第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

 

 

 

第一部分 预算草案报告

 

一、2024年财政预算执行情况

2024年，全州各级财政部门在州党委的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻新发展理念，认真落实自治区党委十届历次全会精神，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，牢牢扭住新疆工作总目标，严格执行自治州第十五届人民代表大会第三次会议审查批准的预算，坚持稳中求进总基调，实施积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，持续深化财税体制改革，进一步加强财政管理和财会监督，不断提升财政服务保障效能和财政资金使用效益。高效统筹发展和安全、开放和安全，全面防范各类风险挑战，强化预算管理，依法组织收入，优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，确保自治州各级财政平稳运行，为推动自治州经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

（一）自治州财政预算执行情况

1.一般公共预算预计完成情况

自治州一般公共预算收入285.4亿元，为预算101.1%，增长13.2%，其中：州直163.9亿元，为预算98.5%，增长10.3%；塔城地区66.5亿元，为预算104.3%，增长16.8%；阿勒泰地区55亿元，为预算105.4%，增长18.1%。

自治州一般公共预算支出1043亿元，增长1.1%，其中：州直556.7亿元，增长4.9%；塔城地区258.5亿元，增长3.9%；阿勒泰地区227.8亿元，下降9.7%。

州本级收支平衡情况：收入总计398.6亿元，其中：一般公共预算收入20.1亿元，上级补助收入342.6亿元，下级上解收入12亿元，上年结余5.2亿元，调入资金3.2亿元，债务转贷收入3.4亿元，动用预算稳定调节基金12.1亿元。支出总计395.4亿元，其中：一般公共预算支出90.9亿元，补助下级支出286.5亿元，债务还本支出0.4亿元，安排预算稳定调节基金14.6亿元，上解支出3亿元。收支相抵，年终结余3.2亿元，为结转下年支出。

2.政府性基金预算预计完成情况

自治州政府性基金收入133.2亿元，为预算84.2%，增长27.4%，其中：州直51.5亿元，为预算68.9%，下降9.3%；塔城地区49.9亿元，为预算80.7%，增长66.5%；阿勒泰地区31.8亿元，为预算147.5%，增长79.1%。州本级2.8亿元，为预算119%，增长35.9%。

自治州政府性基金支出233亿元，下降27.2%，主要是新增专项债券较上年减少（下同），其中：州直106.3亿元，下降41.7%；塔城地区82.6亿元，增长28.8%；阿勒泰地区44.1亿元，下降40%。州本级8.5亿元，下降8.7%。

3.国有资本经营预算预计完成情况

自治州国有资本经营预算收入10886万元，为预算10.2%，下降66.3%，其中：州直5288万元，为预算210%，增长90.8%；塔城地区2635万元，为预算99%，增长44.5%；阿勒泰地区2963万元，为预算2.9%，下降89.3%。州本级1626万元，为预算231%，增长1338.9%。

自治州国有资本经营预算支出3038万元，增长83.7%，其中：州直1982万元，增长90.4%；塔城地区952万元，增长100%；阿勒泰地区104万元，下降24.1%。州本级340万元，增长330.4%。

4.社会保险基金预算预计完成情况

自治州社会保险基金收入171.7亿元，为预算102.2%，增长5.6%，其中：州直94.7亿元，为预算101.3%，增长4.6%；塔城地区42亿元，为预算103%，增长6.1%；阿勒泰地区35亿元，为预算103.9%，增长7.9%。州本级56.2亿元，为预算98.9%，增长1.3%。

自治州社会保险基金支出176.5亿元，增长5.4%，其中：州直95.5亿元，增长7.3%；塔城地区43.6亿元，增长1%；阿勒泰地区37.4亿元，增长5.8%。州本级55.9亿元，增长6.2%。

（二）地方政府债务情况

1.州直新增地方政府债务限额情况

自治州十五届人大常委会第二十次会议批复州直2024年新增地方政府债务限额161.2亿元，州直地方政府债务总限额1012.6亿元。2024年12月，经自治区同意，霍尔果斯经济开发区伊宁园区管委会和清水河配套园区管委会法定债务54.9亿元上划至州本级，其中：一般债务限额2.2亿元，专项债务限额52.7亿元。调整后，2024年州直地方政府债务总限额不变，州本级2024年地方政府债务总限额由67.1亿元调整至122亿元，其中：一般债务总限额22.7亿元，专项债务总限额99.3亿元。债务余额121.1亿元，其中：一般债务余额21.8亿元，专项债务余额99.3亿元。

2.自治州地方政府债券使用情况

2024年，自治州收到地方政府债券359.2亿元，其中：州直182.2亿元、塔城地区104.6亿元、阿勒泰地区72.4亿元。一是新增地方政府债券资金309.5亿元，下降5%，其中：州直158.6亿元，下降15.5%；塔城地区88.7亿元，增长57%；阿勒泰地区62.2亿元，下降23.6%。重点用于乡村振兴、公共卫生、收费公路、市政基础设施建设、棚户区改造等民生领域。二是再融资债券41.4亿元，其中：州直21亿元、塔城地区12.3亿元、阿勒泰地区8.1亿元，用于偿还各级政府到期债券本金，缓解各级政府偿债压力，防范地方政府债务风险。三是用于置换存量隐性债务债券资金8.4亿元，其中：州直2.7亿元、塔城地区3.6亿元、阿勒泰地区2.1亿元。

二、2024年落实自治州人大预算决议情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是自治州成立70周年。一年来，在自治州党委的正确领导下，各级各部门按照预算法及其实施条例，认真落实自治州十五届人大三次会议决议、州人大财经委的审查意见，落实积极的财政政策适度加力、提质增效，着力优化财政资源配置、提升资金使用效益，全力推动自治州经济社会高质量发展。

（一）统筹财政资源，夯实财政保障基础。一是组织收入再创新高。围绕年度收入目标精准发力，立足资源禀赋、区位优势、产业特点，用好用足财政政策工具，大力涵养培育财源税源，加强组织收入工作，提振发展信心。自治州一般公共预算收入285.4亿元，增长13.2%，高于全区平均增幅2.7个百分点。二是不断加大向上争取。用好政策空间，抢抓政策机遇，积极争取。自治州争取上级补助630.4亿元，其中：州直342.6亿元；塔城地区151.3亿元，阿勒泰地区136.5亿元。三是用足用好债券资金。坚持管好用好政府债券，争取到位新增债券309.5亿元,严格把握政府债券支持领域，精准谋划储备项目696个、489亿元，位居全疆前列。

（二）兜牢民生底线，持续增进民生福祉。聚焦人民群众需求，持续加大就业、教育、医疗等民生领域投入。自治州民生支出832.3亿元，占一般公共预算支出79.8%。一是兜紧兜牢基层“三保”。统筹财力，强化预算执行监督，自治州“三保”支出404亿元，保障机关事业正常运转，基本民生各项政策落实到位。二是推进落实就业优先战略。落实就业补助资金4.7亿元，重点用于社会保险、公益性岗位和职业培训等领域，进一步拓展市场化就业渠道。三是大力支持教育优质发展。认真落实教育投入“两个只增不减”要求，严格执行“两免一补”、贫困生资助等补助政策，投入19.3亿元持续增加普惠性学前教育资源供给，投入95.3亿元推进义务教育优质均衡发展，投入15.6亿元支持普通高中改善基本办学条件，投入9.4亿元推进职业教育改革发展。四是加强困难群众保障能力。发放困难群众救助补助资金11.2亿元，惠及18.8万群众，逐步提高社会保障待遇水平。落实中央及自治区城镇保障性安居工程资金3.9亿元，保障困难群众安居托底工作。

（三）强化财力统筹，加快现代产业体系发展。一是支持产业转型升级。锚定自治州“六大战略定位”，全力抓好“16661”重点举措，聚焦现代产业体系建设，做深做实各项财政工作，积极争取中央预算内投资54.5亿元，增发国债及超长期特别国债资金52.2亿元，重点支持大规模设备更新和消费品以旧换新、基础设施、水利工程及住房建设等。二是推动科技创新发展。投入专项资金3.4亿元，大力扶持科技创新技术平台建设，加强创新驱动引导和创新扶持。三是支持农业产业发展。积极争取支农专项资金135亿元支持农业农村发展，争取国债资金38.1亿元支持高标准农田和水利基础设施建设，下达农机购置和农机报废更新补贴3.8亿元，给予春冬小麦、大豆种植户耕地地力保护补贴6.2亿元，投入0.8亿元支持新疆褐牛产业发展和玉米临时储备。四是支持对外开放。围绕打造亚欧黄金通道枢纽和向西开放重要窗口、丝绸之路经济带核心区重要支点，积极落实中国（新疆）自贸试验区霍尔果斯片区各项改革创新任务，投入2.5亿元支持霍尔果斯经济开发区基础设施建设，7.2亿元支持塔城重点开发开放试验区建设，0.5亿元支持阿勒泰地区一类口岸建设，0.5亿元支持都拉塔口岸三年提升改造计划。

（四）深化改革创新，不断提升财政管理效能。一是持续深化财政体制改革。全力推进自治区以下财政体制改革，理顺政府间收入关系、完善财政事权和支出责任、完善转移支付制度，充分调动各级政府增收节支的积极性。二是优化预算绩效管理改革。建立健全“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环体系，严格事前绩效评估、绩效目标管理，强化事中监控纠偏，做实事后跟踪绩效评价，着力推动绩效与预算管理深度融合，强化评价结果应用，提高财政资金使用效益。自治州3654个单位纳入绩效管理、项目14555个、资金1210.6亿元。三是健全运行预警监测机制。利用预算管理一体化、直达资金管理等信息平台，对转移支付资金等1126个项目613.3亿元实施穿透式跟踪管理，紧盯资金流转各个环节，发现问题及时纠正。

（五）加强风险防控，确保财政稳健运行。一是防范财政运行风险。聚焦基层财政重点领域风险，定期开展基层综合财力及“三保”支出、地方政府债务等7个重点领域的调研，实时监测评估风险，有效防范基层财政运行风险。二是防范债务风险。建立健全地方政府新增专项债券“借、用、管、还”全流程管理机制，研究制定《直防范化解地方债务风险“1+7”工作方案》，坚决遏制新增隐性债务，积极稳妥化解存量隐性债务及偿还中小企业拖欠账款，切实防范化解地方政府债务风险，自治州隐性债务实现清零。三是防范金融风险。严控非法集资新增案件，加大非法集资防范宣传力度、小额贷款公司等“7+4”类地方金融机构和重点领域风险排查，自治州开展防非宣传5577余场次，覆盖群众156万人次，守住不发生系统性区域性金融风险底线。

2024年，财政收入保持较高增长，重点支出保障有力，基层“三保”足额保障，防范化解政府债务风险有力有效，财政管理水平不断提高。上述成绩是自治州党委科学决策、正确领导的结果，是自治州人大、政协及代表委员们加强监督、有力指导的结果，也是各县市各部门共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，自治州财政运行还面临经济基础薄弱、财政收支矛盾突出、财政管理有待进一步提升等问题和短板，我们将以更加强烈的责任感使命感紧迫感，认真采取有效措施加以解决。  

三、2025年自治州预算草案

（一）总体要求。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，认真落实自治区党委十届历次全会精神，按照自治州党委安排部署，坚持“稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协调配合”的工作要求，实施更加积极的财政政策，稳步推进财政各项改革，依法依规组织财政收入，全面实施零基预算，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，牢固树立过紧日子思想，加强地方政府债务管理，积极防范化解各类风险，加强财会监督，严肃财经纪律，不断提高财政资金绩效，促进自治州经济社会高质量发展。

（二）基本原则。一是依法依规，完整科学。严格遵循预算法及其实施条例要求，强化全口径预算管理，将所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确反映部门单位各项收支情况。二是量入为出，突出重点。全面实施零基预算，打破支出固化格局，坚持有多少钱办多少事，从严从紧编制支出预算，认真落实州党委决定的重点支出。三是严格标准，规范支出。将支出标准作为预算编制的基本依据，不得超标准、超范围编制预算。人员支出严格按照确定的标准编制，公用经费支出严格按照定员定额标准和政法保障机制要求编制，项目支出严格按政策规定和行业标准编制。四是精打细算，厉行节约。把习惯过紧日子要求贯穿预算管理的全过程、各方面，对民生类项目优先予以保障，对维修、“三公”经费等一般性支出严格控制。五是讲求绩效，提高效益。牢固树立绩效意识，全面开展绩效评价，加强绩效运行监控，强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，做到花钱必问效、无效必问责。六是公开透明，加强监督。及时、完整、真实、准确公开政府预算和部门预算，主动接受人大、审计等部门审查监督和社会监督。

（三）一般公共预算草案

1.代编全州财政预算草案。收入总计946.2亿元，其中：一般公共预算收入245.3亿元，同口径比2024年预计完成数增长10%；上级补助收入519.6亿元，动用预算稳定调节基金20.6亿元，调入资金81.1亿元，上年结余79.6亿元。支出总计946.2亿元，其中：一般公共预算支出925.8亿元，上解上级支出4.4亿元，债务还本支出16亿元。收支相抵平衡。

（1）州直财政预算草案。收入总计488.5亿元，其中：一般公共预算收入138.6亿元，同口径比2024年预计完成数增长10%；上级补助收入277.3亿元，动用预算稳定调节基金14.6亿元，调入资金32.2亿元，上年结余25.8亿元。支出总计488.5亿元，其中：一般公共预算支出479.1亿元，上解上级支出2.2亿元，债务还本支出7.2亿元。收支相抵平衡。  

（2）塔城地区财政预算草案。收入总计266.5亿元，其中：一般公共预算收入60亿元，同口径比2024年预计完成数增长10%；上级补助收入133.5亿元，动用预算稳定调节基金6亿元，调入资金40.6亿元，上年结余26.4亿元。支出总计266.5亿元，其中：一般公共预算支出259.3亿元，上解上级支出1.2亿元，债务还本支出6亿元。收支相抵平衡。

（3）阿勒泰地区财政预算草案。收入总计191.2亿元，其中：一般公共预算收入46.7亿元，同口径比2024年预计完成数增长10%；上级补助收入108.8亿元，调入资金8.3亿元，上年结余27.4亿元。支出总计191.2亿元，其中：一般公共预算支出187.4亿元，上解上级支出1亿元，债务还本支出2.8亿元。收支相抵平衡。

2.州本级财政预算草案。收入总计317.9亿元，其中：一般公共预算收入18.6亿元，上级补助收入277.3亿元，下级上解收入8.8亿元，动用预算稳定调节基金9.5亿元，调入资金0.5亿元，上年结余3.2亿元。支出总计317.9亿元，其中：一般公共预算支出72.7亿元。补助下级支出242.2亿元，债务还本支出0.8亿元，上解上级支出2.2亿元。收支相抵平衡。支出主要用于“三保”和地方政府债务还本付息等预计37.5亿元，其中：保基本民生16.2亿元、保工资18.6亿元、保运转1.3亿元；地方政府债券还本付息支出1.4亿元。

（四）政府性基金预算草案

1.代编全州政府性基金预算草案。收入总计314.3亿元，其中：政府性基金预算收入156.4亿元，上级补助收入3亿元，上年结余148.5亿元，调入资金6.4亿元。支出总计314.3亿元，其中：政府性基金支出236.8亿元，调出资金66.4亿元，上解支出2.9亿元，债务还本支出8.2亿元。收支相抵平衡。

（1）州直政府性基金预算草案。收入总计165.8亿元，其中：政府性基金预算收入70.3亿元，上级补助收入1.7亿元，调入资金6.4亿元，上年结余87.4亿元。支出总计165.8亿元，其中：政府性基金支出132.1亿元，调出资金23.4亿元，上解支出2.9亿元，债务还本支出7.4亿元。收支相抵平衡。

（2）塔城地区政府性基金预算草案。收入总计95.3亿元，其中：政府性基金预算收入62.9亿元，上级补助收入0.6亿元，上年结余31.8亿元。支出总计95.3亿元，其中：政府性基金支出59.8亿元，调出资金35.1亿元，债务还本支出0.4亿元。收支相抵平衡。

（3）阿勒泰地区政府性基金预算草案。收入总计53.2亿元，其中：政府性基金预算收入23.2亿元，上级补助收入0.7亿元，上年结余29.3亿元。支出总计53.2亿元，其中：政府性基金支出44.9亿元，调出资金7.9亿元，债务还本支出0.4亿元。收支相抵平衡。

2.州本级政府性基金预算草案。收入总计13.5亿元，其中：政府性基金预算收入2.6亿元，上级补助收入1.7亿元，上解收入6.6亿元，上年结余2.6亿元。支出总计13.5亿元，其中：政府性基金支出8.9亿元，补助下级支出1.3亿元，调出资金0.3亿元，上解支出2.9亿元，债务还本支出0.1亿元。收支相抵平衡。

（五）国有资本经营预算草案

1.代编全州国有资本经营预算草案。收入总计69411万元，其中：国有资本经营收入67881万元，转移支付收入325万元，上年结余1205万元。支出总计69411万元，其中：国有资本经营支出7091万元，调出资金62320万元。收支相抵平衡。

（1）州直国有资本经营预算草案。收入总计8842万元，其中：国有资本经营收入7726万元，转移支付收入214万元，上年结余902万元。支出总计8842万元，其中：国有资本经营支出5821万元，调出资金3021万元。收支相抵平衡。

（2）塔城地区国有资本经营预算草案。收入总计56282万元，其中：国有资本经营收入55962万元，转移支付收入33万元，上年结余287万元。支出合计56282万元，国有资本经营支出1176万元，调出资金55106万元。收支相抵平衡。  

（3）阿勒泰地区国有资本经营预算草案。收入总计4287万元，其中：国有资本经营收入4193万元，转移支付收入78万元，上年结余16万元。支出总计4287万元，其中：国有资本经营支出94万元，调出资金4193万元。收支相抵平衡。

2.州本级国有资本经营预算草案。收入总计4388万元，其中：国有资本经营收入3388万元，上级补助收入214万元，上年结余786万元。支出总计4388万元，其中：国有资本经营支出3158万元，上级补助支出214万元，调出资金1016万元。收支相抵平衡。

（六）社会保险基金预算草案

1.代编全州社会保险基金预算草案。收入总计394.7亿元，其中：社会保险基金收入180亿元，转移支付收入42.2亿元，上年结余174.5亿元。支出总计394.7亿元，其中：社会保险基金支出187.9亿元，补助下级支出19.1亿元。收支相抵，年终结余187.7亿元。

（1）州直社会保险基金预算草案。收入总计222.5亿元，其中：社会保险基金收入98.1亿元，转移支付收入20.7亿元，上年结余103.7亿元。支出总计222.5亿元，其中：社会保险基金支出103亿元，补助下级支出9.4亿元。收支相抵，年终结余110.1亿元。

（2）塔城地区社会保险基金预算草案。收入总计98.1亿元，其中：社会保险基金收入43.8亿元，转移支付收入12.3亿元，上年结余42亿元。支出总计98.1亿元，其中：社会保险基金支出45.6亿元，补助下级支出5.8亿元。收支相抵，年终结余46.7亿元。

（3）阿勒泰地区社会保险基金预算草案。收入总计74.1亿元，其中：社会保险基金收入36.1亿元，转移支付收入9.2亿元，上年结余28.8亿元。支出总计74.1亿元，其中：社会保险基金支出39.3亿元，补助下级支出3.9亿元。收支相抵，年终结余30.9亿元。

2.州本级社会保险基金预算草案。收入总计145.3亿元，其中：社会保险基金收入60.3亿元，转移支付收入11.3亿元，上年结余73.7亿元。支出总计145.3亿元，其中：社会保险基金支出60.2亿元，补助下级9.4亿元。收支相抵，年终结余75.7亿元。

以上预算安排的具体情况详见附表。

四、2025年工作措施

2025年是“十四五”规划收官之年，是自治区成立70周年，做好今年财政工作意义十分重大。为充分发挥财政职能作用，找准“稳”和“进”的发力点，在“稳”的基础上“进”，在“立”的前提下“破”，确保完成2025年财政收支预算任务，推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化，经认真研究，现提出以下工作措施。

