一般行政管理事务			97		179			184.5%
2010103		机关服务			0
2010104		人大会议			194		194			100.0%
2010105		人大立法			0
2010106		人大监督			0
2010107		人大代表履职能力提升			0
2010108		代表工作			0		85
2010109		人大信访工作			0
2010150		事业运行			0
2010199		其他人大事务支出			99		76			76.8%
20102		政协事务			1200		1336			111.3%
2010201		行政运行			847		879			103.8%
2010202		一般行政管理事务			191		422			220.9%
2010203		机关服务			0
2010204		政协会议			142
2010205		委员视察			0
2010206		参政议政			0
2010250		事业运行			0
2010299		其他政协事务支出			20		35			175.0%
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务			4892		5912			120.9%
2010301		行政运行			2129		2490			117.0%
2010302		一般行政管理事务			1338		1599			119.5%
2010303		机关服务			595		694			116.6%
2010304		专项服务			0
2010305		专项业务及机关事务管理			55		54			98.2%
2010306		政务公开审批			0
2010309		参事事务			0
2010350		事业运行			143		75			52.4%
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			632		1000			158.2%
20104		发展与改革事务			1245		2294			184.3%
2010401		行政运行			1216		1252			103.0%
2010402		一般行政管理事务			5		5			100.0%
2010403		机关服务			0
2010404		战略规划与实施			0		1000
2010405		日常经济运行调节			0
2010406		社会事业发展规划			0		20
2010407		经济体制改革研究			0
2010408		物价管理			0
2010450		事业运行			0
2010499		其他发展与改革事务支出			24		17			70.8%
20105		统计信息事务			452		835			184.7%
2010501		行政运行			434		503			115.9%
2010502		一般行政管理事务			8		18			225.0%
2010503		机关服务			0
2010504		信息事务			0
2010505		专项统计业务			0
2010506		统计管理			0
2010507		专项普查活动			0		14
2010508		统计抽样调查			10
2010550		事业运行			0
2010599		其他统计信息事务支出			0		300
20106		财政事务			2018		2130			105.6%
2010601		行政运行			1325		1379			104.1%
2010602		一般行政管理事务			14		122			871.4%
2010603		机关服务			0
2010604		预算改革业务			211		196			92.9%
2010605		财政国库业务			134		202			150.7%
2010606		财政监察			0
2010607		信息化建设			68		86			126.5%
2010608		财政委托业务支出			177		118			66.7%
2010650		事业运行			0
2010699		其他财政事务支出			89		27			30.3%
20107		税收事务			0		0
2010701		行政运行			0
2010702		一般行政管理事务			0
2010703		机关服务			0
2010709		信息化建设			0
2010710		税收业务			0
2010750		事业运行			0
2010799		其他税收事务支出			0
20108		审计事务			1264		1052			83.2%
2010801		行政运行			742		917			123.6%
2010802		一般行政管理事务			52
2010803		机关服务			0
2010804		审计业务			52		94			180.8%
2010805		审计管理			0
2010806		信息化建设			418		41			9.8%
2010850		事业运行			0
2010899		其他审计事务支出			0
20109		海关事务			0		0
2010901		行政运行			0
2010902		一般行政管理事务			0
2010903		机关服务			0
2010905		缉私办案			0
2010907		口岸管理			0
2010908		信息化建设			0
2010909		海关关务			0
2010910		关税征管			0
2010911		海关监管			0
2010912		检验检疫			0
2010950		事业运行			0
2010999		其他海关事务支出			0
20111		纪检监察事务			6044		5743			95.0%
2011101		行政运行			3163		3658			115.6%
2011102		一般行政管理事务			2881		1869			64.9%
2011103		机关服务			0
2011104		大案要案查处			0
2011105		派驻派出机构			0
2011106		巡视工作			0
2011150		事业运行			0
2011199		其他纪检监察事务支出			0		216
20113		商贸事务			1265		1285			101.6%
2011301		行政运行			1055		1096			103.9%
2011302		一般行政管理事务			10		34			340.0%
2011303		机关服务			0
2011304		对外贸易管理			0
2011305		国际经济合作			0
2011306		外资管理			0
2011307		国内贸易管理			0
2011308		招商引资			0
2011350		事业运行			56		64			114.3%
2011399		其他商贸事务支出			144		91			63.2%
20114		知识产权事务			0
2011401		行政运行			0
2011402		一般行政管理事务			0
2011403		机关服务			0
2011404		专利审批			0
2011405		知识产权战略和规划			0
2011408		国际合作与交流			0
2011409		知识产权宏观管理			0
2011410		商标管理			0
2011411		原产地地理标志管理			0
2011450		事业运行			0
2011499		其他知识产权事务支出			0
20123		民族事务			0
2012301		行政运行			0
2012302		一般行政管理事务			0
2012303		机关服务			0
2012304		民族工作专项			0
2012350		事业运行			0
2012399		其他民族事务支出			0
20125		港澳台事务			0
2012501		行政运行			0
2012502		一般行政管理事务			0
2012503		机关服务			0
2012504		港澳事务			0
2012505		台湾事务			0
2012550		事业运行			0
2012599		其他港澳台事务支出			0
20126		档案事务			140		80			57.1%
2012601		行政运行			0
2012602		一般行政管理事务			22
2012603		机关服务			0
2012604		档案馆			118		80			67.8%
2012699		其他档案事务支出			0
20128		民主党派及工商联事务			135		148			109.6%
2012801		行政运行			135		148			109.6%
2012802		一般行政管理事务			0
2012803		机关服务			0
2012804		参政议政			0
2012850		事业运行			0
2012899		其他民主党派及工商联事务支出			0
20129		群众团体事务			617		707			114.6%
2012901		行政运行			578		634			109.7%
2012902		一般行政管理事务			39		70			179.5%
2012903		机关服务			0
2012906		工会事务			0
2012950		事业运行			0
2012999		其他群众团体事务支出			0		3
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务			5598		6551			117.0%
2013101		行政运行			4683		4679			99.9%
2013102		一般行政管理事务			915		1872			204.6%
2013103		机关服务			0
2013105		专项业务			0
2013150		事业运行			0
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			0
20132		组织事务			5268		5960			113.1%
2013201		行政运行			1388		1449			104.4%
2013202		一般行政管理事务			650		2744			422.2%
2013203		机关服务			0
2013204		公务员事务			0
2013250		事业运行			0
2013299		其他组织事务支出			3230		1767			54.7%
20133		宣传事务			788		867			110.0%
2013301		行政运行			714		784			109.8%
2013302		一般行政管理事务			74		71			95.9%
2013303		机关服务			0
2013304		宣传管理			0
2013350		事业运行			0
2013399		其他宣传事务支出			0		12
20134		统战事务			905		1140			126.0%
2013401		行政运行			547		647			118.3%
2013402		一般行政管理事务			143		140			97.9%
2013403		机关服务			0
2013404		宗教事务			213		353			165.7%
2013405		华侨事务			0
2013450		事业运行			0
2013499		其他统战事务支出			2
20135		对外联络事务			0		0
2013501		行政运行			0
2013502		一般行政管理事务			0
2013503		机关服务			0
2013550		事业运行			0
2013599		其他对外联络事务支出			0
20136		其他共产党事务支出			8750		70			0.8%
2013601		行政运行			0
2013602		一般行政管理事务			0
2013603		机关服务			0
2013650		事业运行			0
2013699		其他共产党事务支出			8750		70			0.8%
20137		网信事务			578		584			101.0%
2013701		行政运行			448		484			108.0%
2013702		一般行政管理事务			130		100			76.9%
2013703		机关服务			0
2013704		信息安全事务			0
2013750		事业运行			0
2013799		其他网信事务支出			0
20138		市场监督管理事务			5261		6464			122.9%
2013801		行政运行			1659		1473			88.8%
2013802		一般行政管理事务			0
2013803		机关服务			0
2013804		市场主体管理			0
2013805		市场秩序执法			50		52			104.0%
2013808		信息化建设			10		7			70.0%
2013810		质量基础			0		1321
2013812		药品事务			22		145			659.1%
2013813		医疗器械事务			0
2013814		化妆品事务			0
2013815		质量安全监管			0
2013816		食品安全监管			200		200			100.0%
2013850		事业运行			2278		2347			103.0%
2013899		其他市场监督管理事务			1042		919			88.2%
20139		社会工作事务			217		252			116.1%
2013901		行政运行			217		222			102.3%
2013902		一般行政管理事务
2013903		机关服务
2013904		专项业务					30
2013950		事业运行
2013999		其他社会工作事务支出			0		0
20140		信访事务			0
2014001		行政运行			0
2014002		一般行政管理事务			0
2014003		机关服务
2014004		信访业务
2014099		其他信访事务支出
20199		其他一般公共服务支出
2019901		国家赔偿费用支出
2019999		其他一般公共服务支出
202		二、外交支出
20201		外交管理事务
2020101		行政运行
2020102		一般行政管理事务
2020103		机关服务
2020104		专项业务
2020150		事业运行
2020199		其他外交管理事务支出
20202		驻外机构
2020201		驻外使领馆（团、处）
2020202		其他驻外机构支出
20203		对外援助
2020304		援外优惠贷款贴息
2020306		对外援助			0
20204		国际组织			0
2020401		国际组织会费			0
2020402		国际组织捐赠			0
2020403		维和摊款			0
2020404		国际组织股金及基金			0
2020499		其他国际组织支出			0
20205		对外合作与交流
2020503		在华国际会议
2020504		国际交流活动
2020505		对外合作活动
2020599		其他对外合作与交流支出
20206		对外宣传
2020601		对外宣传
20207		边界勘界联检
2020701		边界勘界
2020702		边界联检
2020703		边界界桩维护
2020799		其他支出			0
20208		国际发展合作			0
2020801		行政运行			819		1015			123.9%
2020802		一般行政管理事务			0		0
2020803		机关服务			0
2020850		事业运行			0
2020899		其他国际发展合作支出			0
20299		其他外交支出			0
2029999		其他外交支出			0
203		三、国防支出			0
20301		军费			0
2030101		现役部队			819		1015			123.9%
2030102		预备役部队			0
2030199		其他军费支出			0
20304		国防科研事业			0
2030401		国防科研事业			0
20305		专项工程			0		1003
2030501		专项工程			819		12			1.5%
20306		国防动员			0
2030601		兵役征集			0		0
2030602		经济动员			0
2030603		人民防空			54418		71546			131.5%
2030604		交通战备			85		100			117.6%
2030607		民兵			0
2030608		边海防			85		100			117.6%
2030699		其他国防动员支出			22325		27729			124.2%
20399		其他国防支出			15357		17910			116.6%
2039999		其他国防支出			726		23			3.2%
204		四、公共安全支出			0
20401		武装警察部队			0
2040101		武装警察部队			1317		1549			117.6%
2040199		其他武装警察部队支出			0
20402		公安			0
2040201		行政运行			0
2040202		一般行政管理事务			0
2040203		机关服务			4925		8247			167.5%
2040219		信息化建设			0		0
2040220		执法办案			0
2040221		特别业务			0
2040222		特勤业务			0
2040223		移民事务			0
2040250		事业运行			0
2040299		其他公安支出			0
20403		国家安全			9662		13968			144.6%
2040301		行政运行			9238		11602			125.6%
2040302		一般行政管理事务			0
2040303		机关服务			0
2040304		安全业务			0
2040350		事业运行			0
2040399		其他国家安全支出			0
20404		检察			424		2366			558.0%
2040401		行政运行			21203		28570			134.7%
2040402		一般行政管理事务			19624		22238			113.3%
2040403		机关服务			0
2040409		“两房”建设			0
2040410		检察监督			0
2040450		事业运行			0
2040499		其他检察支出			0
20405		法院			0
2040501		行政运行			1579		6332			401.0%
2040502		一般行政管理事务			1143		1173			102.6%
2040503		机关服务			770		918			119.2%
2040504		案件审判			0
2040505		案件执行			0
2040506		“两庭”建设			0
2040550		事业运行			0
2040599		其他法院支出			0
20406		司法			0
2040601		行政运行			0
2040602		一般行政管理事务			0
2040603		机关服务			0
2040604		基层司法业务			0
2040605		普法宣传			0
2040606		律师管理			373		255			68.4%
2040607		公共法律服务			0
2040608		国家统一法律职业资格考试			0
2040610		社区矫正			0
2040612		法治建设			0
2040613		信息化建设			0
2040650		事业运行			0
2040699		其他司法支出			0
20407		监狱			0
2040701		行政运行			0
2040702		一般行政管理事务			0
2040703		机关服务			0
2040704		罪犯生活及医疗卫生			0
2040705		监狱业务及罪犯改造			0
2040706		狱政设施建设			0
2040707		信息化建设			0
2040750		事业运行			0
2040799		其他监狱支出			0
20408		强制隔离戒毒			0
2040801		行政运行			0
2040802		一般行政管理事务			0
2040803		机关服务			0
2040804		强制隔离戒毒人员生活			0
2040805		强制隔离戒毒人员教育			0
2040806		所政设施建设			0
2040807		信息化建设			0
2040850		事业运行			0
2040899		其他强制隔离戒毒支出			0
20409		国家保密			0
2040901		行政运行			0		0
2040902		一般行政管理事务			0
2040903		机关服务			0
2040904		保密技术			0
2040905		保密管理			0
2040950		事业运行			0
2040999		其他国家保密支出			0		6
20410		缉私警察			0
2041001		行政运行			0		6
2041002		一般行政管理事务			34700		41719			120.2%
2041006		信息化建设			1533		1615			105.3%
2041007		缉私业务			1474		1562			106.0%
2041099		其他缉私警察支出			59		53			89.8%
20499		其他公共安全支出			0
2049902		国家司法救助支出			0
2049999		其他公共安全支出			2656		2163			81.4%
205		五、教育支出			2042		2091			102.4%
20501		教育管理事务			23
2050101		行政运行			0		72
2050102		一般行政管理事务			0
2050103		机关服务			0
2050199		其他教育管理事务支出			591
20502		普通教育			27417		31327			114.3%
2050201		学前教育			0
2050202		小学教育			10041		19603			195.2%
2050203		初中教育			2990		2843			95.1%
2050204		高中教育			5908		8697			147.2%
2050205		高等教育			8478		184			2.2%
2050299		其他普通教育支出			55		61			110.9%
20503		职业教育			0
2050301		初等职业教育			55		61			110.9%
2050302		中等职业教育			0
2050303		技校教育			0
2050305		高等职业教育			0
2050399		其他职业教育支出			717		772			107.7%
20504		成人教育			717		772			107.7%
2050401		成人初等教育			0
2050402		成人中等教育			0
2050403		成人高等教育			0
2050404		成人广播电视教育			0
2050499		其他成人教育支出			0
20505		广播电视教育			0
2050501		广播电视学校			0
2050502		教育电视台			0
2050599		其他广播电视教育支出			0
20506		留学教育			0
2050601		出国留学教育			1962		5756			293.4%
2050602		来华留学教育			0
2050699		其他留学教育支出			1770		5344			301.9%
20507		特殊教育			0
2050701		特殊学校教育			0
2050702		工读学校教育			192		412			214.6%
2050799		其他特殊教育支出			0
20508		进修及培训			0
2050801		教师进修			0
2050802		干部教育			0
2050803		培训支出			0
2050804		退役士兵能力提升			0
2050899		其他进修及培训			0
20509		教育费附加安排的支出			360		25			6.9%
2050901		农村中小学校舍建设			360		25			6.9%
2050902		农村中小学教学设施			5253		5805			110.5%
2050903		城市中小学校舍建设			548		664			121.2%
2050904		城市中小学教学设施			548		664			121.2%
2050905		中等职业学校教学设施			0
2050999		其他教育费附加安排的支出			0
20599		其他教育支出			0
2059999		其他教育支出			0		171
206		六、科学技术支出			0
20601		科学技术管理事务			0		37
2060101		行政运行			0		126
2060102		一般行政管理事务			0
2060103		机关服务			0
2060199		其他科学技术管理事务支出			0
20602		基础研究			0		8
2060201		机构运行			0
2060203		自然科学基金			0		0
2060204		实验室及相关设施			0
2060205		重大科学工程			0
2060206		专项基础科研			0
2060207		专项技术基础			0
2060208		科技人才队伍建设			0
2060299		其他基础研究支出			4327		4396			101.6%
20603		应用研究			0
2060301		机构运行			0		66
2060302		社会公益研究			0
2060303		高技术研究			4327		4330			100.1%
2060304		专项科研试制			75		78			104.0%
2060399		其他应用研究支出			0
