2024年4月28日在自治州十五届人大常委会第十六次会议上

自治州财政局党组书记、副局长王建强

主任、副主任、秘书长、各位委员：

受州人民政府委托，向自治州十五届人大常委会第十六次会议作关于2024年伊犁州本级预算调整情况的报告，请予审议。

一、州本级预算调整情况

依据《中华人民共和国预算法》相关规定，现将伊犁州本级预算调整如下：

2024年1月23日，自治州第十五届人民代表大会第三次会议审议通过《2023年自治州预算执行情况和2024年自治州预算草案》，州本级一般公共预算收入总计277.6亿元，支出277.6亿元，收支相抵平衡。

此次，拟调增3.3亿元，其中：专项上解收入3.1亿元（巩留县上解848万元，霍尔果斯上解3亿元）；动用预算稳定调节基金0.2亿元。调整后，截至目前州本级一般公共预算收入总计280.9亿元，其中：一般公共预算收入7.2亿元，上级补助收入248.8亿元，下级上解收入11.2亿元，动用预算稳定调节基金7.4亿元，调入资金1.1亿元，上年结余5.2亿元。支出合计280.9亿元，其中：一般公共预算支出91.4亿元（按法定比例计提预备费0.9亿元）。补助下级支出186.2亿元，债务还本支出0.4亿元，上解上级支出2.9亿元。收支相抵平衡。（详见2024年州本级一般公共预算调整草案表）

二、下一步工作措施

（一）树牢“过紧日子”理念。始终将“三保”摆在财政工作的最优位置，严格执行经法定程序批准的预算，严格按预算确定的标准、数额支出，大力压减非刚性、非重点的一般性支出和项目支出，对于低效、不合理的支出，坚决做到能压尽压、能禁必禁。

（二）优化财政支出结构。坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，进一步落实积极的财政政策，在精打细算压减支出的同时，全力保障州党委确定的重点支出，切实把有限的资金用在“刀刃上”，不断提升财政资金效益和政策效能。

（三）深化预算绩效管理。牢固树立绩效意识，强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环，强化绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，推动绩效管理各项措施扎实落地，不断提高财政资源配置效率。

以上报告，请予审议。

附件：2024年州本级一般公共预算调整草案表2024年州本级一般公共预算调整草案表