（一）坚持扩量与提质并举，以更大力度扩财源。一是坚持财力增加和增长“双驱动”双提升，严格落实组织收入责任，坚持领导包联工作机制和重大事项协调机制，密切协调税务部门，强化依法税收征管，依规组织非税收入，不断提高收入质量。二是充分发挥自治州政策、区位、资源优势，积极培植财源，提升自身造血能力，在确保分享税费稳步增长的基础上，努力在绿色矿业和资源开发、拓展营利性服务业、发展壮大总部经济、招引大企业集团落地、国资国企等方面挖掘其他税费的增收潜力，稳步提高税收收入占比，促进财政收入稳定增长。

（二）坚持服务与发展并举，以更高站位保重点。一是抢抓丝绸之路经济带核心区重要支点政策发展机遇，聚焦州党委重大决策部署，锚定“六大战略定位”，围绕推进现代产业体系建设，进一步落实更加积极的财政政策，在精打细算压减支出的同时，全力保障州党委确定的重点支出，重点支持科技创新、旅游发展、铁路、公路、机场等基础设施建设，全力推进经济高质量发展。二是抢抓国家加力扩围实施“两新”政策机遇，全力支持消费品以旧换新，提振汽车、家电、数码产品等大宗消费，推动消费提质升级，激发消费活力，全方位扩大内需。三是更大力度争取中央预算内投资、地方政府专项债、超长期特别国债等项目资金，以政府投资有效带动社会投资，全力支持交通、水利、能源等打基础、利长远的重大项目纳入国家和自治区“十五五”规划。

（三）坚持巩固与提升并举，以更实举措惠民生。一是要树牢“过紧日子”理念，从严从紧核定“三公”经费预算，坚持“三保”支出优先地位，大力压减一般性支出，对于低效、不合理的支出，坚决做到能压尽压。二是统筹好做优增量和盘活存量的关系，对上年结转资金以及不具备实施条件、项目进展缓慢难以支出的项目，按规定及时收回，统筹用于惠及民生急需领域，防止资金沉淀。三是坚持尽力而为、量力而行、久久为功，以兜底线保基本为主，夯实民生投入保障基础，聚焦就业、教育、医疗、社会保障、养老、育幼等民生实事，积极创新机制、便民利民，在高质量发展中增进民生福祉。

（四）坚持加力与增效并举，以更优管理强绩效。一是牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，进一步压实部门单位预算绩效管理主体责任，深入推进县级预算绩效管理，强化绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，并开展预算绩效管理真实性核查，将各类资金统筹使用好，全面发挥财政政策效能。二是加强新增债券项目储备，加快新增债券实际支出，对债券资金支出实行穿透式、全过程监控管理，提升债券资金绩效。三是强化预算执行管理，严控预算调整调剂，确需追加的重大紧急增支事项，必须事先开展项目评审论证和财政承受能力评估，实现全面推进预算支出进度与绩效目标双赢双提升。

（五）坚持守正与创新并举，以更稳步伐促改革。一是坚持系统思维、问题导向、先立后破，站在全局和战略的高度，聚焦财政保障、提升财政管理质效，紧跟中央、自治区改革步伐，发挥自身能动性，积极落实新一轮财政体制改革。二是持续推进“数字财政”工程建设。切实加强州县财政管理，研究提高预算管理一体化系统数据质量，强化系统运维，完善系统报表功能，提高工作效率。三是全面深化零基预算改革，打破支出固化僵化格局，优化支出结构，坚持“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”，推进零基预算与绩效预算深度融合。

（六）坚持防范与治理并举，以更严标准防风险。一是强化底线思维和极限思维，坚决防止新增隐性债务，健全化债长效机制，有效防范化解地方债务风险，进一步增强财政可持续性和财政韧性。二是协同做好融资平台、金融机构等领域的风险防范化解，加强“7+4”类地方金融组织的监管和规范整治，守住不发生系统性区域性金融风险底线。三是建立健全库款管理长效机制，密切关注和预测库款流入流出情况，确保库款维持在合理水平。

（七）坚持法定与约束并举，以更强监督转作风。全面贯彻预算法及其实施条例，严格执行自治州人大批准的预算，依法报告年度预算执行、预算调整、政府债务及国有资产管理情况，认真落实自治州人大及其常委会有关预算决议和审查意见，夯实工作作风，有针对性地改进和加强财政预算工作。进一步加强财会监督，持续推进专项整治问题整改。主动接受人大、巡视巡察、审计等监督检查，加大预决算公开力度，积极畅通群众、舆论监督渠道。

各位代表，2025年财政改革任务艰巨、责任重大。新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在自治州党委的正确领导下，在自治州人大及其常委会的依法监督下，认真听取自治州政协的意见和建议，以更加振奋的精神、更加务实的工作作风，凝心聚力谋发展、雷厉风行抓落实、奋勇争先开新局，着力提高科学聚财和理财能力，更好服务和保障经济社会高质量发展，为推进中国式现代化进程中更好建设美丽自治州贡献财政力量！

 

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表1
2025年伊犁州一般公共预算收入表
				单位：万元
科目编码	项目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入	1981355	1486899	-24.96%
10101	增值税	716108	463854	-35.23%
10104	企业所得税	204628	151185	-26.12%
10105	企业所得税退税	0	0	0.00%
10106	个人所得税	357696	45070	-87.40%
10107	资源税	111285	97571	-12.32%
10109	城市维护建设税	74890	82732	10.47%
10110	房产税	81142	110189	35.80%
10111	印花税	32368	34932	7.92%
10112	城镇土地使用税	82260	120727	46.76%
10113	土地增值税	66854	84437	26.30%
10114	车船税	47990	49238	2.60%
10118	耕地占用税	102807	147277	43.26%
10119	契税	98516	92615	-5.99%
10120	烟叶税	0	0
10121	环境保护税	4711	5021	6.58%
10199	其他税收收入	100	2051
103	二、非税收入	842361	966672	14.76%
10302	专项收入	103991	123997	19.24%
10304	行政事业性收费收入	82074	96565	17.66%
10305	罚没收入	71268	101594	42.55%
10306	国有资本经营收入	27166	15876	-41.56%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	502693	549221	9.26%
10308	捐赠收入	7322	19794	170.34%
10309	政府住房基金收入	34172	47684	39.54%
10399	其他收入	13675	11941	-12.68%
一般公共预算收入合计		2823716	2453571	-13.11%

 

表2
2025年伊犁州一般公共预算支出表
				单位：万元
科目编码	项   目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一、一般公共服务支出	903635	775263	-14.21%
202	二、外交支出	0	14
203	三、国防支出	6532	6412	-1.84%
204	四、公共安全支出	549844	535098	-2.68%
205	五、教育支出	1408390	1488949	5.72%
206	六、科学技术支出	42481	41412	-2.52%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	116007	128403	10.69%
208	八、社会保障和就业支出	940835	1004606	6.78%
210	九、卫生健康支出	826703	757783	-8.34%
211	十、节能环保支出	103963	114279	9.92%
212	十一、城乡社区支出	695595	892618	28.32%
213	十二、农林水支出	1647018	1822160	10.63%
214	十三、交通运输支出	682272	300769	-55.92%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	66320	79866	20.43%
216	十五、商业服务业等支出	15092	28874	91.32%
217	十六、金融支出	203	170	-16.26%
219	十七、援助其他地区支出	0	0
220	十八、自然资源海洋气象等支出	46023	67604	46.89%
221	十九、住房保障支出	307324	306157	-0.38%
222	二十、粮油物资储备支出	10200	44908	340.27%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	34995	40323	15.23%
227	二十一、预备费	90719	80972	-10.74%
229	二十三、其他支出	464417	515490	11.00%
232	二十四、债务付息支出	213895	225194	5.28%
233	二十五、债务发行费用支出	847	899	6.14%
一般公共预算支出合计		9173310	9258223	0.93%

 

 