20604		技术研究与开发			0
2060401		机构运行			0
2060404		科技成果转化与扩散			75		78			104.0%
2060405		共性技术研究与开发			0
2060499		其他技术研究与开发支出			0
20605		科技条件与服务			0
2060501		机构运行			0
2060502		技术创新服务体系			0
2060503		科技条件专项			303		440			145.2%
2060599		其他科技条件与服务支出			250		330			132.0%
20606		社会科学			23		110			478.3%
2060601		社会科学研究机构			0
2060602		社会科学研究			0
2060603		社科基金支出			0
2060699		其他社会科学支出			30
20607		科学技术普及			0		18
2060701		机构运行			0
2060702		科普活动			0
2060703		青少年科技活动			0		18
2060704		学术交流活动			0		38
2060705		科技馆站			0
2060799		其他科学技术普及支出			0		38
20608		科技交流与合作			0
2060801		国际交流与合作			0
2060802		重大科技合作项目			0
2060899		其他科技交流与合作支出			0
20609		科技重大项目			0
2060901		科技重大专项			0
2060902		重点研发计划			21032		31390			149.2%
2060999		其他科技重大项目			9565		15623			163.3%
20699		其他科学技术支出			1585		1830			115.5%
2069901		科技奖励			69		124			179.7%
2069902		核应急			0
2069903		转制科研机构			200		203			101.5%
2069999		其他科学技术支出			0
207		七、文化旅游体育与传媒支出			0
20701		文化和旅游			2300		2962			128.8%
2070101		行政运行			0
2070102		一般行政管理事务			312		6344			2033.3%
2070103		机关服务			0
2070104		图书馆			19		35			184.2%
2070105		文化展示及纪念机构			0
2070106		艺术表演场所			0
2070107		艺术表演团体			0
2070108		文化活动			5080		4125			81.2%
2070109		群众文化			945		1150			121.7%
2070110		文化和旅游交流与合作			288		323			112.2%
2070111		文化创作与保护			0
2070112		文化和旅游市场管理			0
2070113		旅游宣传			40		444			1110.0%
2070114		文化和旅游管理事务			617		383			62.1%
2070199		其他文化和旅游支出			0
20702		文物			0
2070201		行政运行			382		689			180.4%
2070202		一般行政管理事务			267		317			118.7%
2070203		机关服务			0
2070204		文物保护			0
2070205		博物馆			0
2070206		历史名城与古迹			0
2070299		其他文物支出			0
20703		体育			115		122			106.1%
2070301		行政运行			0		250
2070302		一般行政管理事务			0
2070303		机关服务			0
2070304		运动项目管理			652		860			131.9%
2070305		体育竞赛			0
2070306		体育训练			0
2070307		体育场馆			0
2070308		群众体育			0
2070309		体育交流与合作			652		860			131.9%
2070399		其他体育支出			0
20706		新闻出版电影			0
2070601		行政运行			0
2070602		一般行政管理事务			4135		4352			105.2%
2070603		机关服务			167		198			118.6%
2070604		新闻通讯			0
2070605		出版发行			0
2070606		版权管理			0
2070607		电影			0
2070699		其他新闻出版电影支出			3395		3536			104.2%
20708		广播电视			573		618			107.9%
2070801		行政运行			5353		8716			162.8%
2070802		一般行政管理事务			0
2070803		机关服务			0
2070806		监测监管			5353		8716			162.8%
2070807		传输发射			79061		79432			100.5%
2070808		广播电视事务			1590		1752			110.2%
2070899		其他广播电视支出			1220		1307			107.1%
20799		其他文化旅游体育与传媒支出			0
2079902		宣传文化发展专项支出			0
2079903		文化产业发展专项支出			0
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出			0		5
208		八、社会保障和就业支出			0
20801		人力资源和社会保障管理事务			0
2080101		行政运行			0
2080102		一般行政管理事务			370		440			118.9%
2080103		机关服务			0
2080104		综合业务管理			0
2080105		劳动保障监察			0
2080106		就业管理事务			0
2080107		社会保险业务管理事务			0
2080108		信息化建设			0
2080109		社会保险经办机构			0
2080110		劳动关系和维权			0
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构			0
2080112		劳动人事争议调解仲裁			354		381			107.6%
2080113		政府特殊津贴			354		381			107.6%
2080114		资助留学回国人员			0
2080115		博士后日常经费			0
2080116		引进人才费用			0
2080150		事业运行			0
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出			0
20802		民政管理事务			0
2080201		行政运行			0
2080202		一般行政管理事务			0
2080203		机关服务			67189		69059			102.8%
2080206		社会组织管理			2000		4339			217.0%
2080207		行政区划和地名管理			1247		2669			214.0%
2080208		基层政权建设和社区治理			361		420			116.3%
2080299		其他民政管理事务支出			16577		19188			115.8%
20805		行政事业单位养老支出			3906		1443			36.9%
2080501		行政单位离退休			43098		41000			95.1%
2080502		事业单位离退休			0
2080503		离退休人员管理机构			0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			1865		890			47.7%
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			0
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助			0
2080508		对机关事业单位职业年金的补助			1865		890			47.7%
2080599		其他行政事业单位养老支出			357		57			16.0%
20806		企业改革补助			0		57
2080601		企业关闭破产补助			0
2080602		厂办大集体改革补助			0
2080699		其他企业改革发展补助			0
20807		就业补助			0
2080701		就业创业服务补贴			0
2080702		职业培训补贴			0
2080704		社会保险补贴			0
2080705		公益性岗位补贴			357
2080709		职业技能鉴定补贴			2116		552			26.1%
2080711		就业见习补贴			1757		247			14.1%
2080712		高技能人才培养补助			151		134			88.7%
2080713		促进创业补贴			0
2080799		其他就业补助支出			0
20808		抚恤			0
2080801		死亡抚恤			208		171			82.2%
2080802		伤残抚恤			0
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助			0
2080805		义务兵优待			2402		2964			123.4%
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助			0
2080807		光荣院			1765		2263			128.2%
2080808		褒扬纪念			70		155			221.4%
2080899		其他优抚支出			0
20809		退役安置			567		546			96.3%
2080901		退役士兵安置			0
2080902		军队移交政府的离退休人员安置			1598		1756			109.9%
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构			0		46
2080904		退役士兵管理教育			0
2080905		军队转业干部安置			0
2080999		其他退役安置支出			0
20810		社会福利			1598		1658			103.8%
2081001		儿童福利			0		52
2081002		老年福利			0
2081003		康复辅具			554		491			88.6%
2081004		殡葬			254		297			116.9%
2081005		社会福利事业单位			0
2081006		养老服务			0
2081099		其他社会福利支出			0		6
20811		残疾人事业			174		155			89.1%
2081101		行政运行			0
2081102		一般行政管理事务			0
2081103		机关服务			126		33			26.2%
2081104		残疾人康复			81		126			155.6%
2081105		残疾人就业			81		126			155.6%
2081106		残疾人体育			0
2081107		残疾人生活和护理补贴			0
2081199		其他残疾人事业支出			0
20816		红十字事业			262
2081601		行政运行			262
2081602		一般行政管理事务			0
2081603		机关服务			98		144			146.9%
2081650		事业运行			0
2081699		其他红十字事业支出			98		144			146.9%
20819		最低生活保障			0
2081901		城市最低生活保障金支出			0
2081902		农村最低生活保障金支出			0
20820		临时救助			0
2082001		临时救助支出			0
2082002		流浪乞讨人员救助支出			0
20821		特困人员救助供养			0
2082101		城市特困人员救助供养支出			0
2082102		农村特困人员救助供养支出			0
20824		补充道路交通事故社会救助基金			0		0
2082401		对道路交通事故社会救助基金的补助			0
2082402		交强险罚款收入补助基金支出			0
20825		其他生活救助			0
2082501		其他城市生活救助			0		0
2082502		其他农村生活救助			0
20826		财政对基本养老保险基金的补助			0
2082601		财政对企业职工基本养老保险基金的补助			0
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			595		1253			210.6%
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助			363		458			126.2%
20827		财政对其他社会保险基金的补助			0
2082701		财政对失业保险基金的补助			0
2082702		财政对工伤保险基金的补助			232		245			105.6%
2082799		其他财政对社会保险基金的补助			0		250
20828		退役军人管理事务			0
2082801		行政运行			0		300
2082802		一般行政管理事务			0
2082803		机关服务			0
2082804		拥军优属			0
2082805		军供保障			0		7
2082806		信息化建设			0		7
2082850		事业运行			138713		161206			116.2%
2082899		其他退役军人事务管理支出			2612		2143			82.0%
20830		财政代缴社会保险费支出			878		1091			124.3%
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			0
2083099		财政代缴其他社会保险费支出			0
20899		其他社会保障和就业支出			1734		1052			60.7%
2089999		其他社会保障和就业支出			11562		19749			170.8%
210		九、卫生健康支出			9703		17741			182.8%
21001		卫生健康管理事务			1446		1475			102.0%
2100101		行政运行			413		413			100.0%
2100102		一般行政管理事务			0
2100103		机关服务			0
2100199		其他卫生健康管理事务支出			0
21002		公立医院			0
2100201		综合医院			0
2100202		中医（民族）医院			0
2100203		传染病医院			0
2100204		职业病防治医院			0
2100205		精神病医院			0
2100206		妇幼保健医院			0
2100207		儿童医院			0		120
2100208		其他专科医院			0		700
2100209		福利医院			0
2100210		行业医院			0
2100211		处理医疗欠费			0		700
2100212		康复医院			6153		13411			218.0%
2100213		优抚医院			1592		1710			107.4%
2100299		其他公立医院支出			295		349			118.3%
21003		基层医疗卫生机构			2004		7269			362.7%
2100301		城市社区卫生机构			0
2100302		乡镇卫生院			0		133
2100399		其他基层医疗卫生机构支出			1527		1552			101.6%
21004		公共卫生			0
2100401		疾病预防控制机构			107		379			354.2%
2100402		卫生监督机构			628		1880			299.4%
2100403		妇幼保健机构			0		121
2100404		精神卫生机构			0		18
2100405		应急救治机构			0
2100406		采供血机构			0
2100407		其他专业公共卫生机构			0
2100408		基本公共卫生服务			0
2100409		重大公共卫生服务			14644		10990			75.0%
2100410		突发公共卫生事件应急处理			7947		6255			78.7%
2100499		其他公共卫生支出			5438		4251			78.2%
21007		计划生育事务			1259		484			38.4%
2100716		计划生育机构			0
2100717		计划生育服务			93018		99744			107.2%
2100799		其他计划生育事务支出			0
21011		行政事业单位医疗			93018		99744			107.2%
2101101		行政单位医疗			0
2101102		事业单位医疗			9842		12191			123.9%
2101103		公务员医疗补助			9842		12191			123.9%
2101199		其他行政事业单位医疗支出			0
21012		财政对基本医疗保险基金的补助			0
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助			0		0
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			0
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助			0
21013		医疗救助			553		795			143.8%
2101301		城乡医疗救助			391		413			105.6%
2101302		疾病应急救助			0
2101399		其他医疗救助支出			0
21014		优抚对象医疗			0		48
2101401		优抚对象医疗补助			0		245
2101499		其他优抚对象医疗支出			2		89			4450.0%
21015		医疗保障管理事务			0
2101501		行政运行			160
2101502		一般行政管理事务			0		0
2101503		机关服务			0
2101504		信息化建设			15		188			1253.3%
2101505		医疗保障政策管理
2101506		医疗保障经办事务
2101550		事业运行
2101599		其他医疗保障管理事务支出			15		188			1253.3%
21016		老龄卫生健康事务
2101601		老龄卫生健康事务
21017		中医药事务
2101701		行政运行
2101702		一般行政管理事务
2101703		机关服务
2101704		中医（民族医）药专项			314		1295			412.4%
2101799		其他中医药事务支出			314		1295			412.4%
21018		疾病预防控制事务			1555		7122			458.0%
2101801		行政运行			749		4436			592.3%
2101802		一般行政管理事务			600		4391			731.8%
2101803		机关服务			113		45			39.8%
2101899		其他疾病预防控制事务支出			0
21099		其他卫生健康支出			9
2109999		其他卫生健康支出			0
211		十、节能环保支出			0
21101		环境保护管理事务			0
2110101		行政运行			0
2110102		一般行政管理事务			27
2110103		机关服务			2		10			500.0%
2110104		生态环境保护宣传			2		10			500.0%
2110105		环境保护法规、规划及标准			0
2110106		生态环境国际合作及履约			0
2110107		生态环境保护行政许可			501		839			167.5%
2110108		应对气候变化管理事务			2		505			25250.0%
2110199		其他环境保护管理事务支出			493		326			66.1%
21102		环境监测与监察			0
2110203		建设项目环评审查与监督			0		8
2110204		核与辐射安全监督			3
2110299		其他环境监测与监察支出			0
21103		污染防治			3
2110301		大气			0
2110302		水体			24		0
2110303		噪声			3
2110304		固体废弃物与化学品			1
2110305		放射源和放射性废物监管			0
2110306		辐射			20
2110307		土壤			0
2110399		其他污染防治支出			0
21104		自然生态保护			0		1507
2110401		生态保护			0		1507
2110402		农村环境保护			0
2110404		生物及物种资源保护			0
2110405		草原生态修复治理			0
2110406		自然保护地			0
2110499		其他自然生态保护支出			0
21105		森林保护修复			0
2110501		森林管护			0
2110502		社会保险补助			0
2110503		政策性社会性支出补助			0
2110506		天然林保护工程建设			0
2110507		停伐补助			0
2110599		其他森林保护修复支出			0
21107		风沙荒漠治理			0
2110704		京津风沙源治理工程建设			0
2110799		其他风沙荒漠治理支出			0		0
21108		退牧还草			0
2110804		退牧还草工程建设			0
2110899		其他退牧还草支出			0		0
21109		已垦草原退耕还草
2110901		已垦草原退耕还草			0		8
21110		能源节约利用					8
2111001		能源节约利用			279		322			115.4%
21111		污染减排			260		287			110.4%
2111101		生态环境监测与信息			14		35			250.0%
2111102		生态环境执法监察			5
2111103		减排专项支出			0
2111104		清洁生产专项支出			0
2111199		其他污染减排支出			0		0
21112		可再生能源
2111201		可再生能源			0		0
21113		循环经济
2111301		循环经济			0		0
21114		能源管理事务			0
2111401		行政运行			0
2111402		一般行政管理事务			0
2111403		机关服务			0
2111406		能源科技装备			0
2111407		能源行业管理			0
2111408		能源管理			0
2111411		信息化建设			0
2111413		农村电网建设			0
2111450		事业运行			0
2111499		其他能源管理事务支出			0		0
21199		其他节能环保支出			0
2119999		其他节能环保支出			761		918			120.6%
212		十一、城乡社区支出			554		689			124.4%
21201		城乡社区管理事务			338		388			114.8%
2120101		行政运行			0		58
2120102		一般行政管理事务			0
2120103		机关服务			0
2120104		城管执法			157		173			110.2%
2120105		工程建设标准规范编制与监管			39		56			143.6%
2120106		工程建设管理			0
2120107		市政公用行业市场监管			0
2120109		住宅建设与房地产市场监管			0
2120110		执业资格注册、资质审查			20		14			70.0%
2120199		其他城乡社区管理事务支出			0		0
21202		城乡社区规划与管理
2120201		城乡社区规划与管理			0		0
21203		城乡社区公共设施			0
2120303		小城镇基础设施建设			0
2120399		其他城乡社区公共设施支出			0		0
21205		城乡社区环境卫生			0
2120501		城乡社区环境卫生			207		229			110.6%
21206		建设市场管理与监督			207		229			110.6%
2120601		建设市场管理与监督			0		0
21299		其他城乡社区支出			0
2129999		其他城乡社区支出			29877		85339			285.6%
213		十二、农林水支出			19266		74510			386.7%
21301		农业农村			1463		1469			100.4%
2130101		行政运行			0		34
2130102		一般行政管理事务			0
2130103		机关服务			387		328			84.8%
2130104		事业运行			0
2130105		农垦运行			2497		2920			116.9%
2130106		科技转化与推广服务			3084		2849			92.4%
2130108		病虫害控制			0		50