表3
2025年伊犁州本级一般公共预算收入表
						单位：万元
科目编码	项目		2024年预算数	2025年预算数		比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入		2800	78272		2695.43%
10101	增值税			44083
10104	企业所得税			22792
10105	企业所得税退税
10106	个人所得税			8297
10107	资源税
10109	城市维护建设税
10110	房产税
10111	印花税
10112	城镇土地使用税
10113	土地增值税
10114	车船税
10118	耕地占用税
10119	契税
10120	烟叶税
10121	环境保护税		2800	3100
10199	其他税收收入
103	二、非税收入		69409	108393		56.17%
10302	专项收入		1380	1247		-9.64%
10304	行政事业性收费收入		18124	17947		-0.98%
10305	罚没收入		8209	10311		25.61%
10306	国有资本经营收入			620
10307	国有资源（资产）有偿使用收入		18033	53472		196.52%
10308	捐赠收入
10309	政府住房基金收入		16551	18000
10399	其他收入		7112	6796		-4.44%
一般公共预算收入合计			72209	186665		158.51%
表4 2025年伊犁州本级一般公共预算支出表
										单位：万元
科目编码		项目			2024年预算数		2025年预算数			比上年预算数增 (减)%
201		一、一般公共服务支出			45181		54103			19.7%
20101		人大事务			1771		1885			6.4%
2010101		行政运行			1237		1244			0.6%
2010102		一般行政管理事务			179		102			-43.0%
2010103		机关服务			0		81
2010104		人大会议			194		249			28.4%
2010105		人大立法			0		63
2010106		人大监督			0		23
2010107		人大代表履职能力提升			0
2010108		代表工作			85		101			18.8%
2010109		人大信访工作			0
2010150		事业运行			0
2010199		其他人大事务支出			76		22			-71.1%
20102		政协事务			1336		1289			-3.5%
2010201		行政运行			879		814			-7.4%
2010202		一般行政管理事务			422		308			-27.0%
2010203		机关服务
2010204		政协会议					142
2010205		委员视察
2010206		参政议政
2010250		事业运行
2010299		其他政协事务支出			35		25			-28.6%
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务			5912		7003			18.5%
2010301		行政运行			2490		2452			-1.5%
2010302		一般行政管理事务			1599		1894			18.4%
2010303		机关服务			694		1321			90.3%
2010304		专项服务
2010305		专项业务及机关事务管理			54		0			-100.0%
2010306		政务公开审批			0
2010309		参事事务			0
2010350		事业运行			75		76			1.3%
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1000		1260			26.0%
20104		发展与改革事务			2294		2076			-9.5%
2010401		行政运行			1252		1376			9.9%
2010402		一般行政管理事务			5		99			1880.0%
2010403		机关服务			0
2010404		战略规划与实施			1000		530			-47.0%
2010405		日常经济运行调节			0
2010406		社会事业发展规划			20		56			180.0%
2010407		经济体制改革研究			0
2010408		物价管理			0
2010450		事业运行			0
2010499		其他发展与改革事务支出			17		15			-11.8%
20105		统计信息事务			835		555			-33.5%
2010501		行政运行			503		485			-3.6%
2010502		一般行政管理事务			18		12			-33.3%
2010503		机关服务
2010504		信息事务
2010505		专项统计业务
2010506		统计管理
2010507		专项普查活动			14		0			-100.0%
2010508		统计抽样调查					58
2010550		事业运行
2010599		其他统计信息事务支出			300		0			-100.0%
20106		财政事务			2130		2260			6.1%
2010601		行政运行			1379		1365			-1.0%
2010602		一般行政管理事务			122		325			166.4%
2010603		机关服务
2010604		预算改革业务			196		230			17.3%
2010605		财政国库业务			202		189			-6.4%
2010606		财政监察
2010607		信息化建设			86		81			-5.8%
2010608		财政委托业务支出			118		70			-40.7%
2010650		事业运行
2010699		其他财政事务支出			27		0			-100.0%
20107		税收事务			0		0
2010701		行政运行			0
2010702		一般行政管理事务			0
2010703		机关服务			0
2010709		信息化建设			0
2010710		税收业务			0
2010750		事业运行			0
2010799		其他税收事务支出			0
20108		审计事务			1052		1241			18.0%
2010801		行政运行			917		908			-1.0%
2010802		一般行政管理事务					4
2010803		机关服务
2010804		审计业务			94		288			206.4%
2010805		审计管理
2010806		信息化建设			41		41			0.0%
2010850		事业运行
2010899		其他审计事务支出
20109		海关事务			0		48
2010901		行政运行			0
2010902		一般行政管理事务			0
2010903		机关服务			0
2010905		缉私办案			0
2010907		口岸管理			0
2010908		信息化建设			0
2010909		海关关务			0
2010910		关税征管			0
2010911		海关监管			0
2010912		检验检疫			0
2010950		事业运行			0
2010999		其他海关事务支出			0		48
20111		纪检监察事务			5743		7678			33.7%
2011101		行政运行			3658		3623			-1.0%
2011102		一般行政管理事务			1869		3309			77.0%
2011103		机关服务
2011104		大案要案查处
2011105		派驻派出机构
2011106		巡视工作
2011150		事业运行
2011199		其他纪检监察事务支出			216		746			245.4%
20113		商贸事务			1285		2233			73.8%
2011301		行政运行			1096		1367			24.7%
2011302		一般行政管理事务			34		82			141.2%
2011303		机关服务
2011304		对外贸易管理					110
2011305		国际经济合作
2011306		外资管理
2011307		国内贸易管理
2011308		招商引资					410
2011350		事业运行			64		69			7.8%
2011399		其他商贸事务支出			91		195			114.3%
20114		知识产权事务			0
2011401		行政运行			0
2011402		一般行政管理事务			0
2011403		机关服务			0
2011404		专利审批			0
2011405		知识产权战略和规划			0
2011408		国际合作与交流			0
2011409		知识产权宏观管理			0
2011410		商标管理			0
2011411		原产地地理标志管理			0
2011450		事业运行			0
2011499		其他知识产权事务支出			0
20123		民族事务			0		202
2012301		行政运行			0		132
2012302		一般行政管理事务			0		70
2012303		机关服务			0
2012304		民族工作专项			0
2012350		事业运行			0
2012399		其他民族事务支出			0
20125		港澳台事务			0
2012501		行政运行			0
2012502		一般行政管理事务			0
2012503		机关服务			0
2012504		港澳事务			0
2012505		台湾事务			0
2012550		事业运行			0
2012599		其他港澳台事务支出			0
20126		档案事务			80		193			141.3%
2012601		行政运行
2012602		一般行政管理事务
2012603		机关服务
2012604		档案馆			80		193			141.3%
2012699		其他档案事务支出			0
20128		民主党派及工商联事务			148		149			0.7%
2012801		行政运行			148		149			0.7%
2012802		一般行政管理事务			0
2012803		机关服务			0
2012804		参政议政			0
2012850		事业运行			0
2012899		其他民主党派及工商联事务支出			0
20129		群众团体事务			707		751			6.2%
2012901		行政运行			634		584			-7.9%
2012902		一般行政管理事务			70		163			132.9%
2012903		机关服务
2012906		工会事务
2012950		事业运行
2012999		其他群众团体事务支出			3		4			33.3%
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务			6551		7892			20.5%
2013101		行政运行			4679		4505			-3.7%
2013102		一般行政管理事务			1872		3387			80.9%
2013103		机关服务			0
2013105		专项业务			0
2013150		事业运行			0
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			0
20132		组织事务			5960		9277			55.7%
2013201		行政运行			1449		1581			9.1%
2013202		一般行政管理事务			2744		6120			123.0%
2013203		机关服务
2013204		公务员事务
2013250		事业运行
2013299		其他组织事务支出			1767		1576			-10.8%
20133		宣传事务			867		788			-9.1%
2013301		行政运行			784		723			-7.8%
2013302		一般行政管理事务			71		57			-19.7%
2013303		机关服务
2013304		宣传管理
2013350		事业运行
2013399		其他宣传事务支出			12		8			-33.3%
20134		统战事务			1140		1188			4.2%
2013401		行政运行			647		589			-9.0%
2013402		一般行政管理事务			140		230			64.3%
2013403		机关服务
2013404		宗教事务			353		369			4.5%
2013405		华侨事务
2013450		事业运行
2013499		其他统战事务支出
20135		对外联络事务			0		0
2013501		行政运行
2013502		一般行政管理事务
2013503		机关服务
2013550		事业运行
2013599		其他对外联络事务支出
20136		其他共产党事务支出			70		0			-100.0%
2013601		行政运行
2013602		一般行政管理事务
2013603		机关服务
2013650		事业运行
2013699		其他共产党事务支出			70		70			0.0%
20137		网信事务			584		801			37.2%
2013701		行政运行			484		554			14.5%
2013702		一般行政管理事务			100		247			147.0%
2013703		机关服务
2013704		信息安全事务
2013750		事业运行
2013799		其他网信事务支出
20138		市场监督管理事务			6464		5941			-8.1%
2013801		行政运行			1473		1501			1.9%
2013802		一般行政管理事务					2
2013803		机关服务
2013804		市场主体管理
2013805		市场秩序执法			52		61			17.3%
2013808		信息化建设			7		10			42.9%
2013810		质量基础			1321		551			-58.3%
2013812		药品事务			145		177			22.1%
2013813		医疗器械事务
2013814		化妆品事务
2013815		质量安全监管					102
2013816		食品安全监管			200		240			20.0%
2013850		事业运行			2347		2398			2.2%
2013899		其他市场监督管理事务			919		899			-2.2%
20139		社会工作事务			252		268			6.3%
2013901		行政运行			222		237			6.8%
2013902		一般行政管理事务					31
2013903		机关服务
2013904		专项业务			30		0			-100.0%
2013950		事业运行
2013999		其他社会工作事务支出			0		0
20140		信访事务
2014001		行政运行
2014002		一般行政管理事务
2014003		机关服务
2014004		信访业务
2014099		其他信访事务支出
20141		数据事务					355
2014199		其他数据事务支出					355
20199		其他一般公共服务支出					30
2019901		国家赔偿费用支出					30
2019999		其他一般公共服务支出
202		二、外交支出
20201		外交管理事务
2020101		行政运行
2020102		一般行政管理事务
2020103		机关服务
2020104		专项业务
2020150		事业运行
2020199		其他外交管理事务支出
20202		驻外机构
2020201		驻外使领馆（团、处）
2020202		其他驻外机构支出
20203		对外援助
2020304		援外优惠贷款贴息
2020306		对外援助
20204		国际组织
2020401		国际组织会费
2020402		国际组织捐赠
2020403		维和摊款
2020404		国际组织股金及基金
2020499		其他国际组织支出
20205		对外合作与交流
2020503		在华国际会议
2020504		国际交流活动
2020505		对外合作活动
2020599		其他对外合作与交流支出
20206		对外宣传
2020601		对外宣传
20207		边界勘界联检
2020701		边界勘界
2020702		边界联检
2020703		边界界桩维护
2020799		其他支出
20208		国际发展合作
2020801		行政运行
2020802		一般行政管理事务			0		0
2020803		机关服务
2020850		事业运行
2020899		其他国际发展合作支出
20299		其他外交支出
2029999		其他外交支出
203		三、国防支出			1015		986			-2.9%
20301		军费
2030101		现役部队
2030102		预备役部队
2030199		其他军费支出
20304		国防科研事业
2030401		国防科研事业
20305		专项工程
2030501		专项工程
20306		国防动员			1015		986			-2.9%
2030601		兵役征集			0		0
2030602		经济动员
2030603		人民防空
2030604		交通战备
2030607		民兵			1003		974			-2.9%
2030608		边海防			12		12			0.0%
2030699		其他国防动员支出
20399		其他国防支出
2039999		其他国防支出
204		四、公共安全支出			71546		75024			4.9%
20401		武装警察部队			100		120			20.0%
2040101		武装警察部队
2040199		其他武装警察部队支出			100		120			20.0%
20402		公安			27729		30314			9.3%
2040201		行政运行			17910		18110			1.1%
2040202		一般行政管理事务			23					-100.0%
2040203		机关服务
2040219		信息化建设
2040220		执法办案			1549		1200			-22.5%
2040221		特别业务
2040222		特勤业务
2040223		移民事务
2040250		事业运行
2040299		其他公安支出
20403		国家安全
2040301		行政运行
2040302		一般行政管理事务
2040303		机关服务
2040304		安全业务
2040350		事业运行
2040399		其他国家安全支出
20404		检察			13968		12638			-9.5%
2040401		行政运行			11602		9793			-15.6%
2040402		一般行政管理事务
2040403		机关服务
2040409		“两房”建设
2040410		检察监督
2040450		事业运行
2040499		其他检察支出			2366		2845			20.2%
20405		法院			28570		30325			6.1%
2040501		行政运行			22238		23036			3.6%
2040502		一般行政管理事务
2040503		机关服务
2040504		案件审判
2040505		案件执行
2040506		“两庭”建设
2040550		事业运行
2040599		其他法院支出			6332		7289			15.1%
20406		司法			1173		1511			28.8%
2040601		行政运行			918		1334			45.3%
2040602		一般行政管理事务
2040603		机关服务
2040604		基层司法业务
2040605		普法宣传
2040606		律师管理					70
2040607		公共法律服务					29
2040608		国家统一法律职业资格考试					10
2040610		社区矫正
2040612		法治建设
2040613		信息化建设
2040650		事业运行
2040699		其他司法支出			255		68			-73.3%
20407		监狱
2040701		行政运行
2040702		一般行政管理事务
2040703		机关服务
2040704		罪犯生活及医疗卫生
2040705		监狱业务及罪犯改造
2040706		狱政设施建设
2040707		信息化建设
2040750		事业运行
2040799		其他监狱支出
20408		强制隔离戒毒
2040801		行政运行
2040802		一般行政管理事务
2040803		机关服务
2040804		强制隔离戒毒人员生活
2040805		强制隔离戒毒人员教育
2040806		所政设施建设
2040807		信息化建设
2040850		事业运行
2040899		其他强制隔离戒毒支出
20409		国家保密
2040901		行政运行			0		0
2040902		一般行政管理事务
2040903		机关服务
2040904		保密技术
2040905		保密管理
2040950		事业运行
2040999		其他国家保密支出
20410		缉私警察
2041001		行政运行
2041002		一般行政管理事务
2041006		信息化建设
2041007		缉私业务
2041099		其他缉私警察支出
20499		其他公共安全支出			6		116			1833.3%
2049902		国家司法救助支出					103
2049999		其他公共安全支出			6		13			116.7%
205		五、教育支出			41719		48416			16.1%
20501		教育管理事务			1615		1693			4.8%
2050101		行政运行			1562		1631			4.4%
2050102		一般行政管理事务			53		62			17.0%
2050103		机关服务
2050199		其他教育管理事务支出
20502		普通教育			2163		11948			452.4%
2050201		学前教育			2091		6661			218.6%
2050202		小学教育					290
2050203		初中教育			72		4934			6752.8%
2050204		高中教育					63
2050205		高等教育
2050299		其他普通教育支出
20503		职业教育			31327		29622			-5.4%
2050301		初等职业教育
2050302		中等职业教育			19603		17181			-12.4%
2050303		技校教育			2843		3899			37.1%
2050305		高等职业教育			8697		8542			-1.8%
2050399		其他职业教育支出			184					-100.0%
20504		成人教育			61		63			3.3%
2050401		成人初等教育
2050402		成人中等教育			61		63			3.3%
2050403		成人高等教育
2050404		成人广播电视教育
2050499		其他成人教育支出
20505		广播电视教育			772		787			1.9%
2050501		广播电视学校			772		787			1.9%
2050502		教育电视台
2050599		其他广播电视教育支出
20506		留学教育
2050601		出国留学教育
2050602		来华留学教育
2050699		其他留学教育支出
20507		特殊教育
2050701		特殊学校教育
2050702		工读学校教育
2050799		其他特殊教育支出
20508		进修及培训			5756		4303			-25.2%
2050801		教师进修
2050802		干部教育			5344		3906			-26.9%
2050803		培训支出
2050804		退役士兵能力提升
2050899		其他进修及培训			412		397			-3.6%
20509		教育费附加安排的支出
2050901		农村中小学校舍建设
2050902		农村中小学教学设施
2050903		城市中小学校舍建设
2050904		城市中小学教学设施
2050905		中等职业学校教学设施
2050999		其他教育费附加安排的支出
20599		其他教育支出			25					-100.0%
2059999		其他教育支出			25					-100.0%
206		六、科学技术支出			5805		5851			0.8%
20601		科学技术管理事务			664		633			-4.7%
2060101		行政运行			664		633			-4.7%
2060102		一般行政管理事务
2060103		机关服务
2060199		其他科学技术管理事务支出
20602		基础研究			171		42			-75.4%
2060201		机构运行
2060203		自然科学基金			37		12			-67.6%
2060204		实验室及相关设施			126		2			-98.4%
2060205		重大科学工程
2060206		专项基础科研
2060207		专项技术基础
2060208		科技人才队伍建设			8		28			250.0%
2060299		其他基础研究支出
20603		应用研究
2060301		机构运行
2060302		社会公益研究
2060303		高技术研究
2060304		专项科研试制
2060399		其他应用研究支出
20604		技术研究与开发			4396		4455			1.3%
2060401		机构运行
2060404		科技成果转化与扩散			66		85			28.8%
2060405		共性技术研究与开发
2060499		其他技术研究与开发支出			4330		4370			0.9%
20605		科技条件与服务			78		47			-39.7%
2060501		机构运行
2060502		技术创新服务体系
2060503		科技条件专项
2060599		其他科技条件与服务支出			78		47			-39.7%
20606		社会科学
2060601		社会科学研究机构
2060602		社会科学研究
2060603		社科基金支出
2060699		其他社会科学支出
20607		科学技术普及			440		425			-3.4%
2060701		机构运行			330		335			1.5%
2060702		科普活动			110		90			-18.2%
2060703		青少年科技活动
2060704		学术交流活动
2060705		科技馆站
2060799		其他科学技术普及支出
20608		科技交流与合作			18		58			222.2%
2060801		国际交流与合作
2060802		重大科技合作项目
2060899		其他科技交流与合作支出			18		58			222.2%
20609		科技重大项目			38		191			402.6%
2060901		科技重大专项			38		191			402.6%
2060902		重点研发计划
2060999		其他科技重大项目
20699		其他科学技术支出
2069901		科技奖励
2069902		核应急
2069903		转制科研机构
2069999		其他科学技术支出
207		七、文化旅游体育与传媒支出			31390		37273			18.7%
20701		文化和旅游			15623		22864			46.3%
2070101		行政运行			1830		1934			5.7%
2070102		一般行政管理事务			124		58			-53.2%
2070103		机关服务
2070104		图书馆			203		212			4.4%
2070105		文化展示及纪念机构
2070106		艺术表演场所
2070107		艺术表演团体			2962		2774			-6.3%
2070108		文化活动
2070109		群众文化			6344		300			-95.3%
2070110		文化和旅游交流与合作
2070111		文化创作与保护			35		30			-14.3%
2070112		文化和旅游市场管理
2070113		旅游宣传
2070114		文化和旅游管理事务
2070199		其他文化和旅游支出			4125		17556			325.6%
20702		文物			1150		1417			23.2%
2070201		行政运行			323		379			17.3%
2070202		一般行政管理事务
2070203		机关服务
2070204		文物保护			444		665			49.8%
2070205		博物馆			383		373			-2.6%
2070206		历史名城与古迹
2070299		其他文物支出
20703		体育			689		427			-38.0%
2070301		行政运行			317		314			-0.9%
2070302		一般行政管理事务
2070303		机关服务
2070304		运动项目管理
2070305		体育竞赛
2070306		体育训练
2070307		体育场馆			122		113			-7.4%
2070308		群众体育			250					-100.0%
2070309		体育交流与合作
2070399		其他体育支出
20706		新闻出版电影			860		843			-2.0%
2070601		行政运行
2070602		一般行政管理事务
2070603		机关服务
2070604		新闻通讯
2070605		出版发行			860		843			-2.0%
2070606		版权管理
2070607		电影
2070699		其他新闻出版电影支出
20708		广播电视			4352		4079			-6.3%
2070801		行政运行			198					-100.0%
2070802		一般行政管理事务
2070803		机关服务
2070806		监测监管					27
2070807		传输发射					49
2070808		广播电视事务			3536		3451			-2.4%
2070899		其他广播电视支出			618		552			-10.7%
20799		其他文化旅游体育与传媒支出			8716		7643			-12.3%
2079902		宣传文化发展专项支出
2079903		文化产业发展专项支出
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出			8716		7643			-12.3%
208		八、社会保障和就业支出			79432		99287			25.0%
20801		人力资源和社会保障管理事务			1752		2553			45.7%
2080101		行政运行			1307		1401			7.2%
2080102		一般行政管理事务
2080103		机关服务
2080104		综合业务管理
2080105		劳动保障监察			5		5			0.0%
2080106		就业管理事务					40
2080107		社会保险业务管理事务
2080108		信息化建设
2080109		社会保险经办机构			440		428			-2.7%
2080110		劳动关系和维权
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构
2080112		劳动人事争议调解仲裁
2080113		政府特殊津贴
2080114		资助留学回国人员
2080115		博士后日常经费
2080116		引进人才费用
2080150		事业运行
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出					679
20802		民政管理事务			381		335			-12.1%
2080201		行政运行			381		335			-12.1%
2080202		一般行政管理事务
2080203		机关服务
2080206		社会组织管理
2080207		行政区划和地名管理
2080208		基层政权建设和社区治理
2080299		其他民政管理事务支出
20805		行政事业单位养老支出			69059		77448			12.1%
2080501		行政单位离退休			4339		5464			25.9%
2080502		事业单位离退休			2669		4836			81.2%
2080503		离退休人员管理机构			420		634			51.0%
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			19188		20102			4.8%
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			1443		1912			32.5%
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助			41000		40000			-2.4%
2080508		对机关事业单位职业年金的补助					4500
2080599		其他行政事业单位养老支出
20806		企业改革补助			890		789			-11.3%
2080601		企业关闭破产补助
2080602		厂办大集体改革补助
2080699		其他企业改革发展补助			890		789			-11.3%
20807		就业补助			57		700			1128.1%
2080701		就业创业服务补贴			57					-100.0%
2080702		职业培训补贴
2080704		社会保险补贴
2080705		公益性岗位补贴
2080709		职业技能鉴定补贴
2080711		就业见习补贴
2080712		高技能人才培养补助					400
2080713		求职和创业补贴					300
2080799		其他就业补助支出
20808		抚恤			552		4499			715.0%
2080801		死亡抚恤			247		4237			1615.4%
2080802		伤残抚恤			134					-100.0%
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助
2080805		义务兵优待
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助
2080807		光荣院			171		262			53.2%
2080808		褒扬纪念
2080899		其他优抚支出
20809		退役安置			2964		2646			-10.7%
2080901		退役士兵安置
2080902		军队移交政府的离退休人员安置			2263		1992			-12.0%
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构			155		111			-28.4%
2080904		退役士兵管理教育
2080905		军队转业干部安置			546		543			-0.5%
2080999		其他退役安置支出
20810		社会福利			1756		7553			330.1%
2081001		儿童福利			46		107			132.6%
2081002		老年福利
2081003		康复辅具
2081004		殡葬
2081005		社会福利事业单位			1658		4348			162.2%
2081006		养老服务			52		3098			5857.7%
2081099		其他社会福利支出
20811		残疾人事业			491		609			24.0%
2081101		行政运行			297		293			-1.3%
2081102		一般行政管理事务
2081103		机关服务					4
2081104		残疾人康复			6		110			1733.3%
2081105		残疾人就业			155		100			-35.5%
2081106		残疾人体育					20
2081107		残疾人生活和护理补贴
2081199		其他残疾人事业支出			33		82			148.5%
20816		红十字事业			126		110			-12.7%
2081601		行政运行			126		110			-12.7%
2081602		一般行政管理事务
2081603		机关服务
2081650		事业运行
2081699		其他红十字事业支出
20819		最低生活保障
2081901		城市最低生活保障金支出
2081902		农村最低生活保障金支出
20820		临时救助			144		277			92.4%
2082001		临时救助支出
2082002		流浪乞讨人员救助支出			144		277			92.4%
20821		特困人员救助供养
2082101		城市特困人员救助供养支出
2082102		农村特困人员救助供养支出
20824		补充道路交通事故社会救助基金
2082401		对道路交通事故社会救助基金的补助
2082402		交强险罚款收入补助基金支出
20825		其他生活救助
2082501		其他城市生活救助
2082502		其他农村生活救助
20826		财政对基本养老保险基金的补助					726
2082601		财政对企业职工基本养老保险基金的补助					726
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助
20827		财政对其他社会保险基金的补助
2082701		财政对失业保险基金的补助
2082702		财政对工伤保险基金的补助
2082799		其他财政对社会保险基金的补助
20828		退役军人管理事务			1253		1042			-16.8%
2082801		行政运行			458		476			3.9%
2082802		一般行政管理事务
2082803		机关服务
2082804		拥军优属			245		200			-18.4%
2082805		军供保障			250		366			46.4%
2082806		信息化建设
2082850		事业运行
2082899		其他退役军人事务管理支出			300					-100.0%
20830		财政代缴社会保险费支出
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出
2083099		财政代缴其他社会保险费支出
20899		其他社会保障和就业支出			7					-100.0%
2089999		其他社会保障和就业支出			7					-100.0%
210		九、卫生健康支出			161206		153571			-4.7%
21001		卫生健康管理事务			2143		3477			62.2%
2100101		行政运行			1091		1191			9.2%
2100102		一般行政管理事务
2100103		机关服务
2100199		其他卫生健康管理事务支出			1052		2286			117.3%
21002		公立医院			19749		12661			-35.9%
2100201		综合医院			17741		8688			-51.0%
2100202		中医（民族）医院			1475		1865			26.4%
2100203		传染病医院			413		1413			242.1%
2100204		职业病防治医院
2100205		精神病医院
2100206		妇幼保健医院
2100207		儿童医院
2100208		其他专科医院
2100209		福利医院
2100210		行业医院
2100211		处理医疗欠费
2100212		康复医院
2100213		优抚医院
2100299		其他公立医院支出			120		704			486.7%
21003		基层医疗卫生机构			700		476			-32.0%
2100301		城市社区卫生机构
2100302		乡镇卫生院
2100399		其他基层医疗卫生机构支出			700		476			-32.0%
21004		公共卫生			13411		9561			-28.7%
2100401		疾病预防控制机构			1710		2001			17.0%
2100402		卫生监督机构			349					-100.0%
2100403		妇幼保健机构			7269		2472			-66.0%
2100404		精神卫生机构
2100405		应急救治机构			133					-100.0%
2100406		采供血机构			1552		1856			19.6%
2100407		其他专业公共卫生机构
2100408		基本公共卫生服务			379		304			-19.8%
2100409		重大公共卫生服务			1880		1378			-26.7%
2100410		突发公共卫生事件应急处理			121		1470			1114.9%
2100499		其他公共卫生支出			18		80			344.4%
21007		计划生育事务
2100716		计划生育机构
2100717		计划生育服务
2100799		其他计划生育事务支出
21011		行政事业单位医疗			10990		11917			8.4%
2101101		行政单位医疗			6255		5982			-4.4%
2101102		事业单位医疗
2101103		公务员医疗补助			484		1138			135.1%
2101199		其他行政事业单位医疗支出
21012		财政对基本医疗保险基金的补助			99744		103474			3.7%
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			99744		103474			3.7%
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助
21013		医疗救助			12191		9387			-23.0%
2101301		城乡医疗救助			12191		9387			-23.0%
2101302		疾病应急救助
2101399		其他医疗救助支出
21014		优抚对象医疗
2101401		优抚对象医疗补助
2101499		其他优抚对象医疗支出
21015		医疗保障管理事务			795		621			-21.9%
2101501		行政运行			413		439			6.3%
2101502		一般行政管理事务
2101503		机关服务
2101504		信息化建设			48					-100.0%
2101505		医疗保障政策管理			245		152			-38.0%
2101506		医疗保障经办事务			89		30			-66.3%
2101550		事业运行
2101599		其他医疗保障管理事务支出
21016		老龄卫生健康事务
2101601		老龄卫生健康事务
21017		中医药事务			188		1			-99.5%
2101701		行政运行
2101702		一般行政管理事务
2101703		机关服务
2101704		中医（民族医）药专项			188		1			-99.5%
2101799		其他中医药事务支出
21018		疾病预防控制事务
2101801		行政运行
2101802		一般行政管理事务
2101803		机关服务
2101899		其他疾病预防控制事务支出
21099		其他卫生健康支出			1295		1996			54.1%
2109999		其他卫生健康支出			1295		1996			54.1%
211		十、节能环保支出			7122		20946			194.1%
21101		环境保护管理事务			4436		4302			-3.0%
2110101		行政运行			4391		4302			-2.0%
2110102		一般行政管理事务			45					-100.0%
2110103		机关服务
2110104		生态环境保护宣传
2110105		环境保护法规、规划及标准
2110106		生态环境国际合作及履约
2110107		生态环境保护行政许可
2110108		应对气候变化管理事务
2110199		其他环境保护管理事务支出
21102		环境监测与监察			10		100			900.0%
2110203		建设项目环评审查与监督			10		100			900.0%
2110204		核与辐射安全监督
2110299		其他环境监测与监察支出
21103		污染防治			839		15458			1742.4%
2110301		大气			505		9388			1759.0%
2110302		水体			326		5760			1666.9%
2110303		噪声
2110304		固体废弃物与化学品			8		13			62.5%
2110305		放射源和放射性废物监管
2110306		辐射					297
2110307		土壤
2110399		其他污染防治支出
21104		自然生态保护					20
2110401		生态保护
2110402		农村环境保护
2110404		生物及物种资源保护					20
2110405		草原生态修复治理
2110406		自然保护地
2110499		其他自然生态保护支出
21105		森林保护修复			1507		784			-48.0%
2110501		森林管护			1507		784			-48.0%
2110502		社会保险补助
2110503		政策性社会性支出补助
2110506		天然林保护工程建设
2110507		停伐补助
2110599		其他森林保护修复支出
21107		风沙荒漠治理
2110704		京津风沙源治理工程建设
2110799		其他风沙荒漠治理支出			0		0
21108		退牧还草
2110804		退牧还草工程建设
2110899		其他退牧还草支出			0		0
21109		已垦草原退耕还草
2110901		已垦草原退耕还草
21110		能源节约利用			8					-100.0%
2111001		能源节约利用			8					-100.0%
21111		污染减排			322		282			-12.4%
2111101		生态环境监测与信息			287		282			-1.7%
2111102		生态环境执法监察			35					-100.0%
2111103		减排专项支出
2111104		清洁生产专项支出
2111199		其他污染减排支出			0		0
21112		可再生能源
2111201		可再生能源			0		0
21113		循环经济
2111301		循环经济			0		0
21114		能源管理事务
2111401		行政运行
2111402		一般行政管理事务
2111403		机关服务
2111406		能源科技装备
2111407		能源行业管理
2111408		能源管理
2111411		信息化建设
2111413		农村电网建设
2111450		事业运行
2111499		其他能源管理事务支出			0		0
21199		其他节能环保支出
2119999		其他节能环保支出
212		十一、城乡社区支出			918		881			-4.0%
21201		城乡社区管理事务			689		654			-5.1%
2120101		行政运行			388		365			-5.9%
2120102		一般行政管理事务			58		53			-8.6%
2120103		机关服务
2120104		城管执法
2120105		工程建设标准规范编制与监管			173		165			-4.6%
2120106		工程建设管理			56		57			1.8%
2120107		市政公用行业市场监管
2120109		住宅建设与房地产市场监管
2120110		执业资格注册、资质审查
2120199		其他城乡社区管理事务支出			14		14			0.0%
21202		城乡社区规划与管理
2120201		城乡社区规划与管理
21203		城乡社区公共设施
2120303		小城镇基础设施建设
2120399		其他城乡社区公共设施支出
21205		城乡社区环境卫生
2120501		城乡社区环境卫生
21206		建设市场管理与监督			229		227			-0.9%
2120601		建设市场管理与监督			229		227			-0.9%
21299		其他城乡社区支出
2129999		其他城乡社区支出
213		十二、农林水支出			85339		25253			-70.4%
21301		农业农村			74510		13930			-81.3%
2130101		行政运行			1778		1660			-6.6%
2130102		一般行政管理事务			34		433			1173.5%
2130103		机关服务
2130104		事业运行			328		388			18.3%
2130105		农垦运行
2130106		科技转化与推广服务			2920		4117			41.0%
2130108		病虫害控制
2130109		农产品质量安全			50		358			616.0%
2130110		执法监管			826		768			-7.0%
2130111		统计监测与信息服务
2130112		行业业务管理
2130114		对外交流与合作
2130119		防灾救灾					73
2130120		稳定农民收入补贴
2130121		农业结构调整补贴
2130122		农业生产发展			33461		1392			-95.8%
2130124		农村合作经济			5293		200			-96.2%
2130125		农产品加工与促销					22
2130126		农村社会事业
2130135		农业生态资源保护			23505		1482			-93.7%
2130142		乡村道路建设
2130148		渔业发展			1950		40			-97.9%
2130152		对高校毕业生到基层任职补助
2130153		耕地建设与利用
2130199		其他农业农村支出			1825					-100.0%
21302		林业和草原			7289		6854			-6.0%
2130201		行政运行			1188		1106			-6.9%
2130202		一般行政管理事务			10		10			0.0%
2130203		机关服务
2130204		事业机构
2130205		森林资源培育
2130206		技术推广与转化
2130207		森林资源管理
2130209		森林生态效益补偿
2130211		动植物保护
2130212		湿地保护
2130213		执法与监督
2130217		防沙治沙					280
2130220		对外合作与交流
2130221		产业化管理					105
2130223		信息管理
2130226		林区公共支出
2130227		贷款贴息
2130234		林业草原防灾减灾			2220		1581			-28.8%
2130236		草原管理			66		52			-21.2%
2130237		行业业务管理
2130238		退耕还林还草
2130299		其他林业和草原支出			138		19			-86.2%
21303		水利			1689		2269			34.3%
2130301		行政运行			924		788			-14.7%
2130302		一般行政管理事务
2130303		机关服务
2130304		水利行业业务管理			186		236			26.9%
2130305		水利工程建设			150					-100.0%
2130306		水利工程运行与维护			1					-100.0%
2130307		长江黄河等流域管理
2130308		水利前期工作
2130309		水利执法监督
2130310		水土保持			420		90			-78.6%
2130311		水资源节约管理与保护			8		66			725.0%
2130312		水质监测
2130313		水文测报
2130314		防汛					140
2130315		抗旱
2130316		农村水利
2130317		水利技术推广
2130318		国际河流治理与管理
2130319		江河湖库水系综合整治
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出
2130322		水利安全监督
2130333		信息管理					949
2130334		水利建设征地及移民支出
2130335		农村供水
2130336		南水北调工程建设
2130337		南水北调工程管理
2130399		其他水利支出
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			1851		1800			-2.8%
2130501		行政运行
2130502		一般行政管理事务
2130503		机关服务
2130504		农村基础设施建设			1500		1500			0.0%
2130505		生产发展
2130506		社会发展
2130507		贷款奖补和贴息
2130508		“三西”农业建设专项补助
2130550		事业运行
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			42		300			614.3%
21307		农村综合改革
2130701		对村级公益事业建设的补助
2130704		国有农场办社会职能改革补助
2130705		对村民委员会和村党支部的补助
2130706		对村集体经济组织的补助
2130707		农村综合改革示范试点补助			0		0
2130799		其他农村综合改革支出
21308		普惠金融发展支出					400
2130801		支持农村金融机构
2130803		农业保险保费补贴					400
2130804		创业担保贷款贴息及奖补
2130805		补充创业担保贷款基金			0		0
2130899		其他普惠金融发展支出
21309		目标价格补贴
2130901		棉花目标价格补贴
2130999		其他目标价格补贴
21399		其他农林水支出
2139901		化解其他公益性乡村债务支出
2139999		其他农林水支出
214		十三、交通运输支出			212897		52716			-75.2%
21401		公路水路运输			212836		49924			-76.5%
2140101		行政运行			791		755			-4.6%
2140102		一般行政管理事务			13		43			230.8%
2140103		机关服务
2140104		公路建设			212000		49103			-76.8%
2140106		公路养护
2140109		交通运输信息化建设			12		12			0.0%
2140110		公路和运输安全
2140111		公路还贷专项
2140112		公路运输管理			20		11			-45.0%
2140114		公路和运输技术标准化建设
2140122		水运建设
2140123		航道维护
2140127		船舶检验
2140128		救助打捞
2140129		内河运输
2140130		远洋运输
2140131		海事管理
2140133		航标事业发展支出
2140136		水路运输管理支出
2140138		口岸建设			0		0
2140199		其他公路水路运输支出
21402		铁路运输
2140201		行政运行
2140202		一般行政管理事务
2140203		机关服务
2140204		铁路路网建设
2140205		铁路还贷专项
2140206		铁路安全
2140207		铁路专项运输
2140208		行业监管
2140299		其他铁路运输支出
21403		民用航空运输			18		2792			15411.1%
2140301		行政运行
2140302		一般行政管理事务
2140303		机关服务
2140304		机场建设			18		792			4300.0%
2140305		空管系统建设
2140306		民航还贷专项支出
2140307		民用航空安全
2140308		民航专项运输
2140399		其他民用航空运输支出					2000
21405		邮政业支出
2140501		行政运行
2140502		一般行政管理事务
2140503		机关服务
2140504		行业监管
2140505		邮政普遍服务与特殊服务			0		0
2140599		其他邮政业支出
21499		其他交通运输支出			43					-100.0%
2149901		公共交通运营补助			43					-100.0%
2149999		其他交通运输支出
215		十四、资源勘探工业信息等支出			10957		31897			191.1%
21501		资源勘探开发			4263		6400			50.1%
2150101		行政运行
2150102		一般行政管理事务
2150103		机关服务
2150104		煤炭勘探开采和洗选
2150105		石油和天然气勘探开采
2150106		黑色金属矿勘探和采选
2150107		有色金属矿勘探和采选
2150108		非金属矿勘探和采选
2150199		其他资源勘探业支出			4263		6400			50.1%
21502		制造业			6400					-100.0%
2150201		行政运行
2150202		一般行政管理事务
2150203		机关服务
2150204		纺织业			6400					-100.0%
2150205		医药制造业
2150206		非金属矿物制品业
2150207		通信设备、计算机及其他电子设备制造业
2150208		交通运输设备制造业
2150209		电气机械及器材制造业
2150210		工艺品及其他制造业
2150212		石油加工、炼焦及核燃料加工业
2150213		化学原料及化学制品制造业
2150214		黑色金属冶炼及压延加工业
2150215		有色金属冶炼及压延加工业
2150299		其他制造业支出
21503		建筑业
2150301		行政运行
2150302		一般行政管理事务
2150303		机关服务			0		0
2150399		其他建筑业支出
21505		工业和信息产业监管
2150501		行政运行
2150502		一般行政管理事务
2150503		机关服务			0		0
2150505		战备应急
2150507		专用通信
2150508		无线电及信息通信监管
2150516		工程建设及运行维护
2150517		产业发展
2150550		事业运行
2150599		其他工业和信息产业监管支出
21507		国有资产监管			226		25458			11164.6%
2150701		行政运行			222		214			-3.6%
2150702		一般行政管理事务			4		20019			500375.0%
2150703		机关服务
2150704		国有企业监事会专项
2150705		中央企业专项管理
2150799		其他国有资产监管支出					5225
21508		支持中小企业发展和管理支出			68		39			-42.6%
2150801		行政运行
2150802		一般行政管理事务
2150803		机关服务
2150804		科技型中小企业技术创新基金
2150805		中小企业发展专项			68		39			-42.6%
2150806		减免房租补贴
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出
21599		其他资源勘探工业信息等支出
2159901		黄金事务
2159904		技术改造支出
2159905		中药材扶持资金支出
2159906		重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息
2159999		其他资源勘探工业信息等支出
216		十五、商业服务业等支出			2079		467			-77.5%
21602		商业流通事务			485		467			-3.7%
2160201		行政运行			331		387			16.9%
2160202		一般行政管理事务
2160203		机关服务
2160216		食品流通安全补贴
2160217		市场监测及信息管理
2160218		民贸企业补贴
2160219		民贸民品贷款贴息
2160250		事业运行
2160299		其他商业流通事务支出			154		80			-48.1%
21606		涉外发展服务支出			50					-100.0%
2160601		行政运行
2160602		一般行政管理事务
2160603		机关服务
2160607		外商投资环境建设补助资金
2160699		其他涉外发展服务支出			50					-100.0%
21699		其他商业服务业等支出			1544					-100.0%
2169901		服务业基础设施建设
2169999		其他商业服务业等支出			1544					-100.0%
217		十六、金融支出
21701		金融部门行政支出
2170101		行政运行
2170102		一般行政管理事务
2170103		机关服务
2170104		安全防卫
2170150		事业运行
2170199		金融部门其他行政支出
21702		金融部门监管支出
2170201		货币发行
2170202		金融服务
2170203		反假币
2170204		重点金融机构监管
2170205		金融稽查与案件处理
2170206		金融行业电子化建设
2170207		从业人员资格考试
2170208		反洗钱
2170299		金融部门其他监管支出
21703		金融发展支出
2170301		政策性银行亏损补贴
2170302		利息费用补贴支出
2170303		补充资本金
2170304		风险基金补助
2170399		其他金融发展支出
21704		金融调控支出
2170401		中央银行亏损补贴
2170499		其他金融调控支出
21799		其他金融支出
2179902		重点企业贷款贴息
2179999		其他金融支出
219		十七、援助其他地区支出
21901		一般公共服务
21902		教育
21903		文化旅游体育与传媒
21904		卫生健康
21905		节能环保
21906		农业农村
21907		交通运输
21908		住房保障
21999		其他支出
220		十八、自然资源海洋气象等支出			2152		3312			53.9%
22001		自然资源事务			1992		3082			54.7%
2200101		行政运行			751		848			12.9%
2200102		一般行政管理事务					4
2200103		机关服务
2200104		自然资源规划及管理					713
2200106		自然资源利用与保护
2200107		自然资源社会公益服务
2200108		自然资源行业业务管理
2200109		自然资源调查与确权登记					132
2200112		土地资源储备支出
2200113		地质矿产资源与环境调查
2200114		地质勘查与矿产资源管理			383		300			-21.7%
2200115		地质转产项目财政贴息
2200116		国外风险勘查
2200119		地质勘查基金（周转金）支出
2200120		海域与海岛管理
2200121		自然资源国际合作与海洋权益维护
2200122		自然资源卫星
2200123		极地考察
2200124		深海调查与资源开发
2200125		海港航标维护
2200126		海水淡化
2200127		无居民海岛使用金支出
2200128		海洋战略规划与预警监测
2200129		基础测绘与地理信息监管			270		320			18.5%
2200150		事业运行			588		575			-2.2%
2200199		其他自然资源事务支出					190
22005		气象事务			160		230			43.8%
2200501		行政运行
2200502		一般行政管理事务
2200503		机关服务
2200504		气象事业机构
2200506		气象探测			150					-100.0%
2200507		气象信息传输及管理
2200508		气象预报预测
2200509		气象服务			10		230			2200.0%
2200510		气象装备保障维护
2200511		气象基础设施建设与维修
2200512		气象卫星
2200513		气象法规与标准
2200514		气象资金审计稽查
2200599		其他气象事务支出
22099		其他自然资源海洋气象等支出
2209999		其他自然资源海洋气象等支出
221		十九、住房保障支出			31330		33405			6.6%
22101		保障性安居工程支出			13551		15000			10.7%
2210101		廉租住房
2210102		沉陷区治理
2210103		棚户区改造
2210104		少数民族地区游牧民定居工程
2210105		农村危房改造
2210106		公共租赁住房
2210107		保障性住房租金补贴
2210108		老旧小区改造
2210109		住房租赁市场发展
2210110		保障性租赁住房			13551		15000			10.7%
2210199		其他保障性安居工程支出
22102		住房改革支出			15309		16254			6.2%
2210201		住房公积金			15309		16254			6.2%
2210202		提租补贴
2210203		购房补贴
22103		城乡社区住宅			2470		2151			-12.9%
2210301		公有住房建设和维修改造支出
2210302		住房公积金管理			2470		2151			-12.9%
2210399		其他城乡社区住宅支出
222		二十、粮油物资储备支出			1149		3000			161.1%
22201		粮油物资事务			1149		480			-58.2%
2220101		行政运行			320		317			-0.9%
2220102		一般行政管理事务			121		113			-6.6%
2220103		机关服务
2220104		财务和审计支出
2220105		信息统计
2220106		专项业务活动
2220107		国家粮油差价补贴
2220112		粮食财务挂账利息补贴
2220113		粮食财务挂账消化款
2220114		处理陈化粮补贴
2220115		粮食风险基金
2220118		粮油市场调控专项资金
2220119		设施建设					50
2220120		设施安全
2220121		物资保管保养
2220150		事业运行
2220199		其他粮油物资事务支出			708					-100.0%
22203		能源储备			0		0
2220301		石油储备
2220303		天然铀储备
2220304		煤炭储备
2220305		成品油储备
2220306		天然气储备
2220399		其他能源储备支出			0		0
22204		粮油储备					2520
2220401		储备粮油补贴					2520
2220402		储备粮油差价补贴
2220403		储备粮（油）库建设
2220404		最低收购价政策支出
2220499		其他粮油储备支出			0		0
22205		重要商品储备
2220501		棉花储备
2220502		食糖储备
2220503		肉类储备
2220504		化肥储备
2220505		农药储备
2220506		边销茶储备
2220507		羊毛储备
2220508		医药储备
2220509		食盐储备
2220510		战略物资储备
2220511		应急物资储备
2220599		其他重要商品储备支出
224		二十一、灾害防治及应急管理支出			4100		6618			61.4%
22401		应急管理事务			1307		1316			0.7%
2240101		行政运行			807		880			9.0%
2240102		一般行政管理事务
2240103		机关服务
2240104		灾害风险防治					37
2240105		国务院安委会专项
2240106		安全监管			500		349			-30.2%
2240108		应急救援
2240109		应急管理					50
2240150		事业运行
2240199		其他应急管理支出
22402		消防救援事务			545		1767			224.2%
2240201		行政运行			101		104			3.0%
2240202		一般行政管理事务			444		444			0.0%
2240203		机关服务
2240204		消防应急救援					1219
2240250		事业运行
2240299		其他消防救援事务支出
22404		矿山安全			93		3292			3439.8%
2240401		行政运行
2240402		一般行政管理事务
2240403		机关服务
2240404		矿山安全监察事务					3201
2240405		矿山应急救援事务
2240450		事业运行			93		91			-2.2%
2240499		其他矿山安全支出
22405		地震事务			226		243			7.5%
2240501		行政运行			182		188			3.3%
2240502		一般行政管理事务			26		37			42.3%
2240503		机关服务
2240504		地震监测
2240505		地震预测预报
2240506		地震灾害预防
2240507		地震应急救援
2240508		地震环境探察
2240509		防震减灾信息管理
2240510		防震减灾基础管理
2240550		地震事业机构			18		18			0.0%
2240599		其他地震事务支出
22406		自然灾害防治			1929					-100.0%
2240601		地质灾害防治
2240602		森林草原防灾减灾
2240699		其他自然灾害防治支出			1929					-100.0%
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出
2240703		自然灾害救灾补助
2240704		自然灾害灾后重建补助
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出
22499		其他灾害防治及应急管理支出
2249999		其他灾害防治及应急管理支出
227		二十二、预备费			9000		10000			11.1%
229		二十三、其他支出			72175		59348			-17.8%
22902		年初预留
2290201		年初预留
22999		其他支出			72175		59348			-17.8%
2299999		其他支出			72175		59348			-17.8%
232		二十四、债务付息支出			5358		7619			42.2%
23203		地方政府一般债务付息支出			5358		7619			42.2%
2320301		地方政府一般债券付息支出			5358		7619			42.2%
2320302		地方政府向外国政府借款付息支出
2320303		地方政府向国际组织借款付息支出
2320399		地方政府其他一般债务付息支出
233		二十五、债务发行费用支出			56		92			64.3%
23303		地方政府一般债务发行费用支出
2330301		地方政府一般债务发行费用支出			56		92			64.3%
		一般公共预算支出合计			881926		730065			-17.2%