2130109		农产品质量安全			738		826			111.9%
2130110		执法监管			0
2130111		统计监测与信息服务			0
2130112		行业业务管理			0
2130114		对外交流与合作			0
2130119		防灾救灾			0
2130120		稳定农民收入补贴			0
2130121		农业结构调整补贴			490		33461			6828.8%
2130122		农业生产发展			0		5293
2130124		农村合作经济			0
2130125		农产品加工与促销			0
2130126		农村社会事业			20		23505			117525.0%
2130135		农业生态资源保护			0
2130142		乡村道路建设			700		1950			278.6%
2130148		渔业发展			0
2130152		对高校毕业生到基层任职补助			20
2130153		耕地建设与利用			9867		1825			18.5%
2130199		其他农业农村支出			5845		7289			124.7%
21302		林业和草原			1030		1188			115.3%
2130201		行政运行			10		10			100.0%
2130202		一般行政管理事务			0
2130203		机关服务			2917		3139			107.6%
2130204		事业机构			222		150			67.6%
2130205		森林资源培育			160		357			223.1%
2130206		技术推广与转化			1276
2130207		森林资源管理			28
2130209		森林生态效益补偿			150		11			7.3%
2130211		动植物保护			0		10
2130212		湿地保护			0
2130213		执法与监督			0
2130217		防沙治沙			0
2130220		对外合作与交流			0
2130221		产业化管理			0
2130223		信息管理			0
2130226		林区公共支出			0
2130227		贷款贴息			52		2220			4269.2%
2130234		林业草原防灾减灾			0		66
2130236		草原管理			0
2130237		行业业务管理			0		138
2130238		退耕还林还草			1022		1689			165.3%
2130299		其他林业和草原支出			790		924			117.0%
21303		水利			10
2130301		行政运行			0
2130302		一般行政管理事务			169		186			110.1%
2130303		机关服务			0		150
2130304		水利行业业务管理			0		1
2130305		水利工程建设			0
2130306		水利工程运行与维护			0
2130307		长江黄河等流域管理			0
2130308		水利前期工作			0		420
2130309		水利执法监督			8		8			100.0%
2130310		水土保持			0
2130311		水资源节约管理与保护			0
2130312		水质监测			0
2130313		水文测报			0
2130314		防汛			0
2130315		抗旱			0
2130316		农村水利			0
2130317		水利技术推广			0
2130318		国际河流治理与管理			0
2130319		江河湖库水系综合整治			0
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出			0
2130322		水利安全监督			0
2130333		信息管理			0
2130334		水利建设征地及移民支出			0
2130335		农村供水			0
2130336		南水北调工程建设			45
2130337		南水北调工程管理			304		1851			608.9%
2130399		其他水利支出			304		309			101.6%
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			0
2130501		行政运行			0
2130502		一般行政管理事务			0		1500
2130503		机关服务			0
2130504		农村基础设施建设			0
2130505		生产发展			0
2130506		社会发展			0
2130507		贷款奖补和贴息			0
2130508		“三西”农业建设专项补助			0		42
2130550		事业运行			3440		0
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			3440
21307		农村综合改革			0
2130701		对村级公益事业建设的补助			0
2130704		国有农场办社会职能改革补助			0
2130705		对村民委员会和村党支部的补助			0
2130706		对村集体经济组织的补助			0
2130707		农村综合改革示范试点补助			0		0
2130799		其他农村综合改革支出			0
21308		普惠金融发展支出			0
2130801		支持农村金融机构			0
2130803		农业保险保费补贴			0
2130804		创业担保贷款贴息及奖补			0
2130805		补充创业担保贷款基金			0		0
2130899		其他普惠金融发展支出			0
21309		目标价格补贴			0
2130901		棉花目标价格补贴			0		0
2130999		其他目标价格补贴			0
21399		其他农林水支出			0
2139901		化解其他公益性乡村债务支出			186241		212897			114.3%
2139999		其他农林水支出			823		212836			25861.0%
214		十三、交通运输支出			751		791			105.3%
21401		公路水路运输			40		13			32.5%
2140101		行政运行			0
2140102		一般行政管理事务			0		212000
2140103		机关服务			0
2140104		公路建设			12		12			100.0%
2140106		公路养护			0
2140109		交通运输信息化建设			0
2140110		公路和运输安全			20		20			100.0%
2140111		公路还贷专项			0
2140112		公路运输管理			0
2140114		公路和运输技术标准化建设			0
2140122		水运建设			0
2140123		航道维护			0
2140127		船舶检验			0
2140128		救助打捞			0
2140129		内河运输			0
2140130		远洋运输			0
2140131		海事管理			0
2140133		航标事业发展支出			0
2140136		水路运输管理支出			0
2140138		口岸建设			0		0
2140199		其他公路水路运输支出			0
21402		铁路运输			0
2140201		行政运行			0
2140202		一般行政管理事务			0
2140203		机关服务			0
2140204		铁路路网建设			0
2140205		铁路还贷专项			0
2140206		铁路安全			0
2140207		铁路专项运输			0
2140208		行业监管			0		18
2140299		其他铁路运输支出			0
21403		民用航空运输			0
2140301		行政运行			0
2140302		一般行政管理事务			0		18
2140303		机关服务			0
2140304		机场建设			0
2140305		空管系统建设			0
2140306		民航还贷专项支出			0
2140307		民用航空安全			0
2140308		民航专项运输			0		0
2140399		其他民用航空运输支出			0
21405		邮政业支出			0
2140501		行政运行			0
2140502		一般行政管理事务			0
2140503		机关服务			0
2140504		行业监管			0
2140505		邮政普遍服务与特殊服务			185418		0
2140599		其他邮政业支出			185418
21499		其他交通运输支出			0
2149901		公共交通运营补助			0
2149999		其他交通运输支出			0
215		十四、资源勘探工业信息等支出			0		43
21501		资源勘探开发			0		43
2150101		行政运行			0
2150102		一般行政管理事务			1484		10957			738.3%
2150103		机关服务			0		4263
2150104		煤炭勘探开采和洗选			0
2150105		石油和天然气勘探开采			0
2150106		黑色金属矿勘探和采选			0
2150107		有色金属矿勘探和采选			0
2150108		非金属矿勘探和采选			0
2150199		其他资源勘探业支出			0
21502		制造业			0
2150201		行政运行			0
2150202		一般行政管理事务			0		4263
2150203		机关服务			0		6400
2150204		纺织业			0
2150205		医药制造业			0
2150206		非金属矿物制品业			0
2150207		通信设备、计算机及其他电子设备制造业			0		6400
2150208		交通运输设备制造业			0
2150209		电气机械及器材制造业			0
2150210		工艺品及其他制造业			0
2150212		石油加工、炼焦及核燃料加工业			0
2150213		化学原料及化学制品制造业			0
2150214		黑色金属冶炼及压延加工业			0
2150215		有色金属冶炼及压延加工业			0
2150299		其他制造业支出			0
21503		建筑业			0
2150301		行政运行			0
2150302		一般行政管理事务			0
2150303		机关服务			0		0
2150399		其他建筑业支出			0
21505		工业和信息产业监管			0
2150501		行政运行			0
2150502		一般行政管理事务			0
2150503		机关服务			0		0
2150505		战备应急			0
2150507		专用通信			0
2150508		无线电及信息通信监管			0
2150516		工程建设及运行维护			0
2150517		产业发展			0
2150550		事业运行			0
2150599		其他工业和信息产业监管支出			0
21507		国有资产监管			0
2150701		行政运行			0
2150702		一般行政管理事务			0
2150703		机关服务			189		226			119.6%
2150704		国有企业监事会专项			185		222			120.0%
2150705		中央企业专项管理			4		4			100.0%
2150799		其他国有资产监管支出			0
21508		支持中小企业发展和管理支出			0
2150801		行政运行			0
2150802		一般行政管理事务			0
2150803		机关服务			1295		68			5.3%
2150804		科技型中小企业技术创新基金			0
2150805		中小企业发展专项			0
2150806		减免房租补贴			0
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出			0
21599		其他资源勘探工业信息等支出			1295		68			5.3%
2159901		黄金事务			0
2159904		技术改造支出			0
2159905		中药材扶持资金支出			0		0
2159906		重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			0
2159999		其他资源勘探工业信息等支出			0
216		十五、商业服务业等支出			0
21602		商业流通事务			0
2160201		行政运行			0
2160202		一般行政管理事务			326		2079			637.7%
2160203		机关服务			326		485			148.8%
2160216		食品流通安全补贴			326		331			101.5%
2160217		市场监测及信息管理			0
2160218		民贸企业补贴			0
2160219		民贸民品贷款贴息			0
2160250		事业运行			0
2160299		其他商业流通事务支出			0
21606		涉外发展服务支出			0
2160601		行政运行			0
2160602		一般行政管理事务			0		154
2160603		机关服务			0		50
2160607		外商投资环境建设补助资金			0
2160699		其他涉外发展服务支出			0
21699		其他商业服务业等支出			0
2169901		服务业基础设施建设			0
2169999		其他商业服务业等支出			0		50
217		十六、金融支出			0		1544
21701		金融部门行政支出			0
2170101		行政运行			0		1544
2170102		一般行政管理事务			0
2170103		机关服务			0
2170104		安全防卫			0
2170150		事业运行			0
2170199		金融部门其他行政支出			0
21702		金融部门监管支出			0
2170201		货币发行			0
2170202		金融服务			0
2170203		反假币			0
2170204		重点金融机构监管			0
2170205		金融稽查与案件处理			0
2170206		金融行业电子化建设			0
2170207		从业人员资格考试			0
2170208		反洗钱			0
2170299		金融部门其他监管支出			0
21703		金融发展支出			0
2170301		政策性银行亏损补贴			0
2170302		利息费用补贴支出			0
2170303		补充资本金			0
2170304		风险基金补助			0
2170399		其他金融发展支出			0
21704		金融调控支出			0
2170401		中央银行亏损补贴			0
2170499		其他金融调控支出			0
21799		其他金融支出			0
2179902		重点企业贷款贴息			0
2179999		其他金融支出			0
219		十七、援助其他地区支出			0
21901		一般公共服务			0
21902		教育			0
21903		文化旅游体育与传媒			0
21904		卫生健康			0
21905		节能环保			0
21906		农业农村			0
21907		交通运输			0
21908		住房保障			0
21999		其他支出			0
220		十八、自然资源海洋气象等支出			1880		2152			114.5%
22001		自然资源事务			1810		1992			110.1%
2200101		行政运行			665		751			112.9%
2200102		一般行政管理事务			0
2200103		机关服务			0
2200104		自然资源规划及管理			0
2200106		自然资源利用与保护			0
2200107		自然资源社会公益服务			0
2200108		自然资源行业业务管理			0
2200109		自然资源调查与确权登记			0
2200112		土地资源储备支出			0
2200113		地质矿产资源与环境调查			0
2200114		地质勘查与矿产资源管理			386		383			99.2%
2200115		地质转产项目财政贴息			0
2200116		国外风险勘查			0
2200119		地质勘查基金（周转金）支出			0
2200120		海域与海岛管理			0
2200121		自然资源国际合作与海洋权益维护			0
2200122		自然资源卫星			0
2200123		极地考察			0
2200124		深海调查与资源开发			0
2200125		海港航标维护			0
2200126		海水淡化			0
2200127		无居民海岛使用金支出			0
2200128		海洋战略规划与预警监测			0
2200129		基础测绘与地理信息监管			300		270			90.0%
2200150		事业运行			459		588			128.1%
2200199		其他自然资源事务支出			0
22005		气象事务			70		160			228.6%
2200501		行政运行			0
2200502		一般行政管理事务			0
2200503		机关服务			0
2200504		气象事业机构			0
2200506		气象探测			0		150
2200507		气象信息传输及管理			0
2200508		气象预报预测			0
2200509		气象服务			0		10
2200510		气象装备保障维护			0
2200511		气象基础设施建设与维修			0
2200512		气象卫星			0
2200513		气象法规与标准			0
2200514		气象资金审计稽查			0
2200599		其他气象事务支出			70
22099		其他自然资源海洋气象等支出			0
2209999		其他自然资源海洋气象等支出			0
221		十九、住房保障支出			14545		31330			215.4%
22101		保障性安居工程支出			0		13551
2210101		廉租住房			0
2210102		沉陷区治理			0
2210103		棚户区改造			0
2210104		少数民族地区游牧民定居工程			0
2210105		农村危房改造			0
2210106		公共租赁住房			0
2210107		保障性住房租金补贴			0
2210108		老旧小区改造			0
2210109		住房租赁市场发展			0
2210110		保障性租赁住房					13551
2210199		其他保障性安居工程支出			0
22102		住房改革支出			14545		15309			105.3%
2210201		住房公积金			14545		15309			105.3%
2210202		提租补贴			0
2210203		购房补贴			0
22103		城乡社区住宅			0		2470
2210301		公有住房建设和维修改造支出			0
2210302		住房公积金管理			0		2470
2210399		其他城乡社区住宅支出			0
222		二十、粮油物资储备支出			1191		1149			96.5%
22201		粮油物资事务			1191		1149			96.5%
2220101		行政运行			295		320			108.5%
2220102		一般行政管理事务			43		121			281.4%
2220103		机关服务			0
2220104		财务和审计支出			0
2220105		信息统计			0
2220106		专项业务活动			0
2220107		国家粮油差价补贴			0
2220112		粮食财务挂账利息补贴			0
2220113		粮食财务挂账消化款			0
2220114		处理陈化粮补贴			0
2220115		粮食风险基金			0
2220118		粮油市场调控专项资金			0
2220119		设施建设			0
2220120		设施安全			0
2220121		物资保管保养			0
2220150		事业运行			0
2220199		其他粮油物资事务支出			853		708			83.0%
22203		能源储备			0		0
2220301		石油储备			0
2220303		天然铀储备			0
2220304		煤炭储备			0
2220305		成品油储备			0
2220306		天然气储备			0
2220399		其他能源储备支出			0		0
22204		粮油储备			0
2220401		储备粮油补贴			0
2220402		储备粮油差价补贴			0
2220403		储备粮（油）库建设			0
2220404		最低收购价政策支出			0
2220499		其他粮油储备支出			0		0
22205		重要商品储备			0
2220501		棉花储备			0
2220502		食糖储备			0
2220503		肉类储备			0
2220504		化肥储备			0
2220505		农药储备			0
2220506		边销茶储备			0
2220507		羊毛储备			0
2220508		医药储备			0
2220509		食盐储备			0
2220510		战略物资储备			0
2220511		应急物资储备			0
2220599		其他重要商品储备支出			0
224		二十一、灾害防治及应急管理支出			3703		4100			110.7%
22401		应急管理事务			931		1307			140.4%
2240101		行政运行			421		807			191.7%
2240102		一般行政管理事务			0
2240103		机关服务			0
2240104		灾害风险防治			0
2240105		国务院安委会专项			0
2240106		安全监管			510		500			98.0%
2240108		应急救援			0
2240109		应急管理			0
2240150		事业运行			0
2240199		其他应急管理支出			0
22402		消防救援事务			833		545			65.4%
2240201		行政运行			92		101			109.8%
2240202		一般行政管理事务			741		444			59.9%
2240203		机关服务			0
2240204		消防应急救援			0
2240250		事业运行			0
2240299		其他消防救援事务支出			306		93			30.4%
22404		矿山安全			0
2240401		行政运行			0
2240402		一般行政管理事务			0
2240403		机关服务			0
2240404		矿山安全监察事务			0
2240405		矿山应急救援事务			306		93			30.4%
2240450		事业运行			0
2240499		其他矿山安全支出			233		226			97.0%
22405		地震事务			198		182			91.9%
2240501		行政运行			17		26			152.9%
2240502		一般行政管理事务			0
2240503		机关服务			0
2240504		地震监测			0
2240505		地震预测预报			0
2240506		地震灾害预防			0
2240507		地震应急救援			0
2240508		地震环境探察			0
2240509		防震减灾信息管理			0
2240510		防震减灾基础管理			18		18			100.0%
2240550		地震事业机构			0
2240599		其他地震事务支出			1400		1929			137.8%
22406		自然灾害防治			1400
2240601		地质灾害防治			0
2240602		森林草原防灾减灾			0		1929
2240699		其他自然灾害防治支出			0
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出			0
2240703		自然灾害救灾补助			0
2240704		自然灾害灾后重建补助			0
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出			0
22499		其他灾害防治及应急管理支出			0
2249999		其他灾害防治及应急管理支出			0
227		二十二、预备费			6500		9000			138.5%
229		二十三、其他支出			15405		72175			468.5%
22902		年初预留
2290201		年初预留
22999		其他支出			15405		72175			468.5%
2299999		其他支出			15405		72175			468.5%
232		二十四、债务付息支出			4351		5358			123.1%
23203		地方政府一般债务付息支出			4351		5358			123.1%
2320301		地方政府一般债券付息支出			4351		5358			123.1%
2320302		地方政府向外国政府借款付息支出
2320303		地方政府向国际组织借款付息支出
2320399		地方政府其他一般债务付息支出			0
233		二十五、债务发行费用支出			0		56
23303		地方政府一般债务发行费用支出			0
2330301		地方政府一般债务发行费用支出			0		56
		一般公共预算支出合计			649955		881926			135.7%