 

 

 

表5
2025年伊犁州本级一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
科目编码	项目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增(减)%
501	机关工资福利支出	117908	162319	37.7%
50101	工资奖金津补贴	78427	80430	2.6%
50102	社会保障缴费	18258	62638	243.1%
50103	住房公积金	9215	9330	1.2%
50199	其他工资福利支出	12008	9921	-17.4%
502	机关商品和服务支出	56877	61568	8.2%
50201	办公经费	13488	21929	62.6%
50202	会议费	481	523	8.7%
50203	培训费	1411	2454	73.9%
50204	专用材料购置费	2654	3914
50205	委托业务费	13033	22396
50206	公务接待费	301	300	-0.3%
50207	因公出国（境）费用
50208	公务用车运行维护费	1574	2249	42.9%
50209	维修（护）费	1909	2053	7.5%
50210	其他商品和服务支出	22026	5750	-73.9%
505	对事业单位经常性补助	109154	102347	-6.2%
50501	工资福利支出	73907	76571	3.6%
50502	商品和服务支出	35247	25776	-26.9%
50599	其他对事业单位补助
509	对个人和家庭的补助	154013	38202	-75.2%
50901	社会福利和救助	26971	23228	-13.9%
50902	助学金	2051	2545
50903	个人农业生产补贴		109
50904	离退休费	9088	10292	-100.0%
50999	其他对个人和家庭补助	115903	2028	-98.3%
一般公共预算支出		437952	364436	-16.8%

 

表6
2025年伊犁州本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表
				单位：万元
科目编码	项目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增(减)%
501	机关工资福利支出	117908	162319	37.7%
50101	工资奖金津补贴	78427	80430	2.6%
50102	社会保障缴费	18258	62638	243.1%
50103	住房公积金	9215	9330	1.2%
50199	其他工资福利支出	12008	9921	-17.4%
502	机关商品和服务支出	56877	61568	8.2%
50201	办公经费	13488	21929	62.6%
50202	会议费	481	523	8.7%
50203	培训费	1411	2454	73.9%
50204	专用材料购置费	2654	3914
50205	委托业务费	13033	22396
50206	公务接待费	301	300	-0.3%
50207	因公出国（境）费用
50208	公务用车运行维护费	1574	2249	42.9%
50209	维修（护）费	1909	2053	7.5%
50210	其他商品和服务支出	22026	5750	-73.9%
503	机关资本性支出（一）	223930	82141	-63.3%
50301	房屋建筑物购建	709	1000
50302	基础设施建设	214394	50471
50303	公务用车购置	36	900
50305	土地征迁补偿和安置支出
50306	设备购置	6152	12407	101.7%
50307	大型修缮	364	2152
50399	其他资本性支出	2275	15211
504	机关资本性支出（二）	8754	14000
50401	房屋建筑物购建		2444
50402	基础设施建设	8754	7073
50403	公务用车购置		18
50404	设备购置		3795
50405	大型修缮		340
50499	其他资本性支出		330
505	对事业单位经常性补助	109154	102347	-6.2%
50501	工资福利支出	73907	76571	3.6%
50502	商品和服务支出	35247	25776	-26.9%
50599	其他对事业单位补助
506	对事业单位资本性补助	16512	15906	-3.7%
50601	资本性支出（一）	16512	11065	-33.0%
50602	资本性支出（二）		4841
507	对企业补助	852	39932
50701	费用补贴		25769
50702	利息补贴		375
50799	其他对企业补助	852	13788
508	对企业资本性支出		5225
50803	资本金注入（一）		5225
50804	资本金注入（二）
50805	政府投资基金国权投资
50899	其他对企业资本性支出
509	对个人和家庭的补助	154013	38202	-75.2%
50901	社会福利和救助	26971	23228	-13.9%
50902	助学金	2051	2545
50903	个人农业生产补贴		109
50904	离退休费	9088	10292	13.2%
50999	其他对个人和家庭补助	115903	2028	-98.3%
510	对社会保障基金补助	41000	104200	154.1%
51002	对社会保险基金补助	41000	104200	154.1%
51003	补充全国社会保障基金
51004	对机关事业单位职业年金的补助
511	债务利息及费用支出	5358	7711	43.9%
51101	国内债务付息	5358	7619	42.2%
51102	国外债务付息
51103	国内债务发行费用		92
51104	国外债务发行费用
512	债务还本支出
51201	国内债务还本
51202	国外债务还本
513	转移性支出
51301	上下级政府间转移性支出
51302	援助其他地区支出
51303	债务转贷
51304	调出资金
51305	安排预算稳定调节基金
51306	补充预算周转金
514	预备费及预留	9000	10000	11.1%
51401	预备费	9000	10000	11.1%
51402	预留
599	其他支出	138512	86514	-37.5%
59907	国家赔偿费用支出
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
59909	经常性赠与
59910	资本性赠与
59999	其他支出	138512	86514	-37.5%
一般公共预算支出		881870	730065	-17.2%

 

表7         2024年伊犁州一般公共预算对下转移支付安排情况表         单位：万元 科目编码 项目 2024年预算数 2025年预算数 比上年预算数增(减)% 23001 一、返还性支出 72046 130246 80.78% 2300102 所得税基数返还支出 7704 7704 0.0% 2300103 增值税税收返还支出 17907 17907 0.0% 2300104 消费税税收返还支出 16212 16212 0.0% 2300105 增值税“五五分享”税收返还支出   58200 0.0% 2300199 其他税收返还支出 30223 30223 0.0% 23002 二、一般性转移支付支出 1762050 2256691 28.07% 2300201 体制补助支出 35554 434134 1121.06% 2300202 均衡性转移支付支出 291106 317311 9.00% 2300207 县级基本财力保障机制奖补资金支出 181140 209663 15.75% 2300208 结算补助支出 42626 42626   2300212 资源枯竭型城市转移支付补助支出       2300214 企业事业单位划转补助支出 539 539   2300225 产粮(油)大县奖励资金支出 22959 23691 3.19% 2300226 重点生态功能区转移支付支出 56542 58910 4.19% 2300227 固定数额补助支出 387296 445053 14.91% 2300228 革命老区转移支付收入     　 2300229 民族地区转移支付支出     　 2300230 边境地区转移支付支出 53429 53812 0.72% 2300231 欠发达地区转移支付支出 124022 118804 -4.21% 2300241 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 1956 1827 -6.60% 2300242 外交共同财政事权转移支付支出     　 2300243 国防共同财政事权转移支付支出   1167   2300244 公共安全共同财政事权转移支付支出 24455 23439 -4.15% 2300245 教育共同财政事权转移支付支出 110746 101525 -8.33% 2300246 科学技术共同财政事权转移支付支出 344 305 -11.34% 2300247 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 5127 5734 11.84% 2300248 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 97095 83396 -14.11% 2300249 医疗卫生共同财政事权转移支付支出 43017 47182 9.68% 2300250 节能环保共同财政事权转移支付支出 4449 5332 19.85% 2300251 城乡社区共同财政事权转移支付支出     　 2300252 农林水共同财政事权转移支付支出 232612 259274 11.46% 2300253 交通运输共同财政事权转移支付支出 27321 2827 -89.65% 2300254 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出     　 2300255 商业服务业等共同财政事权转移支付支出     　 2300256 金融共同财政事权转移支付支出     　 2300257 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出     　 2300258 住房保障共同财政事权转移支付支出 16475 16929 2.76% 2300259 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出     　 2300260 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出     -100.0% 2300269 其他共同财政事权转移支付支出     　 2300296 增值税留抵退税资金转移支付     　 2030297 其他减税降费资金转移支付     　 2030298 补充县区财力资金转移支付     　 2300299 其他一般性转移支付支出 3240 3211 -0.90% 23003 三、专项转移支付收入 27008 35077 29.88% 2300301 一般公共服务 3 45 1400.00% 2300302 外交   　 　 2300303 国防   　 　 2300304 公共安全   　 　 2300305 教育   　 　 2300306 科学技术   　 　 2300307 文化旅游体育与传媒   　 　 2300308 社会保障和就业       2300310 卫生健康 3562 3325 -6.65% 2300311 节能环保 14510 3667 -74.73% 2300312 城乡社区       2300313 农林水 6098 8236 35.06% 2300314 交通运输   13465   2300315 资源勘探工业信息等   815   2300316 商业服务业等 2735 5524 101.97% 2300317 金融       2300320 自然资源海洋气象等       2300321 住房保障       2300322 粮油物资储备       2300324 灾害防治及应急管理 100     2300399 其他收入   　 　 伊犁州对下税收返还和转移支付合计 1861104 2422014 1.1%
表8
2024年伊犁州一般公共预算对下转移支付情况(分地区、项目)
	项目	合计	都拉塔口岸	伊宁市	奎屯市		霍尔果斯市	伊宁县		察布查尔县	霍城县		尼勒克县	巩留县	新源县	特克斯县						昭苏县
	返还性支出	130246	68	25252	30328		4280	10942		6470	8452		6125	21831	5065	4946						6487
	所得税基数返还收入	7704		2950	1807		11	624		165	640		162	850	161	121						213
	增值税税收返还收入	17907		4766	4801		272	1634		536	679		768	2408	349	585						1109
	消费税税收返还收入	16212		2060	10354		72	473		7	2		15	3228	1
	增值税“五五分享”税收返还收入	58200	68	11060	5525		2692	7875		4342	5363		4528	4633	4094	4217						3803
	其他返还性收入	30223		4416	7841		1233	336		1420	1768		652	10712	460	23						1362
	一般性转移支付	2256691	1283	301067	156727		188882	287214		185593	221032		166538	219173	200125	168760						160297
	体制补助收入	434133	214	93506	48402		133656	33357		20425	17842		14741	27162	11313	13794						19721
	均衡性转移支付收入	317311	10	40214	10045		29512	47956		22469	26795		31059	21441	32015	33360						22435
	县级基本财力保障机制奖补资金收入	209662		13348	4681		1596	31974		20032	30078		21002	24944	19653	21741						20613
	结算补助收入	42626			42626
	企业事业单位划转补助收入	539			539
	产粮（油）大县奖励资金收入	23690						4639		5399	2146		5057	3816	2486	147
	重点生态功能区转移支付收入	58910						8316		6122	7306		6876	8321	7259	6851						7859
	固定数额补助收入	445054	49	72293	21177		1786	59528		39541	50043		38184	47743	41000	39634						34076
	边境地区转移支付收入	53812	921				9354			12372	13572				17593
	自治区衔接资金	26614		4393			231	2895		1066	7523		1110	1640	1051	5232						1473
	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	92190		7766	709		2958	15116		9335	9855		7852	8180	8539	10617						11263
	下派选调生到村工作中央财政补助资金预算	54		5						24	5		2	2	10							6
	解决特殊疑难信访问题补助资金	91		5				17			32				10							27
	固定数额－农产品成本调查经费	25		4				4		2	3		4	2	4							2
	大学生志愿服务西部计划项目资金	207		35	10		19	23		23	15		19	16	25	7						15
	专项业务工作经费	1417		170	30		50	271		133	243		87	130	97	102						104
	自治区文艺扶持激励项目	30			30
	边海防基础设施维护经费	1168					213			262	125				568
	自治州对县市固定补助基数	3159		918	311			446		124	257		207	316	99	222						259
	中央政法纪检监察转移支付资金	19242	89	4092	1576		465	2874		1248	2048		1295	1919	984	1218						1434
	专项业务工作经费	1043		185	140		86	103		61	71		69	106	63	65						94
	城乡义务教育项目直达资金	49526		10830	2333		590	7349		2364	5616		3735	5032	3275	3539						4863
	改善普通高中学校办学条件补助资金	4345		1323	380			1277					503	800		19						43
	学生资助补助直达资金	5565		1106	182		497	1017		388	547		320	607	344	258						299
	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助	13161		2127	540			2266			2199		664	665	1367	1010						2323
	城乡义务教育补助项目	11111		2153	616		150	1843		1243	1233		709	778	944	523						919
	教育非直达项目	5418		731	481		243	1518		229	787		108	299	509	386						127
	学生资助补助项目	1324		252	39		136	248		92	125		75	141	79	66						71
	自治州对县市固定补助基数	3315		575	131			508		254	420		280	351	241	229						326
	特殊教育补助专项资金预算的通知	200		30			30	50		20	50			20
	新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知	7552		848	7		77	1200		588	953		746	1137	699	654						643
	基层科普行动计划资金	80		8	7		6	7		9	7		9	8	7	6						6
	科技馆免费开放补助资金	225		103				47					9	50	16
	“村村通”工程聘用运行维护人员经费	131		13	1		3	26		17	11		10	11	13	10						16
	非物质文化遗产保护资金	18		4				2		9						3
	国家文物保护资金	2003								1265					738
	少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	437		25	16		53	23		74	62		39	36	37	35						37
	体制结算－博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	120		20						20				20	30	30
	体制结算－公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	339		34	46			44		35	18		22	56	59							25
	体制结算－美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	934		104	65		50	115		104	79		76	86	79	79						97
	体制结算－文化人才专项经费	20																				20
	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	592		15	50		51	31		93	43		35	68	66	35						105
	自治区非物质文化遗产保护经费	30		10						10			10
	自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	186			15		22			7	22		22	15	15	38						30
	自治区旅游发展专项资金	740		300							40			100	100	200
	自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	179		23	13		10	22		19	15		15	16	15	15						16
	固定数额－企业军转干部生活困难补助经费	108		37	46			6		2	3		3	5		6
	固定数额－优抚事业单位补助经费	50		50
	中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	395		45	18		16	37		43	44		38	56	30	34						34
	中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	51218		10676	769		404	9216		2942	7620		4770	4284	3619	3544						3374
	中央财政优抚对象补助经费预算	3857		925	296		115	446		243	490		275	411	188	213						255
	国有企业办中小学教师待遇补差资金	557		128	120			102		20	5			20	72	20						70
	军队转业干部补助经费	105		46	22		1	1		2	3		1	5	17	1						6
	特定项目	732					154			202	125				251
	提前下达自治区残疾人事业发展补助资金一般公共预算	447		48	31		19	44		47	52		37	60	33	38						38
	提前下达自治区困难群众救助补助资金	2035		406	24		17	364		131	298		189	163	140	154						149
	提前下达自治区民办养老机构补助资金	202		6	111		2			12				41		30
	退役安置补助经费	939		323	559									25								32
	就业补助资金	17975		5725	1700		1500	2000		900	1500		900	1100	850	900						900
	三支一扶补助资金	900		126	51		25	132		117	86		51	74	68	81						89
	自治区部分军队复员干部补助经费	31		14	3			1		2	2		1	1	5	1						1
	自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金	470		116	9		6	96		41	35		18	52	41	29						27
	自治区就业培训补助资金	225		58	39		10	11		9	11		12	42	8	12						13
	自治区社保经办机构业务经费	53		6	3		3	6		5	5		5	5	5	5						5
	自治区优抚对象补助资金	3053		347	50		101	489		316	433		336	509	142	179						151
	自治区自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费	54		24	11		1			1	2			3	9							3
	优抚对象医疗经费预算	70		19	6		2	6		3	14		4	5	4	3						4
	中央基本公共卫生服务补助	17427		5124	1129		244	2375		1014	1633		1137	1891	881	972						1027
	基本公共卫生服务补助资金预算	2660		722	143		60	398		152	261		181	265	160	158						160
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算	618		44	1		8	77		38	50		22	273	47	30						28
	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算	15												15
	基本药物制度补助资金	2154		463	86		40	379		150	223		154	244	131	137						147
	全民参保及医疗服务经费项目	33		5	2		2	4		3	3		3	4	2	2						3
	特定项目	8700		648	144		6	996		1119	2179		476	647	941	363						1181
	计划生育转移支付资金预算	989		306	95		32	99		66	128		52	107	25	37						42
	中央财财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算	6520		1057	320		397	832		697	683		320	490	463	604						657
	自治区地方公共卫生服务补助资金	5897		1226	173		59	1098		403	682		442	688	383	361						382
	自治区计划生育服务补助资金	731		95	2		4	125		57	110		69	66	66	59						78
	自治区人身意外伤害保险补助资金	1366		331	68		27	197		92	142		97	154	80	86						92
	中央林业草原生态保护恢复资金预算	5332		136			89	180		636	1194		670	947	435	355						690
	自治区大中型水库移民后期扶持资金	721											305		74	342
	自治区水利发展资金	1040		355				100		191			150			105						139
	自治州对县市固定补助基数	4487		434			327	472		245	198		650	762	664	349						386
	财政扶持农机化发展专项	45												10		15						20
	耕地建设与利用资金	81246		190	9291		114	2220		8345	6684		6563	24532	8683	7325						7299
	固定数额－成品油价格调整对渔业补助	884						79		150	49		121	290		195
	中央预算指标的通知	37923		900	900		750	6000		6500	1573		3200	7500	5400	1600						3600
	粮油生产保障资金	1917		6	3		3	66		512	433		63	444	252	69						66
	农业保险保费补贴	17849		320	400		220	3400		3500	700		1400	3400	2800	409						1300
	农业产业发展资金	19485		354	21		77	4542		5646	1319		1539	1953	1932	1160						942
	农业防灾减灾和水利救灾资金	1563		47	6		27	220		104	152		147	267	159	184						250
	农业经营主体能力提升资金	5913		421	93		123	348		1202	709		485	721	830	602						379
	农业生态资源保护资金	24331		267	30		487	2450		1167	2243		2227	3590	4435	3232						4203
	棉花目标价格补贴资金预算	5001			4636					201	164
	中央大中型水库移民后期扶持资金	2399								300			800	754	545
	中央林业改革发展资金	2988		556	47		67	585		383	145		185	251	95	462						212
	中央水利发展资金	15330		1067	32		990	37		44	3646		956	2937	4654	622						345
	自治区动物防疫等补助资金	163		11	2		12	17		17	36		14	18	10	11						15
	自治区耕地建设与利用资金（高标准农田建设）	25084						19028							6056
	自治区耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）	5260		40	20		24	540		812	240		460	320	1828	500						476
	自治区林草专项-草原保护建设支撑	62												13	25	12						12
	自治区林草专项-村庄美化绿化	1540						820			180		80	100	180	180
	自治区林草专项-林果提质增效	613		100				124		140	32		45	24		124						24
	自治区林草专项-种苗培育补助	60						30						30
	自治区农业生产发展资金（畜牧业发展）	1663		29	2		5	50		155	105		582	245	315	80						95
	自治区农业生产发展资金（农产品质量安全）	66		22				6		6			3		10	6						13
	自治区农业生产发展资金（农业科技支撑与公共服务）	120		120
	自治区农业生产发展资金（乡村产业发展）	1525						15		15	450		15	15	500	15						500
	成品油税费改革转移支付	1316		99	15		38	222		134	115		101	145	157	138						152
	政府还贷二级公路取消收费后补助资金	1512		12			101	104		440	36		23	333	23	93						347
	中央财政农村危房改造补助资金预算	664		57			9	453		47			61									37
	中央财政城镇保障性安居工程补助资金	16264		7879			320			394	3219		907	1280		2144						121
	自治州对县市固定补助基数	1343		931				10			402
	生猪调出大县奖励资金	1856						435					242	553		247						379
	体制结算－功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴	12						12
	专项转移支付	35077	74	7619	871		4533	2528		5666	2265		3020	3266	1647	1730						1858
	食品药品监管补助	45		10	5		3	4		3	4		3	4	3	3						3
	初一般公共预算项目	82		32	16		1	6		5	8		3	6	1	1						3
	重大传染病防控经费	3243		659	157		291	318		360	317		226	314	200	199						202
	三北工程补助资金	150			11					138	1
	中央大气污染防治资金预算	3517		3517
	中央预算指标的通知	548		179	42		58	13		10	11		28	32	37	63						75
	基建支出	2198		798						1400
	中央农村综合改革转移支付	3844		524	40		50	370		345	565		605	565	315	250						215
	自治区农村综合改革转移支付资金	1646		126				330		155	185		145	185	185	150						185
	交通运输领域专项资金	13465		1084	140		1830	1417		2250	574		1870	1665	756	1004						875
	提前下达中央财政中小企业发展专项资金	200			200
	自治区技术改造专项资金	595												295								300
	自治区重点技术创新专项资金	20						20
	服务业发展资金	2600		490	60					950	550		140	200	150	60
	外经贸专项资金	2924	74	200	200		2300	50		50	50
	合计	2422014	1425	333938	187926		197695	300684		197729	231749		175683	244270	206837	175436						168642

 

二、政府性基金预算公开表

 

表9
2025年伊犁州政府性基金收入表
				单位：万元
科目编码	项目	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入
1030146	二、国有土地收益基金收入
1030147	三、农业土地开发资金收入	1206	430	35.66%
1030148	四、国有土地使用权出让收入	990819	1154821	116.55%
1030150	五、大中型水库库区基金收入
1030155	六、彩票公益金收入	18658	18020	96.58%
1030156	七、城市基础设施配套费收入	30006	41389	137.94%
1030157	八、小型水库移民扶助基金收入
1030158	九、国家重大水利工程建设基金收入
1030159	十、车辆通行费	2946	9968	338.36%
1030178	十一、污水处理费收入	10727	12418	115.76%
1030180	十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2328	2495	107.17%
1030199	十三、其他政府性基金收入	79	767	970.89%
1031000	十四、专项债券对应项目专项收入	275473	323284	117.36%
政府性基金收入合计		1332242	1563592	117.37%

 

	表10
	2025年伊犁州政府性基金支出表
													单位：万元
	科目编码		项目				2024年完成数			2025年预算数			预算数为为上年完成数的%
	207		一、文化旅游体育与传媒支出				52			329			632.69%
	20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出
	20709		旅游发展基金支出				52			329			632.69%
	20710		国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出
	208		二、社会保障和就业支出							255
	20822		大中型水库移民后期扶持基金支出
	20823		小型水库移民扶助基金安排的支出
	20829		小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出
	211		三、节能环保支出				10252			9896			96.53%
	21160		可再生能源电价附加收入安排的支出
	21161		废弃电器电子产品处理基金支出
	21198		超长期特别国债安排的支出				10252			9896			96.53%
	212		四、城乡社区支出				845298			579801			68.59%
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				404309			474700			117.41%
	21210		国有土地收益基金安排的支出
	21211		农业土地开发资金安排的支出				696			20			2.87%
	21213		城市基础设施配套费安排的支出				12206			46746			382.98%
	21214		污水处理费收入安排的支出				4429			6335			143.03%
	21215		土地储备专项债券收入安排的支出
	21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出				24488			52000			212.35%
	21217		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出
	21218		污水处理费对应专项债务收入安排的支出
	21219		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				392013			0			0
	21298		超长期特别国债安排的支出				7157			0			0
	213		五、农林水支出				5488			5141			93.68%
	21366		大中型水库库区基金安排的支出				5192			4241			81.68%
	21367		三峡水库库区基金支出
	21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出
	21372		大中型水库移民后期扶持基金支出				296			466			157.43%
	214		六、交通运输支出				114514			39260			34.28%
	21460		海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出
	21462		车辆通行费安排的支出				25576			0			0
	21464		铁路建设基金支出
	21468		船舶油污损害赔偿基金支出
	21469		民航发展基金支出
	21470		海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出
	21471		政府收费公路专项债券收入安排的支出				78058			19474			24.95%
	21472		车辆通行费对应专项债务收入安排的支出
	21498		超长期特别国债安排的支出				10880			0			0
	215		七、资源勘探工业信息等支出				55332			19786			35.76%
	21562		农网还贷资金支出
	21598		超长期特别国债安排的支出				55332			19786			35.76%
	229		八、其他支出				953565			1334538			139.95%
	22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				918527			1282499			139.63%
	22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出				1980			1852			93.54%
	22960		彩票公益金安排的支出				33058			50187			151.81%
	232		九、债务付息支出				342694			378192			110.36%
	233		十、债务发行费用支出				2700			1974			73.11%
	234		十一、抗疫特别国债安排的支出
	23401		基础设施建设
	23402		抗疫相关支出
	政府性基金支出合计						2329895			2367975			101.63%
表11         2025年伊犁州本级政府性基金收入表         单位：万元 科目编码 项目 2024年完成数 2025年预算数 预算数为上年完成数的% 1030129 一、国家电影事业发展专项资金收入 　 　 　 1030146 二、国有土地收益基金收入 　 　 　 1030147 三、农业土地开发资金收入 　 　 　 1030148 四、国有土地使用权出让收入 55     1030150 五、大中型水库库区基金收入       1030155 六、彩票公益金收入 10732 10080 93.92% 1030156 七、城市基础设施配套费收入       1030157 八、小型水库移民扶助基金收入       1030158 九、国家重大水利工程建设基金收入       1030159 十、车辆通行费 2946 9968 338.36% 1030178 十一、污水处理费收入       1030180 十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 1333 1236 92.72% 1030199 十三、其他政府性基金收入   767   1031000 十四、专项债券对应项目专项收入       政府性基金收入合计 15066 22051 146.36%