 

 

 

表5
2024年伊犁州本级一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
科目编码	项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
501	机关工资福利支出	96525	117908	22.2%
50101	工资奖金津补贴	62762	78427	25.0%
50102	社会保障缴费	17164	18258	6.4%
50103	住房公积金	7262	9215	26.9%
50199	其他工资福利支出	9337	12008	28.6%
502	机关商品和服务支出	36970	56877	53.8%
50201	办公经费	11413	13488	18.2%
50202	会议费	336	481	43.2%
50203	培训费	1107	1411	27.5%
50204	专用材料购置费	160	2654
50205	委托业务费	7534	13033
50206	公务接待费	320	301	-5.9%
50207	因公出国（境）费用
50208	公务用车运行维护费	1306	1574	20.5%
50209	维修（护）费	172	1909	1009.9%
50210	其他商品和服务支出	14622	22026	50.6%
505	对事业单位经常性补助	119947	109154	-9.0%
50501	工资福利支出	90520	73907	-18.4%
50502	商品和服务支出	20415	35247	72.7%
50599	其他对事业单位补助	9012
509	对个人和家庭的补助	118384	154013	30.1%
50901	社会福利和救助	95498	26971	-71.8%
50902	助学金	30	2051
50903	个人农业生产补贴	335
50904	离退休费	5032	9088	80.6%
50999	其他对个人和家庭补助	17489	115903	562.7%
一般公共预算支出		371826	437952	17.8%

 

表6
2024年伊犁州本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表
				单位：万元
科目编码	项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
501	机关工资福利支出	96525	117908	22.2%
50101	工资奖金津补贴	62762	78427	25.0%
50102	社会保障缴费	17164	18258	6.4%
50103	住房公积金	7262	9215	26.9%
50199	其他工资福利支出	9337	12008	28.6%
502	机关商品和服务支出	36970	56877	53.8%
50201	办公经费	11413	13488	18.2%
50202	会议费	336	481	43.2%
50203	培训费	1107	1411	27.5%
50204	专用材料购置费	160	2654
50205	委托业务费	7534	13033
50206	公务接待费	320	301	-5.9%
50207	因公出国（境）费用
50208	公务用车运行维护费	1306	1574	20.5%
50209	维修（护）费	172	1909	1009.9%
50210	其他商品和服务支出	14622	22026	50.6%
503	机关资本性支出（一）	193926	223930	15.5%
50301	房屋建筑物购建		709
50302	基础设施建设	189421	214394
50303	公务用车购置	18	36
50305	土地征迁补偿和安置支出
50306	设备购置	158	6152	3793.7%
50307	大型修缮		364
50399	其他资本性支出	4329	2275
504	机关资本性支出（二）	0	8754
50401	房屋建筑物购建
50402	基础设施建设		8754
50403	公务用车购置
50404	设备购置
50405	大型修缮
50499	其他资本性支出
505	对事业单位经常性补助	119947	109154	-9.0%
50501	工资福利支出	90520	73907	-18.4%
50502	商品和服务支出	20415	35247	72.7%
50599	其他对事业单位补助	9012
506	对事业单位资本性补助	3784	16512	336.4%
50601	资本性支出（一）	3784	16512	336.4%
50602	资本性支出（二）
507	对企业补助	300	852
50701	费用补贴
50702	利息补贴
50799	其他对企业补助	300	852
508	对企业资本性支出
50803	资本金注入（一）
50804	资本金注入（二）
50805	政府投资基金国权投资
50899	其他对企业资本性支出
509	对个人和家庭的补助	118384	154013	30.1%
50901	社会福利和救助	95498	26971	-71.8%
50902	助学金	30	2051
50903	个人农业生产补贴	335
50904	离退休费	5032	9088	80.6%
50999	其他对个人和家庭补助	17489	115903	562.7%
510	对社会保障基金补助	43098	41000	-4.9%
51002	对社会保险基金补助	43098	41000	-4.9%
51003	补充全国社会保障基金
51004	对机关事业单位职业年金的补助
511	债务利息及费用支出	2369	5358	126.2%
51101	国内债务付息	2369	5358	126.2%
51102	国外债务付息
51103	国内债务发行费用
51104	国外债务发行费用
512	债务还本支出
51201	国内债务还本
51202	国外债务还本
513	转移性支出
51301	上下级政府间转移性支出
51302	援助其他地区支出
51303	债务转贷
51304	调出资金
51305	安排预算稳定调节基金
51306	补充预算周转金
514	预备费及预留	6500	9000	38.5%
51401	预备费	6500	9000	38.5%
51402	预留
599	其他支出	28152	138512	392.0%
59907	国家赔偿费用支出
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
59909	经常性赠与
59910	资本性赠与
59999	其他支出	28152	138512	392.0%
一般公共预算支出		649955	881870	35.7%

 

表7         2024年伊犁州一般公共预算对下转移支付安排情况表         单位：万元 科目编码 项目 2023年预算数 2024年预算数 比上年预算数增(减)% 23001 一、返还性支出 72295 72046 -0.3% 2300102 所得税基数返还支出 7704 7704 0.0% 2300103 增值税税收返还支出 17907 17907 0.0% 2300104 消费税税收返还支出 16212 16212 0.0% 2300105 增值税“五五分享”税收返还支出 249 0 -100.0% 2300199 其他税收返还支出 30223 30223 0.0% 23002 二、一般性转移支付支出 1754657 1762050 0.4% 2300201 体制补助支出 24168 35554 47.1% 2300202 均衡性转移支付支出 296176 291106 -1.7% 2300207 县级基本财力保障机制奖补资金支出 182670 181140 -0.8% 2300208 结算补助支出 94238 42626 -54.8% 2300212 资源枯竭型城市转移支付补助支出 0 0 -100.0% 2300214 企业事业单位划转补助支出 539 539 　 2300225 产粮(油)大县奖励资金支出 18074 22959 27.0% 2300226 重点生态功能区转移支付支出 48654 56542 16.2% 2300227 固定数额补助支出 350472 387296 10.5% 2300228 革命老区转移支付收入 0 0 　 2300229 民族地区转移支付支出 0 0 　 2300230 边境地区转移支付支出 51359 53429 4.0% 2300231 欠发达地区转移支付支出 121528 124022 2.1% 2300241 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 2689 1956 -27.3% 2300242 外交共同财政事权转移支付支出 0 0 　 2300243 国防共同财政事权转移支付支出 0 0 -100.0% 2300244 公共安全共同财政事权转移支付支出 21924 24455 11.5% 2300245 教育共同财政事权转移支付支出 100893 110746 9.8% 2300246 科学技术共同财政事权转移支付支出 315 344 9.2% 2300247 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 5420 5127 -5.4% 2300248 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 136252 97095 -28.7% 2300249 医疗卫生共同财政事权转移支付支出 47573 43017 -9.6% 2300250 节能环保共同财政事权转移支付支出 4732 4449 -6.0% 2300251 城乡社区共同财政事权转移支付支出 2000 0 　 2300252 农林水共同财政事权转移支付支出 190461 232612 22.1% 2300253 交通运输共同财政事权转移支付支出 19872 27321 37.5% 2300254 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出 0 0 　 2300255 商业服务业等共同财政事权转移支付支出 0 0 　 2300256 金融共同财政事权转移支付支出 0 0 　 2300257 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出 0 0 　 2300258 住房保障共同财政事权转移支付支出 29123 16475 -43.4% 2300259 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 0 0 　 2300260 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 0 0 -100.0% 2300269 其他共同财政事权转移支付支出 0 0 　 2300296 增值税留抵退税资金转移支付 0 0 　 2030297 其他减税降费资金转移支付 0 0 　 2030298 补充县区财力资金转移支付 0 0 　 2300299 其他一般性转移支付支出 5525 3240 -41.4% 23003 三、专项转移支付收入 13338 27008 102.5% 2300301 一般公共服务 　 3 -100.0% 2300302 外交 　 　 　 2300303 国防 　 　 　 2300304 公共安全 　 　 　 2300305 教育 　 　 　 2300306 科学技术 　 　 　 2300307 文化旅游体育与传媒 　 　 　 2300308 社会保障和就业 386 　 -100.0% 2300310 卫生健康 1845 3562 93.1% 2300311 节能环保 1645 14510 782.1% 2300312 城乡社区 669 　 　 2300313 农林水 2723 6098 123.9% 2300314 交通运输 　 　 　 2300315 资源勘探工业信息等 210 　 -100.0% 2300316 商业服务业等 4350 2735 -37.1% 2300317 金融 　 　 　 2300320 自然资源海洋气象等 　 　 　 2300321 住房保障 　 　 　 2300322 粮油物资储备 　 　 　 2300324 灾害防治及应急管理 1510 100 -93.4% 2300399 其他收入 　 　 　 伊犁州对下税收返还和转移支付合计 1840290 1861104 1.1%
表8
2024年伊犁州一般公共预算对下转移支付情况(分地区、项目)
	项目	合计	都拉塔口岸	伊宁市	奎屯市		霍尔果斯市	伊宁县		察布查尔县	霍城县	尼勒克县		巩留县	新源县		特克斯县							昭苏县
	返还性支出	72046	0	14192	24803		1588	3067		2128	3089	2684		1597	17198		729							971
	所得税基数返还支出	7704	0	2950	1807		11	624		165	640	213		162	850		121							161
	消费税税收返还支出	16212		2060	10354		72	473		7	2			15	3228									1
	增值税税收返还支出	17907		4766	4801		272	1634		536	679	1109		768	2408		585							349
	增值税“五五分享”税收返还支出	0		0	0		0
	其他税收返还支出	30223	0	4416	7841		1233	336		1420	1768	1362		652	10712		23							460
	一般性转移支付	1762050	1019	191683	106346		60449	242984		161471	184540	135801		167153	195435		145033							170136
	体制补助	35557	0	6248	1953		265	3706		3923	2570	3749		3513	2941		3966							2723
	自治区农机购置补贴资金[追加]	9239	0	2829	1742		672	362		752	582	332		479	487		364							638
	均衡性转移支付	281867	10	26172	8107		28961	43675		22066	24867	20237		28475	18509		31136							29652
	结算补助	26382	0	2705	503		424	4013		3010	3236	2667		2389	3003		2098							2334
	关于提前下达县级基本财力保障机制奖补资金的通知	154757	0	9732	2828		916	23666		14397	22768	14605		15924	18666		16709							14546
	新疆卷烟厂收入转移的补助	42626	0	0	42626		0	0		0	0	0		0	0		0							0
	乌铁局企业学校移交地方划转补助	539	0	0	539		0	0		0	0	0		0	0		0							0
	中央产粮大县奖励资金预算	22959	0	0	0		0	3500		3800	1600	2100		3800	2800		500							4859
	关于下达重点生态功能区转移支付预算的通知	56542	0	0	0		0	7969		5866	7001	7531		6589	7974		6656							6956
	固定数额补助	387296	33	60725	17904		989	51205		34734	44314	30034		33781	41831		34936							36810
	边海防基础设施维护经费	1129	0	0	0		213	0		256	125	0		0	0		0							535
	关于下达边境地区转移支付预算的通知	52301	921	0	0		10004	0		12024	12707	0		0	0		0							16645
	2024年自治区衔接资金	29727	0	3810	250		2009	5048		2244	3682	2707		2296	2922		2529							2230
	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	94295	0	7783	917		2429	15572		9428	10480	11318		8266	8813		10552							8737
	度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算	18	0	2	0		0	0		3	8	0		2	3		0							0
	解决特殊疑难信访问题补助资金	67	0	10	0		0	10		5	5	12		0	20		5							0
	妇女儿童工作经费	14	0	6	0		0	2		1	1	1		0	3		0							0
	固定数额－农产品成本调查经费	20	0	3	0		0	3		2	2	2		3	2		0							3
	基层人大补助经费	108	0	15	12		7	9		14	9	8		8	10		8							8
	结算下达度大学生志愿服务西部计划项目资金	467	0	90	0		29	61		61	45	40		56	37		0							48
	特定目标项目	68	0	7	7		6	6		6	6	6		6	6		6							6
	特定目标项目	100	0	0	0		100	0		0	0	0		0	0		0							0
	新财行[2023]401号	868	0	105	2		10	211		59	148	71		43	106		75							38
	新财行[2023]402号	167	0	20	0		0	32		25	43	11		11	11		7							7
	自治区基层政协补助经费	60	0	5	5		5	5		5	10	5		5	5		5							5
	农村社区警务室协警人员经费	3159	0	918	311		0	446		124	257	259		207	316		222							99
	公安业务经费	1065	0	130	220		50	73		62	66	153		41	190		40							40
	中央政法纪检监察转移支付资金	20232	0	4478	1670		418	3035		1285	2154	1505		1350	2042		1255							1040
	“三区”人才计划教师专项工作补助	212	0	0	0		1	0		98	1	102		0	0		0							10
	城乡义务教育项目直达资金	53315	0	11150	2053		557	9333		2959	5798	3516		4902	5964		3470							3613
	改善普通高中学校办学条件补助资金	4613	0	0	745		0	0		982	939	0		0	1106		0							841
	学生资助补助直达资金	4366	0	846	163		330	854		292	464	223		235	474		250							235
	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助	9052	0	1043	400		122	875		232	1941	943		1116	1591		789							0
	城乡义务教育补助项目	7393	0	1479	331		109	1151		406	801	495		712	898		600							411
	教育非直达项目	10194	0	2350	3394		220	1279		710	383	629		114	341		176							598
	学生资助补助项目	976	0	177	33		83	191		63	112	49		50	106		59							53
	农村义务教育学校绩效工资转移支付基数	3315	0	575	131		0	508		254	420	326		280	351		229							241
	财政部 教育部关于提前下达支持学前教育发展资金预算的通知	8300	0	8084	216		0	0		0	0	0		0	0		0							0
	关于提前下达特殊教育补助专项资金预算的通知	90	0	20	0		30	20		0	0	0		0	20		0							0
	关于提前下达新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知	8842	0	1021	8		83	1614		654	1095	781		853	1231		752							750
	中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	80	0	0	0		0	0		0	0	0		0	80		0							0
	基层科普行动计划资金	40	0	4	3		4	4		4	4	4		5	3		2							3
	科技馆免费开放补助资金	254	0	160	0		0	36		0	0	0		0	33		0							25
	基层科普行动计划	50	0	5	5		5	4		5	5	4		5	5		2							5
	“村村通”工程聘用运行维护人员经费	131	0	13	1		3	26		17	11	16		10	11		10							13
	非物质文化遗产保护资金	18	0	5	0		0	2		9	0	0		0	0		2							0
	国家文物保护资金	1598	0	0	0		0	0		0	608	0		0	0		0							990
	少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	422	55	25	16		53	22		18	58	35		38	34		33							35
	体制结算－博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	110	0	25	0		0	0		0	0	0		0	20		30							35
	体制结算－公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	677	0	107	59		48	77		63	24	30		33	121		31							84
	体制结算－美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	934	0	104	65		50	115		104	79	97		76	86		79							79
	体制结算－文化人才专项经费	76	0	6	4		4	30		6	4	4		4	6		4							4
	自治区党委宣传系统项目经费	30	0	0	0		0	0		0	20	10		0	0		0							0
	自治区非物质文化遗产保护经费	20	0	10	0		0	10		0	0	0		0	0		0							0
	自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	186	0	0	15		22	0		7	22	30		22	15		38							15
	自治区旅游发展专项资金	740	0	100	0		170	0		100	100	70		0	0		150							50
	自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	181	0	20	13		10	22		20	15	19		15	17		15							15
	中央财政城乡居民基本养老保险补助资金	17711	0	2208	108		252	3821		1513	2737	1264		1554	2336		1146							772
	自治区财政城乡居民基本养老保险	7243	0	698	34		83	1183		1256	861	1105		520	782		425							296
	企业军转干部生活困难补助经费	78	0	18	38		0	2		4	6	0		4	0		6							0
	优抚事业单位补助经费	50	0	50	0		0	0		0	0	0		0	0		0							0
	关于提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	323	0	41	12		10	25		31	43	26		34	46		33							22
	关于提前下达中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	39059	0	8419	393		292	7068		2144	5905	2362		3973	3040		2882							2581
	关于提前下达中央财政优抚对象补助经费预算	3927	0	1025	288		91	454		294	477	258		254	376		215							195
	国有企业办中小学教师待遇补差资金	776	0	180	150		0	173		30	10	80		0	23		33							97
	军队转业干部补助经费	95	0	42	20		1	1		2	3	5		0	5		1							15
	特定项目	659	0	0	0		139	0		182	112	0		0	0		0							226
	提前下达自治区残疾人事业发展补助资金	623	0	91	53		26	62		62	71	43		47	71		51							46
	提前下达自治区困难群众救助补助资金	2011	0	433	21		15	363		110	304	122		206	156		148							133
	提前下达自治区民办养老机构补助资金	135	0	5	72		2	52		0	0	0		0	4		0							0
	退役安置补助经费	995	0	401	508		0	0		0	0	43		0	43		0							0
	中央就业补助资金	18850	0	5100	2140		2080	2115		905	1550	1020		915	1255		850							920
	中央三支一扶补助资金	1136	0	149	9		12	176		147	88	105		111	111		123							105
	自治区部分军队复员干部补助经费	40	0	19	3		0	0		8	4	1		0	1		0							4
	自治区就业培训补助资金	157	0	12	15		8	10		19	40	9		10	10		15							9
	自治区社保经办机构业务经费	57	0	6	4		4	6		5	6	5		5	6		5							5
	自治区优抚对象补助资金	3116	0	326	46		101	470		315	452	259		320	520		185							122
	自治区自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费	53	0	24	11		0	0		1	2	3		0	3		0							9
	优抚对象医疗经费预算	74	0	19	6		2	7		4	15	4		4	5		4							4
	中央基本公共卫生服务补助	15506	0	4557	998		241	2082		898	1436	964		1008	1673		860							789
	2024年基本公共卫生服务补助资金	2392	0	706	153		58	320		137	222	137		152	260		130							117
	2024年计划生育转移支付资金	862	0	126	2		5	157		64	122	82		82	76		73							73
	基本药物制度补助资金	2062	0	491	83		33	349		141	236	137		149	214		132							97
	特定项目	8823	0	616	92		6	1031		1143	2252	1227		489	647		367							953
	提前下达计划生育转移支付资金预算	853	0	268	84		27	88		56	110	35		45	84		32							24
	提前下达中央财财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算	4382	0	401	313		291	339		558	372	508		511	378		307							404
	提前下达2024年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算	45	0	10	2		1	7		3	5	3		3	5		3							3
	提前下达2024年自治区财政人身意外伤害保险补助资金	1605	0	378	80		29	232		109	171	109		117	183		101							96
	自治区地方公共卫生服务补助资金	5694	0	1116	187		67	1081		376	685	355		454	674		351							348
	自治区医疗服务与保障能力提升补助资金	715	0	172	4		16	54		20	51	29		27	290		37							15
	中央林业草原生态保护恢复资金预算	4449	0	37	0		148	132		407	1091	548		619	934		197							336
	地方国有农牧场农村税费改革转移支付补助资金	4487	0	434	0		327	472		245	198	386		650	762		349							664
	2024-农业保险保费补贴	14205	0	430	250		265	1325		1995	560	2370		1960	2150		1500							1400
	财政扶持农机化发展专项	25	0	0	5		5	15		0	0	0		0	0		0							0
	草原植被恢复费支出	81	0	2	2		2	9		6	6	10		9	11		11							13
	耕地建设与利用资金	83998	0	911	4907		868	23318		9814	2850	4581		7510	19890		2880							6469
	关于提前下达农业保险中央预算指标的通知	29742	0	1004	540		575	1990		3760	540	4833		4030	5625		3545							3300
	灌区建设改造和重点水土流失治理工程	38814	0	0	0		0	0		5454	0	0		18990	14370		0							0
	粮油生产保障资金	2573	0	16	3		10	533		593	177	73		772	88		75							233
	农业产业发展资金	322	0	0	0		0	232		0	0	0		90	0		0							0
	农业防灾减灾和水利救灾资金	1747	0	53	7		30	289		104	175	273		154	285		205							172
	森林植被恢复费支出	313	0	0	0		0	30		0	40	120		55	44		24							0
	中央大中型水库移民后期扶持资金	3011	0	0	0		0	275		750	0	220		338	420		478							530
	中央林业改革发展资金	1222	0	75	30		77	178		248	97	92		82	39		128							176
	中央水利发展资金	8957	0	699	2009		56	709		274	1332	88		467	1288		826							1209
	自治区大中型水库移民后期扶持资金	721	0	0	0		0	0		0	0	0		305	0		342							74
	自治区林业发展补助资金	400	0	100	0		0	100		0	100	0		0	0		100							0
	自治区农田建设补助资金	27305	0	85	1821		195	7264		902	4494	1241		1375	6363		1100							2465
	自治区农业保险保费补贴资金	4261	0	140	85		80	386		560	155	670		510	725		480							470
	自治区农业生产发展资金[耕地地力保护补贴]	9820	0	45	12		23	339		488	217	937		500	439		1730							5090
	自治区水利发展资金	608	0	0	0		0	0		191	0	139		0	113		47							118
	车辆购置税收入补助地方资金预算	13168	0	298	198		458	379		2009	2009	1730		657	1641		2036							1753
	2024年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出	1316	0	99	15		38	222		134	115	152		101	145		138							157
	政府还贷二级公路取消收费后补助资金	601	0	0	0		32	0		322	128	0		0	0		119							0
	中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知	12236	0	2310	540		265	1880		1200	1130	780		795	1688		735							913
	中央财政农村危房改造补助资金预算	700	0	37	37		36	194		41	96	41		74	44		50							50
	中央财政城镇保障性安居工程补助资金	15777	0	2679	2705		3656	1723		282	690	1130		187	1328		1397							0
	2024年自治州对财力补助	1412	0	1000	0		0	10		0	402	0		0	0		0							0
	生猪[牛羊]调出大县奖励资金[省级统筹部分]	1816	0	0	0		0	458		0	0	351		215	556		236							0
	体制结算－功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴	12	0	0	0		0	12		0	0	0		0	0		0							0
	专项转移支付	27008	0	1596	376		17400	981		1493	865	819		890	873		860							855
	食品药品监管补助	3	0	1	0		1	0		0	1	0		0	0		0							0
	提前下达重大传染病防控经费	3562	0	830	229		201	336		398	368	228		242	329		197							204
	中央水污染防治资金[第二批]--自治区地下水基础环境状况调查评估[二期]	14510	0	0	0		14510	0		0	0	0		0	0		0							0
	2024-普惠金融发展专项资金	53	0	0	0		12	0		0	0	41		0	0		0							0
	关于提前下达普惠金融专项中央预算指标的通知	1066	0	180	18		26	95		95	96	150		98	94		113							101
	中央农村综合改革转移支付	3043	0	200	0		93	300		650	200	200		350	350		350							350
	自治区农村综合改革转移支付资金	1936	0	200	79		57	200		300	200	200		200	100		200							200
	外经贸专项资金	2735	0	85	50		2500	50		50	0	0		0	0		0							0
	中央自然灾害防治体系建设补助资金	100	0	100	0		0	0		0	0	0		0	0		0							0
	合计	1861104	1019	207471	131525		79437	247032		165092	188494	139304		169640	213506		146622							171962
	关于提前下达2023年新疆维吾尔自治区科技馆免费开放补助资金的通知	150		50				35							30									35
	关于提前下达2023年县级基本财力保障机制奖补资金预算的通知	139149		5637	2538		849	22749		14208	21695	12952		12733	16386		15030							14372
	关于提前下达2023年生猪[牛羊]调出大县奖励资金预算的通知	1807						394				407		235	514		257
	关于提前下达2023年中央农田建设补助资金[统筹整合部分]预算的通知	12668								9049		3619
	关于提前下达2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知	15368		1862	82		211	3415		1279	2409	1072		1347	2023		981							687
	关于提前下达2023年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助资金的通知	22704		4136	1920		153	2957		2073	2207	1723		1550	2515		1865							1605
	关于提前下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知	14539		2339	1000		1200	2800		900	1800	800		800	1000		1000							900
	提前下达2023年自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金	6643		584	27		74	1189		1199	786	959		467	682		385							291
	关于提前下达2023年自治区财政残疾人事业发展补助资金的通知	492		55	31		19	54		51	53	34		46	67		39							43
	关于提前下达2023年农业保险保费补贴中央财政预算指标的通知	21769		1074	437		385	1454		2600	677	3641		2074	3877		2891							2659
	关于提前下达2023年生猪[牛羊]吊车大县奖励资金[统筹整合部分]预算的通知	2								1		1
	关于提前下达2023年自治区财政社会保险代办员项目补助资金的通知	28		4	2		2	3		2	3	2		2	4		2							2
	关于提前下达2023年自治区财政企业基本养老保险扩面项目补助资金的通知	11		1	1		1	1		1	1	1		1	1		1							1
	关于提前下达2023年自治区财政全民参保登记计划实施项目补助资金的通知	24		3	1		1	3		2	3	2		2	3		2							2
	关于提前下达2021年边境地区转移支付预算的通知	13190					2779			3638	2247													4526
	关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	80			40												40
	关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	3087		80			9	104		630	360	100		75	681		430							618
	关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	1064						34		269	62	353			84		125							137