 

 

 

表12
2025年伊犁州本级政府性基金支出表
				单位：万元
科目编码	项   目	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年完成数的%
206	一、科学技术支出	0	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0
2061001	乏燃料运输	0	0
2061002	乏燃料离堆贮存	0	0
2061003	乏燃料后处理	0	0
2061004	高放废物的处理处置	0	0
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	0	0
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0	0
207	二、文化旅游体育与传媒支出	0	220
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0
2070701	资助国产影片放映	0	0
2070702	资助影院建设	0	0
2070703	资助少数民族语电影译制	0	0
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0
20709	旅游发展基金支出	0	220
2070901	宣传促销	0	0
2070902	行业规划	0	0
2070903	旅游事业补助	0	0
2070904	地方旅游开发项目补助	0	220
2070999	其他旅游发展基金支出	0	0
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0
2071001	资助城市影院	0	0
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0	0
211	三、节能环保支出	195	8391	4303.08%
21105	森林保护修复	0	0
2110501	森林管护	0	0
2110502	社会保险补助	0	0
2110503	政策性社会性支出补助	0	0
2110506	天然林保护工程建设	195	0
2110507	停伐补助	0	0
2110599	其他森林保护修复支出	0	0
21199	其他节能环保支出	0	8391
2119999	其他节能环保支出	0	8391
212	四、城乡社区支出	0	27125
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120801	征地和拆迁补偿支出
2120802	土地开发支出
2120803	城市建设支出
2120804	农村基础设施建设支出
2120805	补助被征地农民支出
2120806	土地出让业务支出
2120807	廉租住房支出
2120809	支付破产或改制企业职工安置费
2120810	棚户区改造支出
2120811	公共租赁住房支出
2120813	保障性住房租金补贴
2120814	农业生产发展支出
2120815	农村社会事业支出
2120816	农业农村生态环境支出
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		27125
21210	国有土地收益基金安排的支出
2121001	征地和拆迁补偿支出
2121002	土地开发支出
2121099	其他国有土地收益基金支出
21211	农业土地开发资金安排的支出
21213	城市基础设施配套费安排的支出
2121301	城市公共设施
2121302	城市环境卫生
2121303	公有房屋
2121304	城市防洪
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出
21214	污水处理费安排的支出
2121401	污水处理设施建设和运营
2121402	代征手续费
2121499	其他污水处理费安排的支出
21215	土地储备专项债券收入安排的支出
2121501	征地和拆迁补偿支出
2121502	土地开发支出
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出
2121601	征地和拆迁补偿支出
2121602	土地开发支出
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出
2121701	城市公共设施
2121702	城市环境卫生
2121703	公有房屋
2121704	城市防洪
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出
2121801	污水处理设施建设和运营
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
2121901	征地和拆迁补偿支出
2121902	土地开发支出
2121903	城市建设支出
2121904	农村基础设施建设支出
2121905	廉租住房支出
2121906	棚户区改造支出
2121907	公共租赁住房支出
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
213	五、农林水支出
21366	大中型水库库区基金安排的支出
2136601	基础设施建设和经济发展
2136602	解决移民遗留问题
2136603	库区防护工程维护
2136699	其他大中型水库库区基金支出
21367	三峡水库库区基金支出
2136701	基础设施建设和经济发展
2136702	解决移民遗留问题
2136703	库区维护和管理
2136799	其他三峡水库库区基金支出
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出
2136901	南水北调工程建设
2136902	三峡后续工作
2136903	地方重大水利工程建设
2136999	其他重大水利工程建设基金支出
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出
2137001	基础设施建设和经济发展
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出
2137101	南水北调工程建设
2137102	三峡工程后续工作
2137103	地方重大水利工程建设
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出
2137201	移民补助
2137202	基础设施建设和经济发展
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出
2137301	移民补助
2137302	基础设施建设和经济发展
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出
2137401	基础设施建设和经济发展
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出
214	六、交通运输支出	37000	619	1.67%
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0
2146001	公路建设	0	0
2146002	公路养护	0	0
2146003	公路还贷	0	0
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0
21462	车辆通行费安排的支出	0	619
2146201	公路还贷	0	0
2146202	政府还贷公路养护	0	0
2146203	政府还贷公路管理	0	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0	619
21464	铁路建设基金支出	0	0
2146401	铁路建设投资	0	0
2146402	购置铁路机车车辆	0	0
2146403	铁路还贷	0	0
2146404	建设项目铺底资金	0	0
2146405	勘测设计	0	0
2146406	注册资本金	0	0
2146407	周转资金	0	0
2146499	其他铁路建设基金支出	0	0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0	0
2146801	应急处置费用	0	0
2146802	控制清除污染	0	0
2146803	损失补偿	0	0
2146804	生态恢复	0	0
2146805	监视监测	0	0
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0	0
21469	民航发展基金支出	0	0
2146901	民航机场建设	0	0
2146902	空管系统建设	0	0
2146903	民航安全	0	0
2146904	航线和机场补贴	0	0
2146906	民航节能减排	0	0
2146907	通用航空发展	0	0
2146908	征管经费	0	0
2146909	民航科教和信息建设	0	0
2146999	其他民航发展基金支出	0	0
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0
2147001	公路建设	0	0
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	37000	0
2147101	公路建设	0	0
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0
215	七、资源勘探工业信息等支出	15489	1149	7.42%
21502	制造业	15489	1149	7.42%
2150201	行政运行	0	0
2150202	一般行政管理事务	0	0
2150299	其他制造业支出	0	0
217	八、金融支出	0	0
21704	金融调控支出	0	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0	0
229	九、其他支出	17241	18877	109.49%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11085	3583	32.32%
2290401	其他政府性基金安排的支出		718
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11085	2865	25.85%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1243	1253	162.84%
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	635	622	97.95%
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出
2290806	彩票兑奖周转金支出
2290807	彩票发行销售风险基金支出
2290808	彩票市场调控资金支出	608	631	103.78%
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出
22909	抗疫特别国债财务基金支出
2290901	抗疫特别国债经营基金支出
22960	彩票公益金安排的支出	4913	14041	285.79%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2712	9201	339.27%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2050	3695	180.24%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		675
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39	100	256.41%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	104	35	33.65%
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8	335	4187.5%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
232	十、债务付息支出	14563	32640	224.13%
23204	地方政府专项债务付息支出	14563	32640	224.13%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		67
2320413	农业土地开发资金债务付息支出
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出
2320419	车辆通行费债务付息支出
2320420	污水处理费债务付息支出
2320431	土地储备专项债券付息支出	26
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	9517	10794	113.42%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5020	21779	433.84%
2320499	其他政府性基金债务付息支出
233	十一、债务发行费用支出	56	121	216.07%
23304	地方政府专项债务发行费用支出
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出
2330419	车辆通行费债务发行费用支出
2330420	污水处理费债务发行费用支出
2330431	土地储备专项债券发行费用支出
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	39	61	156.41%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	17	61	358.82%%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出
234	十二、抗疫特别国债安排的支出	0	0
23401	基础设施建设	0	0
2340101	公共卫生体系建设	0	0
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0	0
2340103	粮食安全	0	0
2340104	能源安全	0	0
2340105	应急物资保障	0	0
2340106	产业链改造升级	0	0
2340107	城镇老旧小区改造	0	0
2340108	生态环境治理	0	0
2340109	交通基础设施建设	0	0
2340110	市政设施建设	0	0
2340111	重大区域规划基础设施建设	0	0
2340199	其他基础设施建设	0	0
23402	抗疫相关支出	0	0
2340201	减免房租补贴	0	0
2340202	重点企业贷款贴息	0	0
2340203	创业担保贷款贴息	0	0
2340204	援企稳岗补贴	0	0
2340205	困难群众基本生活补助	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	0
	政府性基金支出合计	84544	89142	105.44%

 

表13
2024年伊犁州政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）
单位：万元
项目名称	合计	都拉塔口岸	伊宁市	奎屯市	霍尔果斯市	伊宁县	察布查尔县	霍城县	尼勒克县	巩留县	新源县	特克斯县	昭苏县
政府性基金预算对下补助	13250		2199	2366	599	1079	1653	773	454	2633	420	410	664
烈士陵园修缮项目	1000		1000
自治区彩票公益金资助80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目	1844		601	229	26	211	107	171	114	137	82	78	88
政府购买精康融合行动服务项目	80					20		20		20	20
政府购买社会救助服务项目	495		60	25	25	60	45	60	45	45	40	45	45
自治区社会福利补助资金	510		50	35	225	40	10	40	25	25	25	25	10
中央水库移民扶持基金	2531		8		3	141	259	21	60	1530	60	107	342
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知	3268		187	500	234	153	1042	303	58	652	41	55	43
中央支持特殊教育补助资金预算的通知	69		42	6		8		10		3
提前下达自治区残疾人事业发展补助资金彩票公益金部分	270		46	17	6	49	24	28	21	22	23	17	17
中央彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金	1180			1180
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	652		15	81	66	293	19	24	6	26	71	16	35
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	673		138	51	12	62	73	56	40	117	38	42	44
中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金	26						15						11
自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算	226		46	12	2	34	23	32	15	22	10	15	15
自治区彩票公益金支持体育事业专项资金	366			221			30	5	65	25		10	10
自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	60		6	9		8	6	3	5	9	10		4

 

三、国有资本经营预算公开表

表14
2025年伊犁州国有资本经营预算收支总表
												单位：万元
收          入							支          出
项        目	2024完成数			2025预算数			项        目	2024完成数			2025预算数
	合计	伊犁州本级	伊犁州本级以下	合计	伊犁州本级	伊犁州本级 以下		合计	伊犁州本级	伊犁州本级以下	合计	伊犁州本级	伊犁州本级 以下
一、利润收入	3470	1626	1844	5422	3388	2034	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	287		287	680		680
二、股利、股息收入	91		91	77		77	二、国有企业资本金注入	380	218	162	2989	2928	61
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴	207	122	85	230	230
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出	1108		1108	1708		1708
五、其他国有资本经营预算收入	1727		1727	2227		2227
收入合计	5288	1626	3662	7726	3388	4338	支出合计	1982	340	1642	5607	3158	2449
国有资本经营预算转移支付收入	214		214	214		214	国有资本经营预算转移支付支出				214	214
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出
上年结转	155		155	902	786	116	国有资本经营预算调出资金	2773	500	2273	3021	1016	2005
							国有资本经营预算年终结余	902	786	116
收入总计	5657	1626	4031	8842	4388	4454	支出总计	5657	1626	4031	8842	4388	4454

 

表15
2025年伊犁州国有资本经营预算收入表
							单位：万元
科目编码	科目名称／企业	2024年完成数			2025年预算数			预算数为上年 完成数的%
		小计	伊犁州本级	伊犁州本级及 以下	小计	伊犁州本级	伊犁州本级及 以下
1030601	一、利润收入	3470	1626	1844	5422	3388	2034	156.25%
103060104	石油石化企业利润收入
103060105	电力企业利润收入
103060106	电信企业利润收入
103060107	煤炭企业利润收入
103060108	有色冶金采掘企业利润收入
103060109	钢铁企业利润收入
103060112	化工企业利润收入
103060113	运输企业利润收入
103060114	电子企业利润收入
103060115	机械企业利润收入
103060116	投资服务企业利润收入	2952	1108	1844	2854	2854		96.68%
103060117	纺织轻工企业利润收入
103060118	贸易企业利润收入
103060119	建筑施工企业利润收入
103060120	房地产企业利润收入
103060121	建材企业利润收入
103060122	境外企业利润收入
103060123	对外合作企业利润收入
103060124	医药企业利润收入
103060125	农林牧渔企业利润收入
103060126	邮政企业利润收入
103060127	军工企业利润收入
103060128	转制科研院所利润收入
103060129	地质勘查企业利润收入
103060130	卫生体育福利企业利润收入
103060131	教育文化广播企业利润收入
103060132	科学研究企业利润收入
103060133	机关社团所属企业利润收入
103060134	金融企业利润收入（国资预算）	191	191		205	205		107.33%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	327	327		2363	329	2034	722.63%
1030602	二、股利、股息收入	91		91	77		77	84.62%
103060202	国有控股公司股利、股息收入
103060203	国有参股公司股利、股息收入
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	91		91	77		77	84.62%
1030603	三、产权转让收入
103060304	国有股权、股份转让收入
103060305	国有独资企业产权转让收入
103060307	金融企业产权转让收入
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入
1030604	四、清算收入
103060401	国有股权、股份清算收入
103060402	国有独资企业清算收入
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入
1030699	五、其他国有资本经营预算收入				2227		2227
1030698	其他国有资本经营预算收入	1727		1727	2227		2227	128.95%
	收入合计	5288	1626	3662	7726	3388	4338	146.1%

表16	2025年伊犁州国有资本经营预算支出表
	单位：万元
科目编码	科目名称	2024年完成数									2025年预算数
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出
			伊犁州本级	伊犁州本级及 以下	伊犁州本级	伊犁州本级及 以下	伊犁州本级	伊犁州本级及 以下	伊犁州本级	伊犁州本级及 以下	伊犁州本级	伊犁州本级及 以下	伊犁州本级	伊犁州本级及 以下	伊犁州本级	伊犁州本级本级	伊犁州本级	伊犁州本级及 以下
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	287		287				287				680				680
2230101	厂办大集体改革支出
2230102	“三供一业”移交补助支出
2230103	国有企业办职教幼教补助支出
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	287		287				287				680				680
2230106	国有企业棚户区改造支出
2230107	国有企业改革成本支出
2230108	离休干部医药费补助支出
2230109	金融企业改革性支出
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出
22302	国有企业资本金注入	380	218	162	218	162					2928	61	2928	61
2230201	国有经济结构调整支出
2230202	公益性设施投资支出
2230203	前瞻性战略性产业发展支出
2230204	态环境保护支出
2230205	支持科技进步支出
2230206	保障国家经济安全支出
2230207	对外投资合作支出
2230208	金融企业资本性支出
2230299	其他国有企业资本金注入	380	218	162	218	162					2928	61	2928	61
22303	国有企业政策性补贴	207	122	85			122	85			230				230
2230301	国有企业政策性补贴	207	122	85			122	85			230				230
22399	其他国有资本经营预算支出	1108		1108				1108				1708				1708
2239999	其他国有资本经营预算支出	1108		1108				1108				1708				1708
	支出合计	1982	340	1642	218	162	122	1480			3158	2449	2928	61	230	2388

 

表17
2025年伊犁州本级国有资本经营预算收支总表
					单位：万元
收          入			支          出
项        目	2024年完成数	2025年预算数	项        目	2024年完成数	2025年预算数
一、利润收入	1626	3388	一、解决历史遗留问题及改革成本支出
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入	218	2928
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴	122	230
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出
五、其他国有资本经营预算收入			五、其他国有资本经营预算支出
收入合计	1626	3388	支出合计	340	3158
国有资本经营预算转移支付收入		214	国有资本经营预算转移支付支出		214
上年结转		786	国有资本经营预算调出资金	500	1016
			结转下年	786
收入总计	1626	4388	支出总计	1626	4388`

 

 

 

表18
2025年伊犁州地本级国有资本经营预算收入表
				单位:万元
科目编码	科目名称／企业	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年 完成数的%
1030601	一、利润收入
103060104	石油石化企业利润收入
103060105	电力企业利润收入
103060106	电信企业利润收入
103060107	煤炭企业利润收入
103060108	有色冶金采掘企业利润收入
103060109	钢铁企业利润收入
103060112	化工企业利润收入
103060113	运输企业利润收入
103060114	电子企业利润收入
103060115	机械企业利润收入
103060116	投资服务企业利润收入	1108	2854	257.58%
103060117	纺织轻工企业利润收入
103060118	贸易企业利润收入
103060119	建筑施工企业利润收入
103060120	房地产企业利润收入
103060121	建材企业利润收入
103060122	境外企业利润收入
103060123	对外合作企业利润收入
103060124	医药企业利润收入
103060125	农林牧渔企业利润收入
103060126	邮政企业利润收入
103060127	军工企业利润收入
103060128	转制科研院所利润收入
103060129	地质勘查企业利润收入
103060130	卫生体育福利企业利润收入
103060131	教育文化广播企业利润收入
103060132	科学研究企业利润收入
103060133	机关社团所属企业利润收入
103060134	金融企业利润收入（国资预算）	191	205	107.33%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	327	329	100.61%
1030602	二、股息红利收入
103060202	国有控股公司股利、股息收入
103060203	国有参股公司股利、股息收入
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
1030603	三、产权转让收入
103060304	国有股权、股份转让收入
103060305	国有独资企业产权转让收入
103060307	金融企业产权转让收入
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入
1030604	四、清算收入
103060401	国有股权、股份清算收入
103060402	国有独资企业清算收入
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入
1030699	五、其他国有资本经营预算收入
合    计		1626	3388	208.36%

 

 

 

 

表19
2025年伊犁州本级国有资本经营预算支出表
									单位：万元
科目编码	科目名称	2024年完成数				2025年预算数				预算数为上年 完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
2230102	“三供一业”移交补助支出
2230103	国有企业办职教幼教补助支出
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出
2230106	国有企业棚户区改造支出
2230107	国有企业改革成本支出
2230108	离休干部医药费补助支出
2230109	金融企业改革性支出
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出
22302	国有企业资本金注入	218	218			2928	2928			1343.12%
2230201	国有经济结构调整支出
2230202	公益性设施投资支出
2230203	前瞻性战略性产业发展支出
2230204	态环境保护支出
2230205	支持科技进步支出
2230206	保障国家经济安全支出
2230207	对外投资合作支出
2230208	金融企业资本性支出
2230299	其他国有企业资本金注入	218	218			2928	2928			1343.12%
22303	国有企业政策性补贴	122		122		230		230		188.52%
2230301	国有企业公益性补贴	122		122		230		230		188.52%
22399	其他国有资本经营预算支出
2239999	其他国有资本经营预算支出
	支出合计	340	218	122		3158	2928	230		928.82%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表20
2025年伊犁州国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）
						单位：万元
项目名称	合计	伊宁市	奎屯市	霍尔果斯市	伊宁县	察布查尔县	霍城县	巩留县	新源县	尼勒克县	特克斯县	昭苏县
国有资本经营预算转移支付	214.32	59.76	27.59	0.026	7.15	1.77	1.98	3.12	38.93	16.61	13.94	43.45