	关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	325								150		175
	关于提前下达2023年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路养护的通知	1316		99	15		38	222		134	115	152		101	145		138							157
	关于提前下达2023年度自治区基层政协补助经费的通知	70		5	5		5	5		5	10	10		5	10		5							5
	提前下达2021年中央林业改革发展资金	1169								539		630
	提前下达2021年中央林业改革发展资金	5152		330			198	674		620	738	501		441	836		413							401
	提前下达2021年中央林业改革发展资金	963					92	40		340	40	76		200	65		110
	提前下达2021年中央林业改革发展资金	226		6	46		126	6		6	6	6		6	6		6							6
	提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金[新时代文明实践中心建设项目]	100								50		50
	少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	412	50	13	17		48	25		18	62	36		37	36		34							36
	关于提前下达2023年护边员养老保险补贴资金的通知	659					139			182	112													226
	自治区学前三年教育发展保障经费	2520		329	4		20	485		185	296	207		238	341		213							202
	关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算的通知	3029		428	288		175	354		239	311	233		240	301		227							233
	中等职业学校学生免住宿费和教材费补助资金	358		8			35	164		45	43	16		0	1									46
	巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金1135万元；义务教育阶段班主任津贴补助经费841万；自治区学生阳光体育竞赛项目18万；促进教育事业发展18万	2012		190	58		11	154		789	95	455		64	90		57							49
	特殊教育学校生活补助经费	71		42	5			13			8				3
	关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设[重点项目]补助资金预算的通知	596	16		35		51	31		95	43	121		35	68		35							66
	关于提前下达2023年勋章、国家荣誉称号获得者荣誉津贴补助资金预算的通知	12						12
	关于提前下达2023年中央财政退役安置补助经费预算的通知	744		266	415							27			36
	关于提前下达2023年中央财政退役安置补助经费预算的通知	5			5
	关于提前下达2023年自治区择主择业军队专业干部生活困难补助资金预算的通知	98		24	42			2		6	6			10	4		4
	关于提前下达2023年自治区部分军队复员干部补助经费的通知	6		4						1	1				0
	关于提前下达2023年自治区部分军队复员干部补助经费的通知	16		12							2				2
	关于提前下达2023年自治区部分军队复员干部补助经费的通知	21		9				1		8	2				1
	关于提前下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	391		52	26		20	39		39	35	35		33	48		33							31
	关于提前下达2023年自治区财政全民参保补助资金的通知	65		13	3		1	10		5	7	5		5	8		4							4
	关于提前下达2023年自治区农业科技推广与服务专项补助资金的通知	250								100		150
	关于提前下达2023年财政扶持农机化发展专项资金预算的通知	50					10	10						10	10									10
	关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆 免费开放补助资金	992		116	72		8	128		116	88	108		84	96		88							88
	关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆 免费开放补助资金	172		20	13		1	22		20	15	19		15	17		15							15
	关于提前下达2023年度自治区基层人大补助经费的通知	112		12	7		7	10		15	9	10		9	9		11							13
	关于提前下达2023年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知	230		14			12			50	29	19		10	29		24							43
	2023年中央财政支持小微企业留抵退税有关专项资金预算	84917		14335	10738		20556	1923		15578	6658	2900		3505	2342		2769							3613
	2023年中央财政支持小微企业留抵退税有关专项资金预算	10309		1546	466		2551	1668		750	37	634		251	2069		337
	提前下达2023年自治区财政人身意外伤害保险补助资金	1223		284	59		21	185		82	133	83		89	139		77							71
	关于提前下达2023年民办养老机构补助资金预算的通知	260		14	165		3	54							24
	2023年自治区“访惠聚”驻村工作经费	11636		1359	156		112	2269		981	1268	1171		975	1284		1005							1056
	关于提前下达2023年4月-2023年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费的通知	638		217	147			185			12						32							45
	关于提前下达2023年中央农业成品油价格调整对渔业补助预算的通知	700		130				70		230				80			190
	提前下达2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	1110		145	11		11	122		122	122	122		111	122		111							111
	区内初中班学习经常性经费和教职工补助经费	4654		1573	3081
	关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设[一般项目、绩效奖励]补助资金预算的通知	1940		219	151		100	239		155	205	180		153	189		154							195
	关于提前下达2023年中央“基层科普行动计划”项目资金的通知	50		2	7		2	2		7	7	2		10	2		7							2
	关于提前下达中央财政支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算的通知	15670		3281	2153		3123	1293		843	935	772		813	1026		732							699
	关于提前下达中央财政农村宅基地制度改革试点补助资金的通知	800		800
	关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	20667		1913	1318		2518	2231		1856	1767	1906		1853	1817		1634							1854
	关于提前下达2023年中央渔业发展补助资金预算的通知	290						290
	关于提前下达2023年边境地区转移支付预算的通知	12671					381			3209	4492													4589
	关于提前下达2023年重点生态功能区转移支付预算的通知	15144		0				2398		1377	1925	2116		1962	2246		1824							1296
	提前下达2023年自治区就业补助	358		29			2	61		27	70	29		46	37		39							18
	关于提前下达2023年学生资助补助直达资金的通知	272		31	1		54	26		44	26	19		4	38		32							-3
	关于提前下达2023年城乡义务教育项目直达资金的通知	3484		1004	218		71	208		239	387	224		215	459		259							200
	关于提前下达2023年科技馆免费开放补助资金的通知	109		40				23							23									23
	关于提前下达2023年中央农业生产发展资金预算的通知	1050		10			25	55		200	85	100		75	100		150							250
	关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知	720												720
	其他企业改革发展补助	234		14	1			3		45	2	84			29		16							40
	关于提前下达2023年护边员补助资金-2023年补助	1448					305			399	247													497
	关于提前下达农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金的通知	10626		937	259		54	1983		993	1286	892		729	1956		714							823
	关于提前下达农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金的通知	395		275	47		8	10		2	16						35							2
	关于提前下达农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金的通知	923		403			348	120				1			12		39
	关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	827						26		209	48	274			66		98							106
	关于调整下达2023年自治区中小企业发展专项资金的通知	192		37	36		100				19
	关于提前下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	21979		6845				1288		904	4015	1180		2761	2231		1306							1449
	关于提前下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	1355		-327	24			101		45	576	157		256	136		302							85
	关于提前下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	37563		2704	277		330	5584		3658	7585	581		5810	6068		1701							3265
	关于提前下达2023年中央动物防疫等补助经费预算的通知	609		38	11		6	121		31	25	30		19	62		49							217
	关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金的通知	15297		3440	155		272	2647		1496	2230	714		1073	1096		1279							895
	关于提前下达2023年经二批中央林业草原生态保护恢复资金的通知	149								69		80
	关于预拨2023年纺织服装专项资金的通知	2949		0	2249		39	625		0	8				28
	关于预拨2023年纺织服装专项资金的通知	1820			1669		151
	2023年中央财政就业补助资金预算	8150		3800	1500		1000	200		250	100	500		100	300		100							300
	关于提前下达2023年中央农业生产发展资金预算的通知	9797		147	50		87	565		1551	3351	435		649	1327		553							1082
	关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知	7656		6	315		44	193		1136	237	159		1189	118		137							4122
	关于提前下达2023年自治区特大防汛补助费的通知	60													60
	关于提前下达2023年4月-2023年国有企业办中小学退休教师各项补贴经费清算资金的通知	195		32	11			88			5						8							51
	关于提前下达2023年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金的通知	4434		432	466		431	431		431	431	317		431	431		317							316
	关于提前下达2023年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金的通知	179		25	17		6	24		15	17	15		15	17		13							15
	关于提前下达2023年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金的通知	77		11	7		3	10		7	7	7		6	7		6							6
	关于提前下达2023年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金的通知	205		33	17		3	23		28	20	27		13	14		15							12
	关于提前下达2023年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金的通知	111		18	9		2	12		15	11	14		7	8		8							7
	关于提前下达2023年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金的通知	110		8	10			13		10	10	13		10	13		13							10
	关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金的通知	810		1099	269		-55	-81		-91	-373	-41		-14	179		101							-183
	关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升	2410		400	200		202	200		204	200	4		200	400		200							200
	关于提前下达2023年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知	556						556
	关于提前下达2023年中央边防基础设施维护经费预算的通知	351								148														203
	关于提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算通知	23263		2480	216		1159	2960		2632	3443	1875		1988	2971		2841							698
	关于提前下达2023年自治区基层组织建设资金的通知	408			96			96			120				96
	关于结算下达2021年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知	72		8			15	5		2	27	2		2	7									4
	关于调整下达2023年度产粮大县中央奖励资金预算指标的通知	5039								3379		1660
	关于提前下达2023年度中央产粮大县奖励资金预算指标的通知	16439						3184		628	1297	395		3749	2529		502							4155
	关于提前下达2023年自然灾害防治体系建设补助资金的通知	76																						76
	关于提前下达2023年县级基本财力保障机制奖补资金	24134		4631	446		118	2220		982	2327	2458		4068	3309		2600							975
	关于提前下达2023年自治区基本公共服务补助资金预算的通知	322		197	68		-7	-14		16	-33	21		12	36		28							-2
	关于提前下达2023年城乡义务教育资金的通知	2542		339	293		306	280		677	326						160							161
	关于提前下达2023年城乡义务教育资金的通知	2278		151	0		407	0		408	474	710		0	0		128							0
	关于提前下达2023年车辆购置税收入补助地方用于抵边自然村硬化道路项目资金预算的通知	1700																						1700
	关于提前下达2023年生猪调出大县奖励资金预算指标的通知	102						44				3		5	40		10
	关于提前下达2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知	457		57	2		6	99		38	75	32		41	59		29							19
	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	113		13	9		6	14		9	12	10		9	11		9							11
	2023年非物质文化遗产保护资金	217		55				46		28		65					23
	2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放	301		83	19		35			42		37												85
	2023年自治区旅游发展专项资金[统筹整合部分]预算的通知	199								92		107
	2023年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	200		200
	2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护项目	4245		175			315	651		229	623	797		540	258		271							386
	关于追加新疆维吾尔自治区交通运输局综合行政执法改革涉改单位划转人员职业年金纪实经费经费预算的通知	189		19	41			14		13	26	14		10	19		14							19
	关于预拨2023年纺织服装专项资金的通知	2950			2130		3	788			6				23
	关于提前下达公安系统援疆民警艰苦边远地区津贴及南疆工作补贴的通知	163		22			12	17		31	27	15		27	12
	关于提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算的通知	285		97	12		11	7		22	38	19		18	39		12							10
	关于提前下达2023年上半年自治区支持落实增值税留抵退税政策奖补资金预算的通知	14651		6811	2739					1962	847	330		359	914		286							403
	关于提前下达2023年中央农业生产发展资金预算的通知	13724		198			36	540		710	340	2636		738	3334		722							4470
	关于提前下达2023年中央农业生产发展资金预算的通知	1110								525		585
	关于提前下达疫情防控专项补助的通知	9999		3636			1818	909		1818	909			909
	关于新增下达增值税留抵退税转移支付预算的通知	28017		3787	7118		14068	692		1415	593	14		93	124		32							81
	关于提前下达2023年自治区纺织服装专项资金的通知	4850		2	3666		100	1000		2	50				30
	关于提前下达2023年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	5309		1566	0		0	389		265	1173	259		628	422		217							390
	关于提前下达2023年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	548		263	25		0	47		7	84	13		40	24		38							7
	关于提前下达2023年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	1463		81	8		17	224		184	343	13		175	183		71							164
	关于调整下达2023年自治区粮食仓储设施建设专项资金预算的通知	100						50									50
	关于提前下达自治区安可替代工程2023年度建设资金的通知	674		112	54		55	59		60	60	40		64	64		49							57
	关于提前下达2023年自治区农机购置与应用补贴试点配套资金和组织管理经费的通知	186								186
	关于提前下达2023年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知	398		34	2		11	7		32	64	63		42	65		35							43
	关于提前下达2023年自治区“三保”及疫情防控补助资金预算的通知和调整疫情防控专项补助的通知	11080		3624	274		2198	1953		341	481	407		458	538		411							395
	关于提前下达2023年自治区“三保”及疫情防控补助资金预算的通知和调整疫情防控专项补助的通知	5000		5000
	关于提前下达2023年自治区“三保”及疫情防控补助资金预算的通知和调整疫情防控专项补助的通知	5864		4864						200	800
	关于提前下达陆地边境疫情防控补助和边境建设专项财力补助预算的通知	5710					1356			1307	642													2405
	关于预拨国内客运航班运行财政补贴资金的通知	834		807											19									8
	关于提前下达2023年自治区工业节能减排专项资金预算的通知	255		81	50			56		50		6			12
	关于提前下达2023年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知	9451		1519	250		431	3812		556	960	233		164	885		483							158
	关于调整2023年自治区困难群众救助补助资金分配方案的通知	519		1000	-25		-20			-115		-70			-126									-125
	关于提前下达2023年下半年“访惠聚”驻村工作经费的通知	3536		591	136		57	619		281	353	326		275	297		285							316
	关于提前下达2023年自治区纺织服装专项资金的通知	4450			3320		100	1000			30
	关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知	91		6	11			2		1	0	2		2	36		1							30
	关于提前下达2023年中央财政民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金的通知	1208		21	39		108			182	210	173		91	166		20							198
	关于调整2023年自治区农村学前三年免费教育保障经费预算的通知	93			1						43	45			3		1
	专项转移支付	174445	0	33092	25214		11057	4892		21589	19753	9800		17581	6843		9346							15278
	关于提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知	1600		400	400									400	400
	关于提前下达2023年农村综合改革转移支付预算[统筹整合部分]的通知	219								101		118
	关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算[统筹整合部分]的通知	456								210		246
	关于提前下达2023年中央重大传染病防控经费预算的通知	2232		386	98		113	256		357	201	146		156	223		143							153
	关于提前下达2023年中央中小企业发转专项资金预算的通知	210			210
	关于提前下达2023年普惠金融发展专项中央财政预算指标的通知	899		240	45		42	50		12	34	95		55	185		85							56
	关于提前下达2023年普惠金融发展专项自治区财政预算指标的通知	151		29	8		6	8		2	6	15		9	50		11							7
	关于提前下达2023年服务业发展资金预算的通知	500																						500
	关于提前下达2023年自治区预算内投资[统筹整合部分]预算的通知	67								31		36
	关于提前下达2023年中央大气防污染防治资金预算的通知	1639									1639
	关于提前下达2023年自然灾害防治体系建设补助资金的通知	1510					400					450		80	80									500
	关于提前下达2023年农村综合改革转移支付预算的通知	1743			15		3	150		300		360		285			300							330
	关于提前下达2023年农村综合改革转移支付预算的通知	1697		315			62	600			345				375
	关于提前下达2023年中央大气污染防治资环预算的通知	7944		7944
	关于提前下达2023年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算的通知	960									480													480
	关于提前下达2023年自治区财政林草专项资金的通知	852		24			24	218		128	64	40		64	146		144
	关于提前下达2023年自治区财政林草专项资金的通知	57								37		20
	关于提前下达2023年自治区财政林草专项资金的通知	214		10	10		10	10		10	10	12		10	10		10							112
	关于提前下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知	17228			17013					215
	关于提前下达2021年藏粮于地藏粮于技专项	650								650
	关于提前下达2023年保障性安排工程中央基建投资预算拨款的通知	2400								1125														1275
	关于提前下达2023年教育推进工程中央基建投资预算拨款的通知	5600								2100		3500
	关于提前下达2023年以工代赈示范工程中央基建投资预算拨款的通知	1520								600		920
	关于提前下达2023年社会服务兜底线工程中央基建投资预算的通知	2600								900					900		800
	关于提前下达2023年社会服务兜底线工程中央基建投资预算的通知	800										800
	关于提前下达2023年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资预算	2000													2000
	关于提前下达2023年排水设施建设中央基建投资预算的通知	2346					880				733						733
	关于提前下达2023年重点区域生态保护和修复中央基建投资的通知	7941		1225				685			3500	655		747	1129
	关于提前下达2023年农村综合改革转移支付预算的通知	1800		100				300		200	250	200		150	150		200							250
	关于提前下达2023年保障性安居工程中央基建投资预算的通知	8655		3050						320	2700			1200			1055							330
	关于提前下达2023年保障性安居工程中央基建投资预算的通知	12550								1125	4000	900		2250	1150		1850							1275
	关于提前下达2023年保障性安居工程中央基建投资预算的通知	4725								1450	2200			325										750
	关于提前下达2023年积极应对人口老龄化和托育建设中央基建投资预算的通知	5262		1014	1344					150	864	150		1440			150							150
	关于提前下达2023年煤矿安全改造专项中央基建投资预算的通知	353						181			172
	关于提前下达2023年中小企业发展专项资金预算的通知	55		28	11		16
	关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知	214								107		107
	关于提前下达2023年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资预算的通知	3100					2100	1000
	关于提前下达2023年保障性安居工程中央基建投资预算的通知	20825		7700	2400					1270	2350	1030		2060			1365							2650
	关于提前下达2023年保障性安居工程中央基建投资预算的通知	26995		7770			2020			7195				5050			2500							2460
	关于提前下达2023年农业绿色发展专项中央基建投资预算的通知	4000																						4000
	关于提前下达2023年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算的通知	5100		1800	1500									1800
	关于提前下达2023年服务业发展资金预算	778						778
	关于提前下达2023年污染治理和节能减碳专项中央基建投资预算的通知	5400			1900					2000				1500
	关于提前下达2023年外经贸发展专项资金预算的通知	2682		68	260		2177	106		21	5				45
	关于提前下达2023年服务业发展资金的通知	893		689			204
	关于提前下达2023年自治区预算内疫情防控和重点项目前期专项投资补助资金的通知	800		300						300	200
	关于提前下达2023年以工代赈示范工程中央基建投资资金的通知	550						550
	关于提前下达2023年卫生健康领域中央基建投资预算拨款的通知	3000					3000
	关于提前下达2023年自治区跨县域补充耕地指标调剂资金预算的通知	673								673
	合计	2008541	1019	238967	156363		73094	250943		185188	207382	148285		186331	219476		155108							186385

 

二、政府性基金预算公开表

 

表9
2024年伊犁州政府性基金收入表
				单位：万元
科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入
1030146	二、国有土地收益基金收入	263289	558327
1030147	三、农业土地开发资金收入	1395	1025	-26.52%
1030148	四、国有土地使用权出让收入	492788	572323	16.14%
1030150	五、大中型水库库区基金收入
1030155	六、彩票公益金收入	14454	12201	-15.59%
1030156	七、城市基础设施配套费收入	39237	38181	-2.69%
1030157	八、小型水库移民扶助基金收入
1030158	九、国家重大水利工程建设基金收入
1030159	十、车辆通行费	2612	9066
1030178	十一、污水处理费收入	10921	10501	-3.85%
1030180	十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2099	3009	43.35%
1030199	十三、其他政府性基金收入	395
1031000	十四、专项债券对应项目专项收入	218431	376973	72.58%
政府性基金收入合计		1045621	1581606	51.26%

 

	表10
	2024年伊犁州政府性基金支出表
													单位：万元
	科目编码		项目				2023年完成数			2024年预算数			预算数为为上年完成数的%
	207		一、文化旅游体育与传媒支出				1272			0			-100.00%
	20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出
	20709		旅游发展基金支出				1272						-100.00%
	20710		国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出
	208		二、社会保障和就业支出				7370			0			-100.00%
	20822		大中型水库移民后期扶持基金支出				7370						-100.00%
	20823		小型水库移民扶助基金安排的支出
	20829		小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出
	211		三、节能环保支出				0			14094
	21160		可再生能源电价附加收入安排的支出							14094
	21161		废弃电器电子产品处理基金支出
	212		四、城乡社区支出				1024554			394498			-61.50%
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				327269			342711			4.72%
	21210		国有土地收益基金安排的支出
	21211		农业土地开发资金安排的支出				705			100			-85.82%
	21213		城市基础设施配套费安排的支出				27523			36077			31.08%
	21214		污水处理费收入安排的支出				7654			10710			39.93%
	21215		土地储备专项债券收入安排的支出							2600
	21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出				76400			300			-99.61%
	21217		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出
	21218		污水处理费对应专项债务收入安排的支出
	21219		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				585003			2000			-99.66%
	213		五、农林水支出				669			2536
	21366		大中型水库库区基金安排的支出				669			2536			279.07%
	21367		三峡水库库区基金支出
	21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出
	214		六、交通运输支出				75402			5075			-93.27%
	21460		海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出
	21462		车辆通行费安排的支出				402			75			-81.34%
	21464		铁路建设基金支出
	21468		船舶油污损害赔偿基金支出
	21469		民航发展基金支出
	21470		海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出
	21471		政府收费公路专项债券收入安排的支出				75000			5000			-93.33%
	21472		车辆通行费对应专项债务收入安排的支出
	215		七、资源勘探工业信息等支出				0			0
	21562		农网还贷资金支出
	229		八、其他支出				1784556			394168			-77.91%
	22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				1749448			346921			-80.17%
	22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出				2398			2829			17.97%
	22960		彩票公益金安排的支出				32710			44418			35.79%
	232		九、债务付息支出				281507			340653			21.01%
	233		十、债务发行费用支出				2838			1515			-46.62%
	234		十一、抗疫特别国债安排的支出
	23401		基础设施建设
	23402		抗疫相关支出
	政府性基金支出合计						3178168			1152539			-63.74%
表11         2024年伊犁州本级政府性基金收入表         单位：万元 科目编码 项目 2023年完成数 2024年预算数 预算数为上年完成数的% 1030129 一、国家电影事业发展专项资金收入 　 　 　 1030146 二、国有土地收益基金收入 　 　 　 1030147 三、农业土地开发资金收入 　 　 　 1030148 四、国有土地使用权出让收入 18 　 　 1030150 五、大中型水库库区基金收入 　 　 　 1030155 六、彩票公益金收入 6,418 8,480 32.13% 1030156 七、城市基础设施配套费收入 　 　 　 1030157 八、小型水库移民扶助基金收入 　 　 　 1030158 九、国家重大水利工程建设基金收入 　 　 　 1030159 十、车辆通行费 2612 9066 　 1030178 十一、污水处理费收入 　 　 　 1030180 十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 1155 1020 　 1030199 十三、其他政府性基金收入 　 　 　 1031000 十四、专项债券对应项目专项收入 10402 4961 -52.31% 政府性基金收入合计 20605 23527 14.18%

 

 

 