国有资本经营预算对下无转移支付安排。

四、社会保险基金预算公开表

表21
	2025年伊犁州社会保险基金预算收入表
				单位：万元
科目编码	项目	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年 完成数的%
102	社会保险基金收入合计	1091285	1087868	8.85%
						其中:保险费收入	658200	706988	7.41%
	社会保险基金财政补贴收入	257882	250374	-2.91%
						利息收入	14168	10991	-22.42%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入
					1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入
					1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入
10211	二、机关事业基本养老保险基金收入	514820	534005	3.73%
					1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	265267	277283	4.53%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	93905	108950	16.02%
					1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	740	748	1.08%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	86926	127033	46.14%
					1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	35596	37154	4.38%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	44770	16841	-62.38%
					1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	2187	2249	2.83%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入	295728	319044	7.88%
					1020301	其中:职工基本医疗保险费收入	286168	312721	9.28%

1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入
					1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	8761	5622	-35.83%
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	193811	207786	7.21%
					1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入	71169	79830	12.17%
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	119207	124583	4.51%
					1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	2480	2371	-4.4%
10204	六、工伤保险基金收入
					1020401	其中:工伤保险费收入
1020402	工伤保险基金财政补贴收入
					1020403	工伤保险基金利息收入
10202	七、失业保险基金收入
					1020201	其中:失业保险费收入
1020202	失业保险财政补贴收入
					1020203	失业保险利息收入

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

 

表22
2025年伊犁州社会保险基金预算支出表
		单位：万元
科目编码	项 目	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	1018528	1124121	10.37%
					20901	一、企业职工基本养老保险基金支出
2090101	其中:基本养老金
					20911	二、机关事业基本养老保险基金支出	499098	526185	5.43%
2091101	其中:基本养老金支出	432849	462803	6.92%
					20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	47006	88298	87.84%
2091001	其中:基础养老金支出	40214	47865	19.03%
					20903	四、职工基本医疗保险基金支出	281429	307115	9.13%
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金	205748	225980	9.83%
					2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	75681	81136	7.21%
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	190995	202522	6.04%
					2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	166280	178448	7.32%
2091202	城乡居民大病保险支出	23752	23760	0.03%
					20904	六、工伤保险基金支出
2090401	其中:工伤保险待遇
					20902	七、失业保险基金支出
2090201	其中:失业保险金
					209	社会保险基金支出合计
表23
2025年伊犁州社会保险基金预算结余表
				单位：万元
科目编码	项 目	2024年年末累计结余预计数	2025年年末累计结余预算数	预算数为上年预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	1037119	1100867	6.15%
					2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终结余	87492	95313	8.94%
					2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	244595	283330	15.84%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余	493393	505322	2.42%
					2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余	211639	216903	2.49%
2300914	六、工伤保险基金年终结余
					2300912	七、失业保险基金年终结余

 

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

 

 

 

 

表24
2025年伊犁州本级社会保险基金预算收入表
				单位：万元
科目编码	项目	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年 完成数的%
102	社会保险基金收入合计	642178	683175	6.38%
						其中:保险费收入	394536	430907	9.22%
	社会保险基金财政补贴收入	152852	160783	5.19%
						利息收入	11601	8353	-28%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入
					1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入
					1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入
10211	二、机关事业基本养老保险基金收入	152639	156345	2.43%
					1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	37199	38355	3.11%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	33645	36200	7.59%
					1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	360	360	0
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	0	32674	100%
					1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入
					1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入
10203	四、职工基本医疗保险基金收入	295728	319044	7.88%
					1020301	其中:职工基本医疗保险费收入	286168	312721	9.28%
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入
					1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	8761	5622	-35.83%
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	193811	207786	7.21%
					1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入	71169	79830	12.17%
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	119207	124583	4.5%
					1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	2480	2371	-4.4%
10204	六、工伤保险基金收入
					1020401	其中:工伤保险费收入
1020402	工伤保险基金财政补贴收入
					1020403	工伤保险基金利息收入
10202	七、失业保险基金收入
					1020201	其中:失业保险费收入
1020202	失业保险财政补贴收入
					1020203	失业保险利息收入
表25
2025年伊犁州本级社会保险基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	项 目	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	623203	663291	6.43%
					20901	一、企业职工基本养老保险基金支出
2090101	其中:基本养老金
					20911	二、机关事业基本养老保险基金支出	150779	153654	1.91%
2091101	其中:基本养老金支出	86418	92293	6.8%
					20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出		32674	100%
2091001	其中:基础养老金支出
					20903	四、职工基本医疗保险基金支出	281429	307115	9.13%
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金	205748	225980	9.83%
					2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	75681	81136	7.21%
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	190995	202522	6.04%
					2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	166279	178448	7.32%
2091202	城乡居民大病保险支出	23752	23760	0.03%
					20904	六、工伤保险基金支出
2090401	其中:工伤保险待遇
					20902	七、失业保险基金支出
2090201	其中:失业保险金
					209	社会保险基金支出合计
表26
2025年伊犁州本级社会保险基金预算结余表
				单位：万元
科目编码	项 目	2024年年末累计结余预计数	2025年年末累计结余预算数	预算数为上年预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	737548	757433	2.7%
					2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终结余	32516	35208	8.28%
					2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余	493393	505322	2.42%
					2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余	211639	216903	2.49%
2300914	六、工伤保险基金年终结余
					2300912	七、失业保险基金年终结余

 

 

 

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  财政拨款“三公”经费预算情况说明

 

 

 

表27
2025年伊犁州“三公”经费支出预算表
		单位：万元
项目	2024年预算数	2025年预算数	比上年增(减)%
合计	2183.4	2771.8	26.95%
1.因公出国（境）费用	0	0
2.公务接待费	301	300	-0.33%
3.公务用车费	1882.4	2471.8	31.31%
其中：（1）公务用车运行维护费	1882.4	2453.8	30.35%
（2）公务用车购置费	0	18.0

 

一、伊犁州部门（单位）人员及车辆基本情况

2025年伊犁州本级共181个一级预算单位，财政供养人员共计11925人，人员构成：行政人员5796人，事业人员6129人，离休人员29人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数1283辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反映州本级行政事业单位公务出国（境）的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。包括参加学术会议、国际文化交流和政府间、单位间交往等。

2.公务接待费：反映州本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。包括大型活动及外省市、地州交流接待等。

3.公务用车购置：反映州本级行政事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税和牌照费）。包括黄标车淘汰更新、执法执勤用车和一般公务用车报废更新等。

4.公务用车运行维护费：反映州本级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2025年伊犁州本级“三公”经费预算支出2771.8万元，较上年增加588.4万元，增加26.95%，其中公务接待费300万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用2471.8万元（包括车辆购置费18万元，车辆运行及维护费2453.8万元）。

2.增减变化原因

2025年州本级各部门单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立政府过紧日子的思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，从严控制“三公”经费只减不增。“三公”经费中公务用车运行维护费增加的主要原因：司法局执法车辆增加等原因。

第四部分  转移支付安排情况说明

 

一、一般公共预算对下转移支付情况

2024年伊犁州直一般公共预算对下转移支付2422014万元，其中：返还性支出130246万元、一般性转移支付支出2256691万元、专项转移支付支出35077万元。

都拉塔口岸一般公共预算转移支付1425万元，其中：返还性支出68万元、一般性转移支付支出1283万元、专项转移支付支出74万元。

伊宁市一般公共预算转移支付333938万元，其中：返还性支出25252万元、一般性转移支付支出301067万元、专项转移支付支出7619万元。

奎屯市一般公共预算转移支付187926万元，其中：返还性支出30328万元、一般性转移支付支出156727万元、专项转移支付支出871万元。

霍尔果斯市一般公共预算转移支付197695万元，其中：返还性支出4280万元、一般性转移支付支出188882万元、专项转移支付支出4533万元。

伊宁县一般公共预算转移支付300684万元，其中：返还性支出10942万元、一般性转移支付支出287214万元、专项转移支付支出2528万元。

察布查尔县一般公共预算转移支付197729万元，其中：返还性支出6470万元、一般性转移支付支出185593万元、专项转移支付支出5666万元。

霍城县一般公共预算转移支付231749万元，其中：返还性支出8452万元、一般性转移支付支出221032万元、专项转移支付支出2265万元。

尼勒克县一般公共预算转移支付168642万元，其中：返还性支出6487万元、一般性转移支付支出160297万元、专项转移支付支出1858万元。

巩留县一般公共预算转移支付175683万元，其中：返还性支出6125万元、一般性转移支付支出166538万元、专项转移支付支出3020万元。

新源县一般公共预算转移支付244270万元，其中：返还性支出21831万元、一般性转移支付支出219173万元、专项转移支付支出3266万元。

特克斯县一般公共预算转移支付175436万元，其中：返还性支出4946万元、一般性转移支付支出168760万元、专项转移支付支出1730万元。

昭苏县一般公共预算转移支付206837万元，其中：返还性支出5065万元、一般性转移支付支出200125万元、专项转移支付支出1647万元。

二、政府性基金对下转移支付情况

2024年伊犁州政府性基金对下转移支付13250万元。具体情况如下：

都拉塔口岸政府性基金转移支付0万元。

伊宁市政府性基金转移支付2199万元。

奎屯市政府性基金转移支付2366万元。

霍尔果斯市政府性基金转移支付599万元。

伊宁县政府性基金转移支付1079万元。

察布查尔县政府性基金转移支付1653万元。

霍城县政府性基金转移支付773万元。

尼勒克县政府性基金转移支付664万元。

巩留县政府性基金转移支付454万元。

新源县政府性基金转移支付2633万元。

特克斯县政府性基金转移支付410万元。

昭苏县政府性基金转移支付420万元。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

2024年伊犁州国有资本经营预算对下转移支付214万元。具体情况如下：

都拉塔口岸国有资本经营预算转移支付0万元。

伊宁市国有资本经营预算转移支付60万元。

奎屯市国有资本经营预算转移支付28万元。

霍尔果斯市国有资本经营预算转移支付0万元。

伊宁县国有资本经营预算转移支付7万元。

察布查尔县国有资本经营预算转移支付2万元。

霍城县国有资本经营预算转移支付2万元。

尼勒克县国有资本经营预算转移支付17万元。

巩留县国有资本经营预算转移支付3万元。

新源县国有资本经营预算转移支付39万元。

特克斯县国有资本经营预算转移支付14万元。

昭苏县国有资本经营预算转移支付42万元。

 

第五部分  地方政府债务公开情况

 

表28
2024年伊犁州政府一般债务限额、余额情况表
			单位：亿元
行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
伊犁哈萨克自治州	327.29	40.04	315.87
伊犁州本级	22.70	3.10	21.83
其中：纯本级	22.49	3.10	21.61
都拉塔口岸	0.22	0.00	0.22
所属县（市、区）小计	304.59	36.94	294.04
伊宁市	69.36	12.20	66.86
奎屯市	25.02	3.50	24.22
霍尔果斯市	10.77	0.50	9.85
伊宁县	33.86	3.30	33.03
察布查尔锡伯自治县	28.27	3.08	27.45
霍城县	23.16	1.90	22.58
巩留县	22.05	1.90	21.17
新源县	21.53	3.73	20.95
昭苏县	22.58	2.60	22.03
特克斯县	22.47	2.40	21.54
尼勒克县	25.52	1.83	24.36

表29
2024年伊犁州政府专项债务限额、余额情况表
			单位：亿元
行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
伊犁哈萨克自治州	685.34	118.53	675.19
伊犁州本级	99.28	5.30	99.27
其中：纯本级	97.68	4.90	97.67
都拉塔口岸	1.60	0.40	1.60
所属县（市、区）小计	586.06	113.23	575.92
伊宁市	120.23	18.60	115.70
奎屯市	57.92	4.50	55.77
霍尔果斯市	96.18	34.33	94.88
伊宁县	54.75	11.60	54.22
察布查尔锡伯自治县	44.54	11.90	44.33
霍城县	47.92	7.00	47.12
巩留县	33.41	5.30	33.29
新源县	38.77	5.80	38.55
昭苏县	31.82	5.70	31.81
特克斯县	31.08	4.80	30.80
尼勒克县	29.45	3.70	29.45

 

	表30
	2024年伊犁州政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表
																			单位：亿元
行政区划名称			政府债务限额总额					其中：新增债务限额						政府债务余额预计执行数
			合计		一般债务	专项债务		合计		一般债务		专项债务		合计			一般债务		专项债务
伊犁哈萨克自治州			1012.63		327.29	685.34		158.57		40.04		118.53			991.06		315.87		675.19
伊犁州本级			121.98		22.70	99.28		8.40		3.10		5.30			121.10		21.83		99.27
其中：纯本级			120.17		22.49	97.68		8.00		3.10		4.90			119.28		21.61		97.67
都拉塔口岸			1.82		0.22	1.60		0.40		0.00		0.40			1.82		0.22		1.60
所属县（市、区）小计			890.65		304.59	586.06		150.17		36.94		113.23			869.96		294.04		575.92
伊宁市			189.59		69.36	120.23		30.80		12.20		18.60			182.56		66.86		115.70
奎屯市			82.94		25.02	57.92		8.00		3.50		4.50			79.99		24.22		55.77
霍尔果斯市			106.96		10.77	96.18		34.83		0.50		34.33			104.73		9.85		94.88
伊宁县			88.61		33.86	54.75		14.90		3.30		11.60			87.25		33.03		54.22
察布查尔锡伯自治县			72.81		28.27	44.54		14.98		3.08		11.90			71.78		27.45		44.33
霍城县			71.08		23.16	47.92		8.90		1.90		7.00			69.70		22.58		47.12
巩留县			55.45		22.05	33.41		7.20		1.90		5.30			54.46		21.17		33.29
新源县			60.30		21.53	38.77		9.53		3.73		5.80			59.50		20.95		38.55
昭苏县			54.39		22.58	31.82		8.30		2.60		5.70			53.84		22.03		31.81
特克斯县			53.55		22.47	31.08		7.20		2.40		4.80			52.34		21.54		30.80
尼勒克县			54.97		25.52	29.45		5.53		1.83		3.70			53.81		24.36		29.45
	表31 2024年伊犁州政府债券发行情况表
																单位：亿元
	行政区划名称	政府债券发行总额							其中：新增债券额度							其中：再融资债券额度
		合计		新增债券			再融资债券		小计		一般债券		专项债券			小计		一般债券		专项债券
	伊犁哈萨克自治州	182.23		158.57			23.66		158.57		40.04		118.53			23.66		9.60		14.06
	伊犁州本级	8.68		8.40			0.28		8.40		3.10		5.30			0.28		0.28		0.00
	其中：纯本级	8.28		8.00			0.28		8.00		3.10		4.90			0.28		0.28		0.00
	都拉塔口岸	0.40		0.40			0.00		0.40		0.00		0.40			0.00		0.00		0.00
	所属县（市、区）小计	173.55		150.17			23.38		150.17		36.94		113.23			23.38		9.32		14.06
	伊宁市	41.08		30.80			10.28		30.80		12.20		18.60			10.28		3.39		6.89
	奎屯市	11.70		8.00			3.70		8.00		3.50		4.50			3.70		0.70		3.00
	霍尔果斯市	34.83		34.83			0.00		34.83		0.50		34.33			0.00		0.00		0.00
	伊宁县	16.52		14.90			1.62		14.90		3.30		11.60			1.62		0.74		0.88
	察布查尔锡伯自治县	16.96		14.98			1.98		14.98		3.08		11.90			1.98		0.86		1.12
	霍城县	10.75		8.90			1.85		8.90		1.90		7.00			1.85		0.45		1.40
	巩留县	7.94		7.20			0.74		7.20		1.90		5.30			0.74		0.74		0.00
	新源县	10.71		9.53			1.18		9.53		3.73		5.80			1.18		0.65		0.53
	昭苏县	8.88		8.30			0.58		8.30		2.60		5.70			0.58		0.58		0.00
	特克斯县	7.99		7.20			0.79		7.20		2.40		4.80			0.79		0.55		0.24
	尼勒克县	6.19		5.53			0.66		5.53		1.83		3.70			0.66		0.66		0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表32
2024年伊犁州政府债券发行情况明细表
												单位：亿元
债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	182.23	49.64	132.59	158.57	40.04	118.53	0.00	0.00	0.00	23.66	9.60	14.06
	平均利率%	2.30	2.17	2.34	2.32	2.19	2.36	0.00	0.00	0.00	2.14	2.11	2.17
1年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年	金额	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00
	平均利率%	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00
5年	金额	23.93	12.53	11.40	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83	5.43	11.40
	平均利率%	2.08	1.98	2.20	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	2.02	2.20
7年	金额	9.47	9.47	0.00	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
	平均利率%	2.06	2.06	0.00	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.71	0.00
10年	金额	79.11	18.35	60.76	73.23	15.13	58.10	0.00	0.00	0.00	5.88	3.22	2.66
	平均利率%	2.31	2.31	2.31	2.31	2.29	2.32	0.00	0.00	0.00	2.26	2.41	2.07
15年	金额	65.77	8.74	57.03	65.77	8.74	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.39	2.32	2.41	2.39	2.32	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20年	金额	3.40	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.38	0.00	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

表33
2024年伊犁州新增债券使用情况表
					单位：亿元
序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	654000	伊犁国家粮食储备库	伊犁州国家粮食现代物流中心（粮仓）及附属设施建设项目	0702粮食仓储物流设施	专项债券	0.50	0.38
2	654000	伊犁州交通运输局	S242线巩留-尼勒克公路项目	0202收费公路	专项债券	2.00	2.00
3	654000	伊犁州交通运输局	伊犁州S329线巩留县阿尕尔森乡-特克斯县公路建设项目	0202收费公路	专项债券	1.70	1.70
4	654000	伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会	伊犁州都拉塔口岸出口货物疏运集散中心建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.40	0.35
5	654000	伊犁州中医院	伊犁州中医医院营养膳食中心建设项目	0601卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	0.20	0.09
6	654000	伊犁哈萨克自治州那拉提旅游风景区管理委员会	新疆伊犁州新源县那拉提国家级旅游度假区文化旅游设施建设项目	0604文化旅游	专项债券	0.50	0.45
7	654000	伊犁州交通运输局	S237线伊犁河二桥至加尕斯台乡公路工程	0205城市轨道交通和市域（郊）铁路	一般债券	1.50	1.50
8	654000	伊犁州交通运输局	伊犁河三桥	0205城市轨道交通和市域（郊）铁路	一般债券	1.00	1.00
9	654000	伊犁哈萨克自治州那拉提旅游风景区管理委员会	新源那拉提空中草原-库尔德宁牧道养护工程	0299其他公路	一般债券	0.60	0.22
备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表34
2024年伊犁州还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表
			单位：亿元
项    目	伊犁州	本级	各县（市、区）
一、上年度发行预计执行数	182.23	8.68	173.55
（一）一般债券	49.64	3.38	46.26
其中：再融资债券	9.60	0.28	9.32
（二）专项债券	132.59	5.30	127.29
其中：再融资债券	14.06	0.00	14.06
二、上年度还本预计执行数	32.24	0.41	31.83
（一）一般债券	13.83	0.41	13.42
（二）专项债券	18.41	0.00	18.41
三、上年度付息预计执行数	28.37	2.04	26.33
（一）一般债券	9.60	0.54	9.06
（二）专项债券	18.77	1.50	17.27
四、本年度还本预算数	14.56	0.87	13.69
（一）一般债券	7.18	0.80	6.38
其中：再融资	2.03	0.24	1.79
财政预算安排	5.15	0.56	4.59
（二）专项债券	7.38	0.07	7.31
其中：再融资	1.97	0.00	1.97
财政预算安排	5.41	0.07	5.34
五、本年度付息预算数	30.90	3.73	27.17
（一）一般债券	9.99	0.64	9.35
（二）专项债券	30.91	3.09	17.82

表35
2024年伊犁州政府新增债券资金使用安排情况表
										单位：亿元
序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
					一般债券
					专项债券
备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

 

 

 

表36
2023年伊犁州本级政府专项债务表
				单位：亿元
地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
伊犁州本级	5.3	5.3	1.5	1.59

表37
2024年伊犁州本级政府专项债券项目表
									单位：亿元
序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				8.4
1	伊犁国家粮食储备库	伊犁国家粮食储备库	伊犁州国家粮食现代物流中心（粮仓）及附属设施建设项目	0.50	专项债券	项目专项 收入	10年	2.34%	0.61
2	伊犁州交通运输局	伊犁州交通运输局	S242线巩留-尼勒克公路项目	2.00	专项债券	项目专项 收入	15年	2.44%	2.71
3	伊犁州交通运输局	伊犁州交通运输局	伊犁州S329线巩留县阿尕尔森乡-特克斯县公路建设项目	1.70	专项债券	项目专项 收入	15年	2.44%	2.30
4	伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会	伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会	伊犁州都拉塔口岸出口货物疏运集散中心建设项目	0.40	专项债券	项目专项 收入	10年	2.35%	0.48
5	伊犁州中医院	伊犁州中医院	伊犁州中医医院营养膳食中心建设项目	0.20	专项债券	项目专项 收入	10年	2.35%	0.24
6	伊犁哈萨克自治州那拉提旅游风景区管理委员会	伊犁哈萨克自治州那拉提旅游风景区管理委员会	新疆伊犁州新源县那拉提国家级旅游度假区文化旅游设施建设项目	0.50	专项债券	项目专项 收入	10年	2.32%	0.60
7	伊犁州交通运输局	伊犁州交通运输局	S237线伊犁河二桥至加尕斯台乡公路工程	1.50	一般债券	一般公共预算收入	7年	2.01%	1.68
8	伊犁州交通运输局	伊犁州交通运输局	伊犁河三桥	1.00	一般债券	一般公共预算收入	7年	2.01%	1.12
9	伊犁哈萨克自治州那拉提旅游风景区管理委员会	伊犁哈萨克自治州那拉提旅游风景区管理委员会	新源那拉提空中草原-库尔德宁牧道养护工程	0299其他公0.60路	一般债券	一般公共预算收入0	5年	1.85%	0.73
备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。

 

一、2024年度政府债务限额总体情况

2024年度伊犁州直政府债务限额总额为1012.63亿元，其中：伊犁州本级政府债务限额为121.98亿元，所属县市政府债务限额为890.65亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2024年度伊犁州直政府一般债务限额总额327.29亿元，其中：伊犁州本级政府一般债务限额为22.7亿元，所属县市政府一般债务限额为304.59亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024年度伊犁州政府专项债务限额总额为685.34亿元，其中：伊犁州本级政府专项债务限额为99.28亿元，所属县市政府专项债务限额为586.06亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024年度伊犁州直政府新增一般债务限额总额40.04亿元，其中：伊犁州本级政府新增一般债务限额为3.10亿元，所属县市政府新增一般债务限额为36.94亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024年度伊犁州直政府新增专项债务限额总额为118.53亿元，其中：伊犁州本级政府新增专项债务限额为5.3亿元，所属县市新增政府专项债务限额为113.23亿元。

二、2024年度政府债务余额情况

2024年度伊犁州直政府债务余额预计执行数为991.06亿元，政府债务余额全部严格控制在限额1012.63亿元内，其中：伊犁州本级政府债务余额预计执行数为121.1亿元，所属县市政府债务余额预计执行数为869.96亿元。

（一）一般债务余额预计执行数。2024年度伊犁州直政府一般债务余额预计执行数为315.87亿元，其中：伊犁州本级政府一般债务余额预计执行数为21.83亿元，所属县市政府一般债务余额预计执行数为294.04亿元。

（二）专项债务余额预计执行数。2024年度伊犁州直政府专项债务余额预计执行数为675.19亿元，其中：伊犁州本级政府专项债务余额预计执行数为99.27亿元，所属县市政府专项债务余额预计执行数为575.92亿元。

三、2024年度政府债券发行使用情况

2024年度伊犁州直发行政府债券182.23亿元（新增债券158.57亿元、再融资债券23.66亿元），其中：伊犁州本级发行政府债券8.68亿元（新增债券8.4亿元、再融资债券0.28亿元），所属县市发行政府债券173.55亿元（新增债券150.17亿元、再融资债券23.38亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2024年度伊犁州直发行新增一般债券40.04亿元，其中：伊犁州本级发行新增一般债券3.1亿元，所属县市发行新增一般债券36.94亿元。上述债券资金主要用于交通基础设施、社会事业等领域（详见附件2-3）。债券期限分别是5年、7年期，债券平均利率为1.9%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2024年度伊犁州直发行新增专项债券118.53亿元，其中：伊犁州本级发行新增专项债券5.3亿元，所属县市发行新增专项债券113.23亿元。上述债券资金主要用于交通、仓储物流基础设施、社会事业等重点领域（详见附件2-3）。债券期限分别是10年、15年期，债券平均利率为2.35%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2024年度伊犁州直发行再融资债券23.66亿元（再融资一般债券9.6亿元、再融资专项债券14.06亿元），其中：伊犁州本级发行再融资债券0.28亿元（再融资一般债券0.28亿元、再融资专项债券0亿元），所属县市发行再融资债券23.38亿元（再融资一般债券9.32亿元、再融资专项债券14.06亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是5年、10年期，债券平均利率为1.89%。

四、2024年度政府债券还本付息情况

2024年度伊犁州直政府债券还本付息预计执行数60.61亿元（财政预算安排还本8.58亿元、再融资债券用于还本23.66亿元、财政预算安排付息28.37亿元），其中：伊犁州本级政府债券还本付息预计执行数2.45亿元（财政预算安排还本0.13亿元、再融资债券用于还本0.28亿元、财政预算安排付息2.04亿元），所属县市政府债券还本付息预计执行数58.16亿元（财政预算安排还本8.45亿元、再融资债券用于还本23.38亿元、财政预算安排付息26.33亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024年度伊犁州直政府一般债券还本付息预计执行数23.43亿元（财政预算安排还本4.23亿元、再融资债券用于还本9.6亿元、财政预算安排付息9.6亿元），其中：伊犁州本级政府一般债券还本付息预计执行数0.95亿元（财政预算安排还本0.13亿元、再融资债券用于还本0.28亿元、财政预算安排付息0.54亿元），所属县市政府一般债券还本付息预计执行数22.48亿元（财政预算安排还本4.1亿元、再融资债券用于还本9.32亿元、财政预算安排付息9.06亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024年度伊犁州直政府专项债券还本付息预计执行数37.18亿元（财政预算安排还本4.35亿元、再融资债券用于还本14.06亿元、财政预算安排付息18.77亿元），其中：伊犁州本级政府专项债券还本付息预计执行数1.5亿元（财政预算安排还本0亿元、再融资债券用于还本0亿元、财政预算安排付息1.5亿元），所属县市政府专项债券还本付息预计执行数35.68亿元（财政预算安排还本4.35亿元、再融资债券用于还本14.06亿元、财政预算安排付息17.27亿元）。

五、2024年度政府债券还本付息情况

2025年度伊犁州直政府债券还本付息预算数为45.46亿元（财政预算安排还本10.56亿元、再融资债券用于还本4亿元、付息30.9亿元），其中：伊犁州直本级政府债券还本付息预算数为4.6亿元（财政预算安排还本0.63亿元、再融资债券用于还本0.24亿元、付息3.73亿元），所属县市政府债券还本付息预算数为40.86亿元（财政预算安排还本9.93亿元、再融资债券用于还本3.76亿元、付息27.17亿元）。

（一）一般债券还本付息预算数。2025年度伊犁州直政府一般债券还本付息预算数为17.17亿元（财政预算安排还本5.154亿元、再融资债券用于还本2.026亿元、付息9.99亿元），其中：伊犁州直本级政府一般债券还本付息预算数为1.44亿元（财政预算安排还本0.56亿元、再融资债券用于还本0.24亿元、付息0.64亿元），所属县市政府一般债券还本付息预算数为15.73亿元（财政预算安排还本4.594亿元、再融资债券用于还本1.786亿元、付息9.35亿元）。

（二）专项债券还本付息预算数。2025年度伊犁州直政府专项债券还本付息预算数为28.29亿元（财政预算安排还本5.406亿元、再融资债券用于还本1.974亿元、付息20.91亿元），其中：伊犁州本级政府专项债券还本付息预算数为3.16亿元（财政预算安排还本0.07亿元、再融资债券用于还本0亿元、付息XX亿元），所属县市政府专项债券还本付息预算数为25.13亿元（财政预算安排还本5.336亿元、再融资债券用于还本1.974亿元、付息17.82亿元）。

六、2024年度本级政府专项债务情况

2025年度截至说明日，伊犁州直新增债券资金0亿元。

七、上年度伊犁州本级政府专项债务情况

2024年度伊犁州本级政府专项债券收入5.3亿元、支出5.3亿元、还本付息1.5亿元，专项债券项目对应专项收入共计1.59亿元。上述债券资金主要用于交通、社会事业、仓储物流基础设施等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设（详见附件4-2）。债券期限分别是10年、15年期，债券平均利率为2.35%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

 

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

（一）根据新财振〔2024〕26号、伊州财农〔2024〕52号，提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金92190万元。其中：伊宁市7766万元，奎屯市709万元，霍尔果斯市2958元，伊宁县15116万元，察布查尔县9335万元，霍城县9855万元，巩留县7852万元，新源县8180万元，昭苏县8539万元，特克斯县10617万元，尼勒克县11263万元。

（二）根据新财振〔2024〕29号、伊州财农〔2024〕65号，提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金26614万元。其中：伊宁市4393万元，霍尔果斯市231万元，伊宁县2895万元，察布查尔县1066万元，霍城县7523万元，巩留县1110万元，新源县1640万元，昭苏县1051万元，特克斯县5232万元，尼勒克县1473万元。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

1.关于印发《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（新财振〔2021〕5号）；

2.关于印发《自治区继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》的通知（新财规〔2021〕7号）；

3.关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接资金推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕11号）；4.《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财 农〔2021〕19号）；

5.《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 国家发展改革委 国家民委 国家林草局关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14号）；

6.《关于<新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>有关事项的补充通知》（新财振〔2023〕15号）;

7.《关于进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的补充通知》（新财振〔2024〕1号）；

8.《关于2024年推动产业帮扶精准到户 促进农民持续增收有关工作的通知》（新财振〔2024〕6号）；

9.《关于调整脱贫县统筹整合使用财政涉农资金政策的通知》（新财振〔2024〕14号）。

 

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

2024年，伊犁州直认真贯彻落实自治区党委关于全面实施预算绩效管理的工作要求，坚持以绩效评价结果为导向，突破现有预算分配格局，进一步优化财政资源配置，推动财政资金聚力增效，为伊犁经济社会高质量发展提供有力保障。　  　　　　　

一、工作开展情况

（一）加强组织领导，工作推进有力。州党委、政府高度重视，将全面实施预算绩效管理作为优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措，常抓不懈。州党委召开专题会议3次、州政府召开州长办公会议2次，研究预算绩效管理工作，州党委、政府主要负责同志多次听取预算绩效管理工作汇报，推动绩效管理提质增效。

（二）完善工作机制，补齐工作短板。一是加强工作调研。深入开展预算绩效管理调研，通过线上问卷和线下调研组合方式，摸清了基础、管理和业务工作的实际状况，找准发力点。二是夯实制度基础。州县两级党委、政府制定全面实施预算绩效管理相关文件27个；州县两级财政部门制定全面实施预算绩效管理具体工作方案、制度办法、实施方案、操作细则等100个，绩效管理考核相关制度办法、实施方案、操作细则等52个，建立规范第三方机构参与绩效管理相关制度办法14个，建立共性绩效指标体系163类14516条三级指标；州县各部门（单位）制定全面实施预算绩效管理具体工作方案、制度办法、操作细则等1529个，行业部门建立分行业分领域核心绩效指标和标准体系187个行业领域3100条三级指标。三是完善考核体系。不断优化全面实施预算绩效管理综合评价体系，以评促改、以改促干，各部门（单位）整体绩效管理水平不断提升。将预算单位、垂管单位、条管单位等各类单位全部纳入预算绩效评价管理范围进行分类综合评价，绩效评价范围延伸至援疆资金等在内的其他各类资金。

（三）紧盯“五个环节”，狠抓工作落实。一是加强源头控制。优化财政资金分配格局，锚定高质量发展目标任务持续发力。2024年事前评估、支持新增项目37个4.11亿元，其中：州本级10个2.83亿元，县市27个1.28亿元。二是强化目标约束。严格执行无绩效目标不安排预算的规定，不断压实绩效目标的编制、审核责任，提升绩效目标编审质量，强化绩效目标刚性约束。设置特定类项目绩效目标5020个242.64亿元，年中上级追加与年初预算安排项目合并调整目标701个12.26亿元。三是及时纠偏预警。组织各部门（单位）定期开展绩效监控，利用监控预警实时推动部门（单位）及时整改，对“黄标”和“红标”项目备案督促销号。5月项目绩效监控3879个203.12亿元，通报30日内整改完毕“黄标”项目1217个33.97亿元；8月项目绩效监控4553个234.08亿元，通报30日内整改完毕“黄标”项目202个8.18亿元，整改完毕“红标”项目239个8.10亿元。四是加强整改问责。2023年项目支出绩效评价5056个229.71亿元，优良率93.06%、中差率6.94%。对291个“中、差”的项目单位公开通报批评，督促积极实施整改；对86个“差”的项目单位分管负责同志和项目负责人进行集中约谈，督促狠抓整改。州本级部门（单位）对本部门（单位）2022—2023连续两年评价结果为“差”的项目负责人问责8人次。五是强化闭环管理。严格执行预算绩效管理制度，项目评价结果与次年预算编制挂钩，2024年编制部门预算压减138个项目1.91亿元，其中：州本级压减96个项目1.12亿元，县市压减42个项目0.79亿元。

（四）统筹协调推进，力促提质增效。一是推进外部核查。坚持绩效自评与外部评价核查相结合，利用第三方专业机构力量，按不低于20%的比例，加强对部门自评结果真实性抽查复核。截止目前，已完成第一轮核查，发现问题3起，均已整改。二是拓展评价范围。精心遴选重点评价项目67个74.07亿元，从聚焦社会关注度高的民生等重点领域，逐步扩展到政府采购项目21个3.71亿元、政府购买服务项目5个0.38亿元、信息化类项目横向评价2个0.37亿元、政策绩效评价19个14.25亿元、债务项目5个2.36亿元、部门整体绩效12个1.13亿元、下级政府财政运行情况综合绩效3个51.87亿元，重点绩效评价的范围和资金以点带面扩围提质。加强重点评价过程管控，建立评价报告反馈整改机制。三是提升履职效能。2023年项目部门绩效评价847个115.14亿元，优良率98.7%、中差率1.3%。2023年1581个部门（单位）整体支出绩效评价701.93亿元，优良率99.56%、中差率0.44%。四是加强指导培训。采取请进来、线下线上等方式，邀请财政部绩效评价专家库组长、财政厅绩效评价中心资深专家和多家第三方优秀骨干授课，组织绩效培训67场，参与7383人次，绩效管理能力不断增强。五是强化信息公开。公开项目绩效目标3252个180.31亿元，项目支出绩效评价4449个200.31亿元，项目支出部门绩效评价778个102.76亿元，整体目标1563个440.19亿元，重点项目第三方绩效评价67个74.07亿元，专题向州县两级人大常委会报告并提请审议。

二、主要取得的成效

根据自治区财政厅通报的《2024年度全面实施预算绩效管理工作情况》，伊犁州直在全区排名第2，其中：州本级排名第２；霍城县等9个县（市）位列全区前30名，整体工作呈稳定上升态势。

三、存在的问题

一是县市预算绩效管理工作还有差异，个别县市对全面实施预算绩效管理的重要性和紧迫性认识不够深刻。二是县市本级财力只能满足于“三保”和刚性支出，绩效评价结果应用与预算编制挂钩的方式有待进一步优化。三是绩效人才队伍建设薄弱，特别是基层部门（单位）岗位不固定，人员流动频繁，第三方市场还不成熟，专业人才稀缺。

四、下一步工作措施

一是树立“一盘棋”理念，结合实际工作中的难点、堵点，坚持问题导向，通过一对一、点对点方式，加强对县市预算绩效管理工作的指导。二是健全奖惩机制，强化结果应用，完善闭环管理，推动“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，提升绩效管理实效性。三是有机结合预算绩效系统和财政一体化2.0系统、政采云系统，联动纪检、巡察，人大、审计监督，政府信息公开等，规范部门（单位）预算绩效管理工作，提高资金使用效率，培养专业人才队伍。四是加大预算绩效大数据深度应用，实现信息系统上下互联，重点关注预算收支总量和结构，提升绩效评价“含金量”。五是加大专业人才队伍建设力度，为全面实施预算绩效管理工作高质量推进提供支撑。

 

 

第八部分 其他情况说明

政府预算：是经法定程序，由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。是政府筹集、分配、管理财政资金，实现财政职能的基本手段，反映国家的施政方针和社会经济政策，规定政府活动的范围和方向。政府预算包括“四本账”：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式募集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，按照基金项目编制，以收定支。

国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算，按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：是指对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式募集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

调入资金：是指各级财政为平衡当年一般公共预算收支，从政府性基金预算、国有资本经营预算和其他渠道调入的资金。

预算稳定调节基金：是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

预备费：按照《中华人民共和国预算法》规定，各级政府预算按照本级政府预算支出额的1%至3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

转移支付：为弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力的均等化，由上级财政安排给下级财政的补助支出。

一般性转移支付：是指中央政府对有财力缺口的地方政府，按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、边境地区转移支付、重点生态功能区转移支付等。

专项转移支付：是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政策代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。

返还性收入：是指1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革和2016年“营改增”等改革后，为保证地方既得利益，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括所得税基数返还、成品油税费改革税收返还、增值税税收返还、消费税税收返还、增值税“五五分享”税收返还等。

均衡性转移支付：按照各地县标准财政收入和标准财政支出差额及转移支付系数计算确定，凡标准财政收入大于或等于标准财政支出的地县，不纳入均衡性转移支付范围。

县级基本财力保障机制奖补资金：是指用于支持县级政府“保基本民生、保工资、保运转”支出需求，奖励地方改善县级财力均衡度、加强县级财政管理和提高管理绩效的一般性转移支付资金。

边境地区转移支付：是指中央、自治区财政设立，支持边境地区用于边境事务管理、改善边境地区民生、促进边境贸易发展等的一般性转移支付资金。

重点生态功能区转移支付：是指中央财政设立，为推进生态文明建设、推动高质量发展、引导各地政府加强生态环境保护、提高国家重点生态功能区等生态重要地区所在地政府基本公共服务保障能力的一般性转移支付资金。

资源枯竭型城市转移支付：是指中央财政设立，为促进资源枯竭城市和独立工矿区实现经济转型的一般性转移支付资金。目前阿勒泰地区富蕴县、克州乌恰县、塔城地区托里县纳入资源枯竭城市转移支付补助范围。

共同财政事权转移支付：由各级财政共同筹集资金保障义务教育、高中教育、职业教育、高等教育、学生资助、科技研发、基本就业服务、基本养老保险、城乡居民基本医疗保障、基本医疗和公共卫生、基本生活救助、基本住房保障等。

增收和超收：增收是指预算执行结果比上年增加的财政收入。超收是指财政收入执行结果超过年初预算安排的财政收入。

政府债务限额管理：根据预算法和国务院关于加强政府性债务管理的规定，中央对地方政府债务余额实行限额管理，地方政府债务余额不得突破批准的限额。地方政府在国务院批准的限额内提出本地区政府债务限额，报同级人大常委会批准，并在批准的限额内举借和偿还债务。

地方政府一般债券：是指没有收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以一般公共预算资金偿还的政府债券。

地方政府专项债券：是指有一定收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以对应的政府性基金预算或专项收入偿还的政府债券。

再融资债券：是指省、自治区、直辖市为偿还到期债券本金而发行的地方政府债券，即“借新还旧”债券。

全面预算绩效管理：一是构建全方位预算绩效管理格局。在政府、部门（单位）、政策（项目）三个层面。