表12
2024年伊犁州本级政府性基金支出表
				单位：万元
科目编码	项   目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
206	一、科学技术支出	0	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0
2061001	乏燃料运输	0	0
2061002	乏燃料离堆贮存	0	0
2061003	乏燃料后处理	0	0
2061004	高放废物的处理处置	0	0
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	0	0
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0	0
207	二、文化旅游体育与传媒支出	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0
2070701	资助国产影片放映	0	0
2070702	资助影院建设	0	0
2070703	资助少数民族语电影译制	0	0
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0
20709	旅游发展基金支出	0	0
2070901	宣传促销	0	0
2070902	行业规划	0	0
2070903	旅游事业补助	0	0
2070904	地方旅游开发项目补助	0	0
2070999	其他旅游发展基金支出	0	0
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0
2071001	资助城市影院	0	0
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0	0
211	三、节能环保支出	0	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0
2116001	风力发电补助	0	0
2116002	太阳能发电补助	0	0
2116003	生物质能发电补助	0	0
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0	0
2116101	回收处理费用补贴	0	0
2116102	信息系统建设	0	0
2116103	基金征管经费	0	0
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0	0
212	四、城乡社区支出	0	25703
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120801	征地和拆迁补偿支出
2120802	土地开发支出
2120803	城市建设支出
2120804	农村基础设施建设支出
2120805	补助被征地农民支出
2120806	土地出让业务支出
2120807	廉租住房支出
2120809	支付破产或改制企业职工安置费
2120810	棚户区改造支出
2120811	公共租赁住房支出
2120813	保障性住房租金补贴
2120814	农业生产发展支出
2120815	农村社会事业支出
2120816	农业农村生态环境支出
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25703
21210	国有土地收益基金安排的支出
2121001	征地和拆迁补偿支出
2121002	土地开发支出
2121099	其他国有土地收益基金支出
21211	农业土地开发资金安排的支出
21213	城市基础设施配套费安排的支出
2121301	城市公共设施
2121302	城市环境卫生
2121303	公有房屋
2121304	城市防洪
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出
21214	污水处理费安排的支出
2121401	污水处理设施建设和运营
2121402	代征手续费
2121499	其他污水处理费安排的支出
21215	土地储备专项债券收入安排的支出
2121501	征地和拆迁补偿支出
2121502	土地开发支出
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出
2121601	征地和拆迁补偿支出
2121602	土地开发支出
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出
2121701	城市公共设施
2121702	城市环境卫生
2121703	公有房屋
2121704	城市防洪
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出
2121801	污水处理设施建设和运营
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
2121901	征地和拆迁补偿支出
2121902	土地开发支出
2121903	城市建设支出
2121904	农村基础设施建设支出
2121905	廉租住房支出
2121906	棚户区改造支出
2121907	公共租赁住房支出
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
213	五、农林水支出
21366	大中型水库库区基金安排的支出
2136601	基础设施建设和经济发展
2136602	解决移民遗留问题
2136603	库区防护工程维护
2136699	其他大中型水库库区基金支出
21367	三峡水库库区基金支出
2136701	基础设施建设和经济发展
2136702	解决移民遗留问题
2136703	库区维护和管理
2136799	其他三峡水库库区基金支出
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出
2136901	南水北调工程建设
2136902	三峡后续工作
2136903	地方重大水利工程建设
2136999	其他重大水利工程建设基金支出
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出
2137001	基础设施建设和经济发展
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出
2137101	南水北调工程建设
2137102	三峡工程后续工作
2137103	地方重大水利工程建设
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出
2137201	移民补助
2137202	基础设施建设和经济发展
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出
2137301	移民补助
2137302	基础设施建设和经济发展
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出
2137401	基础设施建设和经济发展
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出
214	六、交通运输支出	70402	75	0.11%
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0
2146001	公路建设	0	0
2146002	公路养护	0	0
2146003	公路还贷	0	0
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0
21462	车辆通行费安排的支出	70402	75	0.11%
2146201	公路还贷	0	0
2146202	政府还贷公路养护	0	0
2146203	政府还贷公路管理	402	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0	75
21464	铁路建设基金支出	0	0
2146401	铁路建设投资	0	0
2146402	购置铁路机车车辆	0	0
2146403	铁路还贷	0	0
2146404	建设项目铺底资金	0	0
2146405	勘测设计	0	0
2146406	注册资本金	0	0
2146407	周转资金	0	0
2146499	其他铁路建设基金支出	0	0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0	0
2146801	应急处置费用	0	0
2146802	控制清除污染	0	0
2146803	损失补偿	0	0
2146804	生态恢复	0	0
2146805	监视监测	0	0
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0	0
21469	民航发展基金支出	0	0
2146901	民航机场建设	0	0
2146902	空管系统建设	0	0
2146903	民航安全	0	0
2146904	航线和机场补贴	0	0
2146906	民航节能减排	0	0
2146907	通用航空发展	0	0
2146908	征管经费	0	0
2146909	民航科教和信息建设	0	0
2146999	其他民航发展基金支出	0	0
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0
2147001	公路建设	0	0
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	70000	0
2147101	公路建设	70000	0
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0
215	七、资源勘探工业信息等支出	0	0
21562	农网还贷资金支出	0	0
2156201	中央农网还贷资金支出	0	0
2156202	地方农网还贷资金支出	0	0
2156299	其他农网还贷资金支出	0	0
217	八、金融支出	0	0
21704	金融调控支出	0	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0	0
229	九、其他支出	9251	20072	216.97%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3050	3847	126.13%
2290401	其他政府性基金安排的支出		1897
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3050	1950	63.93%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1176	1915	162.84%
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	572	671	117.31%
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出
2290806	彩票兑奖周转金支出
2290807	彩票发行销售风险基金支出
2290808	彩票市场调控资金支出	604	664	109.93%
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		580
22909	抗疫特别国债财务基金支出
2290901	抗疫特别国债经营基金支出
22960	彩票公益金安排的支出	5025	14310	284.78%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3697	10784	291.70%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1211	3509	289.76%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	116	9	7.76%
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		8
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
232	十、债务付息支出	12909	14442	111.88%
23204	地方政府专项债务付息支出
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	26
2320413	农业土地开发资金债务付息支出
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出
2320419	车辆通行费债务付息支出
2320420	污水处理费债务付息支出
2320431	土地储备专项债券付息支出		67
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	8040	9066	112.76%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4843	5309	109.62%
2320499	其他政府性基金债务付息支出
233	十一、债务发行费用支出	83	112	134.94%
23304	地方政府专项债务发行费用支出
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出
2330419	车辆通行费债务发行费用支出
2330420	污水处理费债务发行费用支出
2330431	土地储备专项债券发行费用支出
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	75	61	81.33%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	8	51	637.50%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出
234	十二、抗疫特别国债安排的支出	0	0
23401	基础设施建设	0	0
2340101	公共卫生体系建设	0	0
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0	0
2340103	粮食安全	0	0
2340104	能源安全	0	0
2340105	应急物资保障	0	0
2340106	产业链改造升级	0	0
2340107	城镇老旧小区改造	0	0
2340108	生态环境治理	0	0
2340109	交通基础设施建设	0	0
2340110	市政设施建设	0	0
2340111	重大区域规划基础设施建设	0	0
2340199	其他基础设施建设	0	0
23402	抗疫相关支出	0	0
2340201	减免房租补贴	0	0
2340202	重点企业贷款贴息	0	0
2340203	创业担保贷款贴息	0	0
2340204	援企稳岗补贴	0	0
2340205	困难群众基本生活补助	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	0
	政府性基金支出合计	92645	60404	65.20%

 

表13
2024年伊犁州政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）
单位：万元
项目名称	合计	都拉塔口岸	伊宁市	奎屯市	霍尔果斯市	伊宁县	察布查尔县	霍城县	尼勒克县	巩留县	新源县	特克斯县	昭苏县
政府性基金预算对下补助	13937	0	1597	1009	260	801	1550	772	581	888	2195	1896	2388
特殊困难老年人家庭适老化改造项目	238	0	0	0	0	120	28	0	25	0	34	29	2
提前下达自治区80周岁以上老年人生活补助和免费体检自治区补助资金	1505	0	375	224	20	221	79	154	76	88	143	62	63
提前下达自治区残疾人事业发展补助资金彩票公益金部分	51	0	35	0	0	4	0	0	2	0	6	4	0
提前下达自治区孤残儿童护理补贴项目资金	103	0	20	4	2	18	7	10	8	9	8	10	7
政府购买社会救助服务项目	220	0	30	11	11	30	18	30	18	18	18	18	18
中央彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金	584	0	0	161	14	0	200	144	0	50	0	0	15
中央水库移民扶持基金	1653	0	8	0	3	141	259	21	332	60	227	542	60
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	500	0	106	21	13	54	43	24	24	54	86	51	24
自治区社会福利补助资金	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0
提前下达民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000
2024年彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助经费	69	0	42	6	0	9	0	9	0	0	3	0	0
财政部关于下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知	5246	0	726	442	29	91	875	76	62	475	1546	855	69
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	1374	0	235	130	160	100	0	300	3	128	103	100	115
中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金	56	0	0	0	0	0	30	0	26	0	0	0	0
自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	118	0	20	10	8	13	11	4	5	6	21	5	15

 

三、国有资本经营预算公开表

表14
2024年伊犁州国有资本经营预算收支总表
												单位：万元
收          入							支          出
项        目	2023完成数			2024预算数			项        目	2023完成数			2024预算数
	合计	XX地伊犁州本级	地市级 伊犁州本级以下	合计	XX地伊犁州本级	地市级伊犁州本级 以下		合计	XX地伊犁州本级	地市级 伊犁州本级以下	合计	XX地伊犁州本级	地市级伊犁州本级 以下
一、利润收入	7207	113	7094	6850	490	6360	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	528	214	314	802	214	588
二、股利、股息收入	722		722	318		318	二、国有企业资本金注入	407		407	445		445
三、产权转让收入	22377		189				三、国有企业政策性补贴	102	79	23	2047	340	1707
四、清算收入	189		189				四、其他国有资本经营预算支出	617		617	313		313
五、其他国有资本经营预算收入	1834		1834
收入合计	32329	113	32216	107618	490	106678	支出合计	1654	293	1361	3607	554	3053
国有资本经营预算转移支付收入	325	214	111	325	214	111	国有资本经营预算转移支付支出
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出
上年结转	1898		1898	1466		1466	国有资本经营预算调出资金	31432	34	31398	105352	150	105202
							结转下年	1466		1466
收入总计	34552	327	34225	108959	704	108255	支出总计	34552	327	34225	108959	704	108255

 

表15
2024年伊犁州国有资本经营预算收入表
							单位：万元
科目编码	科目名称／企业	2023年完成数			2024年预算数			预算数为上年 完成数的%
		小计	伊犁州本级	伊犁州本级及 以下	小计	伊犁州本级	伊犁州本级及 以下
1030601	利润收入	7207	113	7094	6850	490	6360	95.05%
103060104	石油石化企业利润收入
103060105	电力企业利润收入
103060106	电信企业利润收入
103060107	煤炭企业利润收入
103060108	有色冶金采掘企业利润收入
103060109	钢铁企业利润收入
103060112	化工企业利润收入
103060113	运输企业利润收入	50		50	56		56	112%
103060114	电子企业利润收入
103060115	机械企业利润收入
103060116	投资服务企业利润收入	1503	96	1407	2065	485	1580	137.39%
103060117	纺织轻工企业利润收入
103060118	贸易企业利润收入	17	17		5	5		29.41%
103060119	建筑施工企业利润收入	69		69	345		345	500%
103060120	房地产企业利润收入
103060121	建材企业利润收入
103060122	境外企业利润收入
103060123	对外合作企业利润收入
103060124	医药企业利润收入
103060125	农林牧渔企业利润收入	38		38	10		10	26.32%
103060126	邮政企业利润收入
103060127	军工企业利润收入
103060128	转制科研院所利润收入
103060129	地质勘查企业利润收入
103060130	卫生体育福利企业利润收入
103060131	教育文化广播企业利润收入
103060132	科学研究企业利润收入
103060133	机关社团所属企业利润收入
103060134	金融企业利润收入（国资预算）	17		17	25		25	147.06%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	5513		5513	4344		4344	78.8%
1030602	股利、股息收入	722		722	318		318	44.04%
103060202	国有控股公司股利、股息收入	722		722	318		318	44.04%
103060203	国有参股公司股利、股息收入
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
1030603	产权转让收入	22377		22377	100000		100000	446.89%
103060304	国有股权、股份转让收入						30000
103060305	国有独资企业产权转让收入
103060307	金融企业产权转让收入
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	22377		22377			70000
1030604	清算收入	189		189				100%
103060401	国有股权、股份清算收入
103060402	国有独资企业清算收入
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	189		189
1030698	其他国有资本经营预算收入	1834		1834				100%
	收入合计	32329	113	32216	107168	490	106678	331.49%

表16
2024年伊犁州国有资本经营预算支出表
																		单位：万元
科目编码	科目名称	2023年完成数									2024年预算数
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出
			伊犁州本级	伊犁州本级及 以下	伊犁州本级	伊犁州本级及 以下	伊犁州本级	伊犁州本级及 以下	伊犁州本级	伊犁州本级及 以下	伊犁州本级	伊犁州本级及 以下	伊犁州本级	伊犁州本级及 以下	伊犁州本级	伊犁州本级本级	伊犁州本级	伊犁州本级及 以下
223	国有资本经营预算支出	528	214	314			214	314			214	558			214	558
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	528	214	314			214	314			214	558			214	558
2230101	厂办大集体改革支出
2230102	“三供一业”移交补助支出
2230103	国有企业办职教幼教补助支出
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	528	214	314			214	314			214	558			214	558
2230106	国有企业棚户区改造支出
2230107	国有企业改革成本支出
2230108	离休干部医药费补助支出
2230109	金融企业改革性支出
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出
22302	国有企业资本金注入	407		407		407						445		445
2230201	国有经济结构调整支出	407		407		407						445		445
2230202	公益性设施投资支出
2230203	前瞻性战略性产业发展支出
2230204	态环境保护支出
2230205	支持科技进步支出
2230206	保障国家经济安全支出
2230207	对外投资合作支出
2230208	金融企业资本性支出
2230299	其他国有企业资本金注入
22303	国有企业政策性补贴	102	79	23			79	23			340	1707			340	1707
2230301	国有企业政策性补贴	102	79	23			79	23			340	1707			340	1707
22399	其他国有资本经营预算支出	617		617				617				313				313
2239999	其他国有资本经营预算支出	617		617				617				313				313
	支出合计	1654	293	1361		407	293	954			554	3053			554	2578

 

表17
2024年伊犁州本级国有资本经营预算收支总表
					单位：万元
收          入			支          出
项        目	2023年完成数	2024年预算数	项        目	2023年完成数	2024年预算数
一、利润收入	113	490	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	214	214
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴	79	340
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出
五、其他国有资本经营预算收入			五、其他国有资本经营预算支出
收入合计	113	490	支出合计	293	554
国有资本经营预算转移支付收入	214	214	国有资本经营预算转移支付支出
上年结转			国有资本经营预算调出资金	34	150
			结转下年
收入总计	327	704	支出总计	327	704

 

 

 

表18
2024年伊犁州地本级国有资本经营预算收入表
				单位:万元
科目编码	科目名称／企业	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年 完成数的%
1030601	利润收入
103060104	石油石化企业利润收入
103060105	电力企业利润收入
103060106	电信企业利润收入
103060107	煤炭企业利润收入
103060108	有色冶金采掘企业利润收入
103060109	钢铁企业利润收入
103060112	化工企业利润收入
103060113	运输企业利润收入
103060114	电子企业利润收入
103060115	机械企业利润收入
103060116	投资服务企业利润收入	96	485	505.2%
103060117	纺织轻工企业利润收入
103060118	贸易企业利润收入	17	5	29.41%
103060119	建筑施工企业利润收入
103060120	房地产企业利润收入
103060121	建材企业利润收入
103060122	境外企业利润收入
103060123	对外合作企业利润收入
103060124	医药企业利润收入
103060125	农林牧渔企业利润收入
103060126	邮政企业利润收入
103060127	军工企业利润收入
103060128	转制科研院所利润收入
103060129	地质勘查企业利润收入
103060130	卫生体育福利企业利润收入
103060131	教育文化广播企业利润收入
103060132	科学研究企业利润收入
103060133	机关社团所属企业利润收入
103060134	金融企业利润收入（国资预算）
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入
1030602	股利、股息收入
103060202	国有控股公司股利、股息收入
103060203	国有参股公司股利、股息收入
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
1030603	产权转让收入
103060304	国有股权、股份转让收入
103060305	国有独资企业产权转让收入
103060307	金融企业产权转让收入
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入
1030604	清算收入
103060401	国有股权、股份清算收入
103060402	国有独资企业清算收入
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入
1030698	其他国有资本经营预算收入
合    计		113	490	433.63%